中共西藏自治区委员会办公厅2022年度部门决算

2023年8月24日

目 录

第一部分 中共西藏自治区委员会办公厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中共西藏自治区委员会办公厅2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共西藏自治区委员会办公厅2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

一、部门决算单位构成

纳入区党委办公厅2022年部门决算编制范围的单位包括区党委办公厅、区党委机要局（区密码管理局）和区党委党史研究室（区地方志办）三个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

中共西藏自治区委员会办公厅是自治区党委的综合部门，为正厅级，负责推动自治区党委决策部署的落实，按照自治区党委要求协调有关方面开展工作，承担自治区党委运行保障具体事宜，加挂自治区党委保密委员会办公室、自治区国家保密局、自治区档案局牌子。主要职能是：

1、负责起草或组织起草以自治区党委或自治区党委办公厅名义向党中央或中央办公厅报送的综合性材料；负责起草或组织起草以自治区党委或自治区党委办公厅名义印发的党内法规和规范性文件；负责自治区党委和自治区党委领导同志的文稿服务工作；保证自治区党委日常工作正常运转。

2、负责中央及自治区党委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责自治区党委领导同志重要指示、批示的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

3、负责围绕自治区党委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为自治区党委决策提供依据和服务；负责向中央及自治区党委报送信息工作；负责自治区党委及办公厅文件、讲话稿、函件的翻译工作。

4、负责自治区党委总值班工作，及时向自治区党委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办自治区党委文电、机要档案等工作；负责自治区党委与中央、国家机关有关部委、各省区市委的协调联络工作；协调自治区人大、政府、政协办公厅工作。

5、负责自治区党委常委会、专题会和其他以自治区党委名义召开的重要会议的会务工作；负责协调安排自治区党委领导的各类公务活动。

6、负责自治区党委及办公厅后勤、接待、行政事务等服务保障工作；负责自治区党政大院安全保卫工作。

7、负责全区保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

8、负责全区档案工作的统筹规划、宏观管理，对全区档案工作进行监督检查和业务指导；负责区中直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

9、负责自治区党委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

10、管理自治区党委机要局（自治区密码管理局）、自治区党委党史工作委员会研究室（自治区地方志办公室）、自治区档案馆、自治区专用通信局。

11、完成自治区党委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

区党委办公厅为财政一级预算单位，统一管理核算区党委办公厅、区党委机要局（区密码管理局）、区党委党史研究室（区地方志办）财务；统一管理区档案馆、区专用通信局、迎宾馆(自收自支三级事业单位)。

（1）区党委办公厅

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意见》，办公厅设下列内设机构：18个正处级行政处室、6个正县级事业单位、1个副县级事业单位、1个正科级事业单位

（2）区党委办公厅管理的4个副厅级机构：区党委机要局（区密码管理局）、区党委党史研究室（区地方志办）、区档案馆、区专用通信局。

第二部分

中共西藏自治区委员会办公厅2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

中共西藏自治区委员会办公厅2022年度部门决算数据说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年，区党委办公厅收支总计34748.29万元，同比减少4287.84万元，下降10.98%，主要原因：信息化建设项目、基建项目及其他一次性项目预算减少。

二、收入决算情况说明

区党委办公厅2022年当年收入合计28084.58万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出25554.89万元，占收入的91%；社会保障和就业支出961.47万元，占收入的3.42%；卫生健康支出486.28万元，占收入的1.73%；住房保障支出1081.94万元，占收入的3.85%。

三、支出决算情况说明

区党委办公厅2022年度支出合计24604.5万元，同比减少6141.02万元，下降19.97%，下降的主要原因：建设类项目支出同比减少。其中：基本支出12742.6万元，占51.79%；项目支出11861.9万元，占48.21%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年，区党委办公厅财政拨款收支总计34748.29万元，同比减少4287.84万元，下降10.98%，主要原因：信息化建设项目、基建项目及其他一次性项目预算减少。

（二）财政拨款支出决算总体情况。

区党委办公厅2022年度财政拨款支出合计24604.5万元，同比减少6141.02万元，下降19.97%，下降的主要原因：建设类项目支出同比减少。其中：基本支出12742.6万元，占支出的51.79%；项目支出11861.9万元，占支出的48.21%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

