西藏自治区应急管理厅 

2022年度部门决算

2023年8月25日 

目  录

第一部分  西藏自治区应急管理厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区应急管理2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区应急管理厅2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分  

西藏自治区应急管理厅概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区应急管理厅2022年度部门决算编制范围的单位是西藏自治区应急管理厅机关，财政一级预算单位，下属预算单位为西藏自治区应急保障中心，机构改革从水利厅划转至应急管理厅，但2022年经费依然在原单位核算，且2022年财务数据在水利厅进行汇总编报决算，此次公开范围仅为西藏自治区应急管理厅机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。应急管理厅承担自治区党委、政府决策部署和自治区领导同志重要指示批示，厅重要会议决定事项、重要工作部署和厅领导批办事项贯彻落实情况的督促检查；承担应急值守、政务值班等工作，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；负责应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练；负责培训基地建设和管理工作，组织指导应急管理社会动员工作；统筹应急预案体系建设，组织编制自治区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担自治区应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导地方及社会应急救援力量建设；开展应急管理方面的合作与交流，履行相关条约和合作协议，组织参与区外应急救援；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，指导重大地质灾害应急救援；组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作；组织协调雪灾、冰崩、冰湖、堰塞湖防御处置工作；组织拟订消防地方性法规草案、技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；负责矿山（含煤矿、地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产基础工作和监督管理工作；拟订相关行业安全生产规程、技术标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导区内危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责应急管理统计分析工作；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋重建补助和受灾群众生活救助；组织起草相关地方性法规和政府规章草案，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的审核和行政复议、行政应诉等工作；依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；编制自治区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施；承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作；负责机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作；负责机关和所属单位的党群工作，负责机关和所属单位离退休人员管理服务工作；参与拟订全区应急救援保障方案，航空救援发展规划，提出航空救援建议，承担全区各类自然灾害、生产安全事故应急救援保障和协调服务，组织实施综合应急救援、航空救援工作，开展自治区级灾害事故应急救援演练、演习，协调防汛抗旱、森林草原防火、抗震救灾等物资装备的储备、调运等工作，建立和维护全区应急资源信息库，负责灾害事故应急救援技术、装备、通信和后勤保障工作；承担全区事故、灾害风险隐患监测预警、研判会商技术支撑工作，负责全区事故、灾害风险隐患排查、评估、论证工作，承担应急值班值守和事故、灾害日常监测及相关信息汇总分析工作，参与安全事故、自然灾害调查、核查有关工作，负责事故、灾害风险监测预警系统、数据库和应急专家库建设、运行和维护工作，协助开展事故善后、火灾重建工作；参与拟订安全生产、自然灾害防治法规规章、技术标准、发展规划，承担安全生产、防灾减灾救灾基础理论、政策、技术研究工作，承担安全生产、防灾减灾救灾方针政策、法律法规宣传和科学普及工作，负责新技术、新工艺、新方法、新装备、新材料和前沿科技在全区安全生产、防灾减灾救灾中的推广应用，负责12350举报投诉热线运行、维护，根据授权参与应急管理厅重大工程项目规划论证实施。

（二）部门机构设置。应急管理厅为正厅级单位，财政一级预算单位，内设15个处室及4个事业单位，分别为：办公室、应急指挥中心、教育训练处、救援协调和预案管理处、风险监测和地质灾害救援处、防汛抗旱处、火灾防治管理处、安全生产基础处、安全生产综合协调处（调查评估和统计处）、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、科技和信息化处、新闻宣传处、政工人事处（机关党委）、应急救援保障中心、事故灾害预警监测中心、应急救援科学研究中心、后勤服务中心。

（三）人员情况。2022年末在职职工人数92人，比2021年末相比减少2人，主要原因为2022年退休2人。

第二部分  

西藏自治区应急管理厅2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分  

西藏自治区应急管理厅2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入为12455万元，其中：本年度收入10051.98万元，2022年初结转资金2403.02万元。

2022年度支出8496.35万元，其中：一般公共服务387.98 元，社会保障和就业支出437.61万元，卫生健康支出227.79万元，住房保障支出349.88万元，灾害防治及应管理支出7093.09万元；年末结转3958.65万元。 

二、收入决算情况说明

2022年度财政拨款收入10051.98万元，主要包括：社会保障和就业支出财政拨款收入437.61万元，占比4.35 %；卫生健康支出财政拨款收入227.79万元，占比2.27%；住房保障支出财政拨款收入349.88万元，占比3.48%；灾害防治及应急管理支出财政拨款收入9036.70万元，占比89.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出8496.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务387.98 元，占比4.57%；社会保障和就业支出437.61万元，占比5.15%；卫生健康支出227.79万元，占比%2.68；住房保障支出349.88万元，占比4.12%；灾害防治及应管理支出7093.09万元，占比83.48%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2022年当年财政拨款收入12452.90万元，其中：基本支出预算指标收入3906.89万元、占2022年总收入的31.37%；项目支出预算指标8546.01万元，占2022年总收入的68.63%。

2022年当年财政拨款支出8495.15万元，比2021年财政拨款支出减少3337.14 万元，减少的主要原因：1.2022年无安全生产能力建设项目支出；2.西藏自治区安全生产综合信息服务平台项目因疫情原因只支出387.98万元，余款未能按合同形成支出；3.西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查经费因疫情原因只完成部分项目支出；4.因疫情原因部分项目未能支出。

（二）财政拨款支出决算总体情况。2022年财政拨款支出8495.15万元，其中：基本支出3906.89万元、项目支出4588.26万元。基本支出为人员工资及公用经费，项目支出为资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出等。

（三）财政拨款支出决算结构情况。2022年度支出8495.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务387.98 元，占比4.57%；社会保障和就业支出437.61万元，占比5.15%；卫生健康支出227.79万元，占比%2.68；住房保障支出349.88万元，占比4.12%；灾害防治及应管理支出7091.89万元，占比83.48%。以上支出按结构划分：工资3534.78万元、公用经费353.35万元、对个人和家庭补助支出18.76万元、项目经费4588.26万元。

（四）财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出—市场监督管理事务—信息化建设387.98万元。

2.社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出349.48万元。

3.社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出87.96万元。

4.卫生健康支出—行政单位事业医疗—行政单位医疗190万元。

5.卫生健康支出—行政单位事业医疗—公务员医疗补助37.79万元。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金349.88万元。

7.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行3057.29万元。

8. 灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务39.90万元。

9.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急救援2443.24万元。

10.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理1331.13万元。

11.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—其他应急管理支出220.33万元。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区应急管理厅2022年“三公”及相关经费情况表单位：万元

1、因公出国（境）费用

2022年无此项支出。

2、公务接待费用

区应急管理厅公务接待严格按照藏党办发〔2014〕2号和藏财行[2020]9号文件执行，对无公函的一律不予接待，对确因工作需要安排餐费的，只安排一次，按每人150元标准计算，同时严格控制陪同人数。公务接待费2022年预算为6.60万元，实际支出为2.11万元，节约资金4.49万元。2022年公务接待6批次，接待人次为44人。

3、公务用车购置及运行费用

区应急管理厅认真执行自治区相关公车管理制度，严格公务用车派出使用、维护维修、费用结算等日常管理，实行严格的报备审批制度，源头上加强了公车管理，压缩了公务用车运行维护费。2022年区应急管理厅因机构改革，内设部门及人员增加，职能进一步扩大，各项工作任务繁重，全年不间断派出车辆赴各地（市）、县、乡镇开展安全生产大检查、隐患排查、专项督查、巡查、事故调查处理及防灾减灾救灾各项工作。2022年公务用车购置及运行费支出为99.97万元，较上年同期减少0.14万元，减幅0.14%。2022年公务用车购置及运行费预算数为100万元，支出未超预算数。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费353.35万元。

（二）机关运行经费预算的内容。行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区应急管理厅2022年度政府采购支出合计3522.80万元，其中：政府采购货物支出152.6万元，政府采购服务支出3370.20万元。

八、国有资产占有使用情况

（一）2022年底我厅资产总额为12402.18万元，其中：负债531.73万元、占总资产的4.29%；净资产11870.45万元、占总资产的95.71%。

（二）2022年资产负债与2021年对比及增减原因：2022年底总资产比2021年减少969.46万元；2022年负债比2021年增加215.69万元；2022年净资产比2021年减少1185.14万元。资产减少的主要原因是2022年年末结转资金及在建工程减少。负债增加的主要原因是社保单位部分存量资金增加。

截至2022年12月31日，区应急管理厅共有车辆15辆，14为业务用车，1辆为应急保障用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3个。

九、预算绩效工作开展情况说明

为切实做好预算执行和预算支出绩效评估工作，我厅严格按照前期预算和处室经费下达情况，由厅规划财务处统一沟通协调，及时掌握部门预算执行情况的同时，通过厅行政办公会议及时通报相关进度，做好财政支出绩效跟踪报告并结合处室年度工作计划，倒排工期，合理安排经费使用及时高效。

十、扶贫资金情况说明

我厅无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

我厅无政府债券资金，根据财政厅时限要求按月及时录入债务系统。

十二、重点、重大项目信息

信息化项目资金共计1771.43万元，其中一张图建设项目经费、信息顶层设计及发展规划编制费、应急指挥信息网、安全生产信息系统（门户网站群）运行维护等7个项目，项目共计投入资金1224.55万元，均依据合同约定执行预算支付，支付649.37万元；安全生产专网546.88万元因应急部政策变化，项目无法实施，故上缴财政。

十三、其他重要事项说明

2022年度西藏自治区应急管理厅无政府性基金预算支出。

第四部分 

名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。 

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。