区党委办公厅2022年度财政拨款支出合计24604.5万元。其中：一般公共服务支出（类）16342.15万元，占66.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）5523.16万元，占22.45%；社会保障和就业支出（类）960.03万元，占3.9%；卫生健康支出486.28万元，占1.98%；住房保障支出1081.94万元，占4.4%；国有资本经营预算支出（类）210.94万元，占0.85%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）。预算25554.89万元，支出16342.15万元，预算执行率63.95%。同比增加1854.76万元，增长12.8%，增加的主要原因是工资调整、体检费调标增加了人员经费支出。

①一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算16898.89万元，支出16342.15万元，预算执行率96.7%。同比增加2134.95万元，增长15.03%，增长的主要原因：一是工资福利性支出增加；二是2022年起增加实地暗访督查专项经费支出。

②一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算8656万元，2022年无支出。主要原因：资金年底下达，受疫情影响工程实施进度延后，资金无法支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。预算961.47万元，支出960.03万元，预算执行率99.85%。同比减少19.82万元，下降2.02%，其中：

①社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算959.97万元，支出959.97万元，预算执行率100%。同比减少19.73万元，下降2.01%，下降的主要原因：人员变动减少支出。

②社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。预算1.5万元，2022年无支出，为结余待调减资金。

③社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。支出0.06万元，为上年结转的高龄老人健康补贴支付退款重支经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。预算486.28万元，支出486.28万元，完成预算的100%。

①卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算411.44万元，支出411.44万元，预算执行率100%。同比减少106.74万元，下降20.6%，下降的主要原因：医疗保险缴费比例下调。

②卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算74.84万元，支出74.84万元，预算执行率100%。同比增加0.64万元，增长0.86%，主要原因是基数调整正常增长。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算1081.94万元，支出1081.94万元，预算执行率100%。同比增加308万元，增长39.8%，主要原因是补缴2018年7月后工资调整补缴住房公积金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。支出5523.16万元，为上年结转项目，用于西藏革命建设改革纪念馆基建项目。同比减少8279.74万元，下降59.98%。主要原因：一是按照工程进度及合同约定支出；二是因疫情影响，工程进度稍有滞后。

6、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。支出210.94万元，为上年结转项目，用于迎宾馆基础设施改造。同比增加101.88万元，增长93.42%。主要原因：按照项目实施情况拨付资金，大部分在2022年结算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区党委办公厅2022年度“三公”及相关经费情况表

单位：万元

（一）“三公”经费预算情况。

2022年，区党委办公厅“三公”经费预算1069.64万元，同比减少66.61万元，下降5.86%。其中：公务接待费预算160万元，同比减少137.28万元，下降46.18%，主要原因：严格执行中央八项规定精神，公务接待费按照统一要求和支出情况压减。公务用车购置及运行费预算909.64万元，全部为公务用车运行费，同比增加70.67万元，增长8.42%。增长原因：2022年新增延续性项目督查专项工作，增加公车运行维护费用。

（二）“三公”经费支出情况。

①公务接待费：2022年支出30.88万元，预算执行率30.88%。同比减少0.3万元，下降0.96%，基本与上年持平。公务接待各级工作组、检查组等团队22批次、620人次。

②公车运行维护费：支出488.02万元，同比减少61.32万元，下降11.16%，预算执行率62.32%，下降原因是：受疫情影响，车辆运维费下降。

③公务用车购置费：2022年无公务用车购置费。

截止2022年12月31日，区党委办公厅公务用车保有量106辆。

④因公出国（境）费：2022年无因公出国（境）费预算、支出。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年，区党委办公厅（含管理部门）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费合计18757.49万元，与去年同比增加1923.94万元，增长11.43%。其中：基本支出12742.6万元，_{一般行政管理项目支出6014.89万元。}

（二）机关运行经费预算的内容。

_{行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。}

_{1.基本支出}12742.6万元_{，与年初预算相比，减少2129.92万元，下降14.32%。主要原因是人员变动，工资性支出及各项保险费用减少。包括人员经费、公用经费、对个人和家庭补助支出三部分。}其中：工资福利支出11354.27万元，同比增加1528.18万元，增长15.55%。包括：基本工资1618.35万元、津贴补贴5108.98万元、奖金582.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费959.97万元、职工基本医疗保险缴费411.27万元、公务员医疗保险补助缴费74.84万元、其他社会保障缴费48.01万元、住房公积金969.03万元、其他工资福利支出1581.57万元_；公用经费1249.03万元，同比减少31.72万元，下降2.48%，主要原因是包括：办公费59.41万元、手续费0.09万元、水费53.38万元、邮电费39.02万元、差旅费225.15万元、会议费60万元、培训费1.9万元、公务接待费14万元、工会经费161.52万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费288.18万元、其他商品和服务支出343.99万元_{；对个人和家庭补助139.3万元}。

_{2.一般行政管理项目支出6014.89万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

七、政府采购情况说明

区党委办公厅2022年度政府采购支出总额6480.76万元，其中：政府采购工程支出5654.12万元，政府采购货物支出213.4万元，政府采购服务支出613.24万元。其中：服务采购授予小微企业资金73.99万元，占服务支出的12.07%。

八、国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，区党委办公厅车辆编制109辆，实有车辆106辆；其中省（部）级领导用车7 辆、_{主要领导干部用车7辆、}机要通信用车10辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车70辆。_{单位价值50万元以上通用设备25台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。}

九、预算绩效情况说明

充分认识预算绩效管理是财政资金科学化、精细化管理的重要内容和结果要求，成立了区党委办公厅绩效管理工作领导小组，以财务分管领导为组长，下设办公室组织开展工作，各经费使用处室具体实施，明确责任分工，落实预算绩效管理工作主体责任，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制开展工作，有效实现区党委办公厅绩效管理制度化、规范化、科学化。按照强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价框架体系，遵循科学规范、公正公开、分组分类、绩效相关的原则，全面组织开展了2022年度一般公共预算项目绩效自评和 部门评价。

（一）绩效自评。

区党委办公厅2022年度投入资金全部为财政拨款预算收入，均严格按照财经法规编制预算、设定绩效目标，经区党委办公厅批准后，由区财政厅评审批复使用。资金投入各环节符合国家相关法律法规、经济发展规划和区党委政府决策要求，程序规范、资料完整，绩效目标设定总体合理、明确，过程管理实行预算执行及绩效目标月跟踪制度，产出结果保障了各项必须履职目标全部完成，但提升工作效率、优化职能保障的目标未全部实现。2022年度资金投入合计34748.29万元，其中：上年结转6663.71万元，当年预算28084.58万元，支出24604.5万元，按照同类项目整合统计共18项开展自评。自评结果：90分以上的13项，优秀率72.22%， 80-89分1项，70-79分1项，60分以下3项。

（二）部门评价

评价小组采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等方法，制定财政支出绩效评价指标框架体系，逐项核对数据信息、依据资料，通过现场询问、综合分析，客观评价项目投入、管理、产出、效果情况。部门评价项目共6项，预算资金5630.02万元，支出4621.66万元。评价结果：得分90分以上4项，80-89分2项，部门评价项目优秀率66.67%，总体情况比较好，项目投入全部合规，过程管理基本到位，产出与目标绝大部分相符，效益达到了促进履职目标实现和资金高效益使用的要求。

（三）部门评价结果。

“实地暗访督查经费”“信息通信运维经费”“党办服务保障经费”“党办工作经费”“党建经费”自评表、《2022年党办服务保障项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

十、扶贫资金情况说明

区党委办公厅2022年度无扶贫项目资金收支。

十一、债务情况说明

区党委办公厅2022年度无政府债务。

十二、重点、重大项目信息

纳入以部门为主体的重点绩效目标管理的项目2项。

（一）集中供暖锅炉房改造项目。

1.项目概况。

区党委办公厅集中供暖面积为23420.00平方米，供暖锅炉已使用7年，超出报废年限，日常维护已不能保证锅炉的正常运行，存在安全隐患。2021年经质监部门检测，提出了更换锅炉的建议。为此2022年申请集中供暖锅炉改造项目。主要内容是拆除原有锅炉及配套设备，重新购买并安装4台锅炉及相关配套设施，消除安全隐患，保障供暖需要，提高供暖效率，减少锅炉日常运行维修费用，提升财政资金使用效益。

2.资金安排情况。

集中供暖锅炉房改造项目批复预算356.49万元，全部为财政拨款，该项目5月完成公开招标工作，中标价333.02万元，2022年实际支付资金69.94万元，预算执行率为21.78%。

3.绩效目标完成情况。

集中供暖锅炉房改造项目，根据合同约定，对办公厅老旧锅炉及其他设备进行更换，受疫情影响，只完成一台燃气热水锅炉的更换，预定绩效目标暂未完成，项目实施延后，评价得分42.18分。

4.评价结论。

项目受疫情影响实施延后，项目实施的时效管控、风险防控不完善。建议项目后期实施结合预算绩效目标细化项目实施计划、完善风险防控机制、健全过程管理制度措施、加强预算执行和绩效目标跟踪监控，有效把控项目实施进度、及时验收结算、有效实现绩效目标。

（二）党办服务保障项目。

1.项目概况。

为保障区党委及区党委办公厅机构及专项服务保障工作正常运转，申报实施党办服务保障项目，主要用于购买物业服务、园林绿化养护、办公设备购置、公务接待、取暖、食堂运转、水电支出及其他运转保障等。

2.资金安排情况。

2022年服务保障项目预算3455.74万元，全部为财政拨款，2022年实际支付资金2944.75万元，预算执行率85.21%。

3.绩效目标完成情况。

项目总体绩效目标做好机构运转和专项服务保障工作，进一步发挥好办公厅围绕中心、服务大局的重要作用，确保办公厅正常运转、“三服务”工作顺利开展，努力打造“六个模范机关”，切实当好区党委的“坚强前哨”和“巩固后院”，既定绩效目标已全部完成。

4.评价结论。

合理制定绩效评价指标体系，通过佐证资料收集、发放调查问卷、现场查看等方式，对2022年服务保障项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价得分91.2分。资金及时到位，过程管理有效，既定绩效目标全部完成，为办公厅机构运转提供了优质的后勤服务，确保了办公厅各项工作的正常运转。但在预算编制的准确性方面、绩效目标设定合理性和明确性方面需进一步提高，项目过程管理的制度措施需进一步完善、实施计划时间控制有待进一步加强。

十三、其他重要事项说明

2022年度区党委办公厅无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

上述公开内容不含涉密数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、党委办公厅（室）及相关机构事务，指党委办公厅（室）及相关机构的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险支出。

第五部分 附件

区党委办公厅2022年服务保障项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为保障区党委及区党委办公厅机构及专项服务保障工作正常运转，申报实施党办服务保障项目，主要用于购买物业服务、园林绿化养护、办公设备购置、公务接待、取暖、食堂运转、水电支出及其他运转保障等。具体情况如下：

1.购买物业服务子项。

区党委办公厅购买物业服务子项，批复预算为718.49万元，主要为安保、保洁、餐饮、取暖人工服务支出。于2022年4月委托区政府采购中心进行公开招标，中标公司为中信国安（北京）物业管理有限公司，合同金额为715万元。根据合同约定，该公司于7月1日正式进驻开展服务，期限为1年，2022年执行金额240万元。

2.园林绿化养护子项。

绿化养护子项，延续性项目，服务期间为当年5月-次年5月，2022年整合重新采购，上年结转预算75万元，当年批复预算170.79万元（2022年5月-2023年5月服务资金），用于院内植物浇灌、修剪、施肥，清除杂草、植物补栽、树木扶正、病虫害防治和监测等养护相关服务支出。委托区政府采购中心以竞争性磋商的方式进行集中采购，成交公司为肆方苗木种植园，养护期限为1年，当年合同金额为158万元，2022年执行金额154万元，其中：上年结转支出75万元，当年合同支付79万元。

3.设备采购子项。

根据工作需要，会议室及办公运转保障配备办公设备预算资金134.44万元，从2021年服务保障经费结转资金中调剂。2022年实际支付资金127.72万元，预算执行率95%。

4.公务接待经费按需支出，2022年实际支出16.88万元。

5.根据支出情况和工作需要，经区财政厅批复同意，调剂支出抗疫经费135.73万元。

6.其他服务保障支出2270.42万元。主要用于水、电、维修维护、食堂运转、取暖费、委托业务等支出。

以上2022年服务保障项目总计下达预算3455.74万元，2022年执行金额2944.75万元，综合预算执行率85.21%。

（二）项目绩效目标

本项目总体绩效目标为通过开展服务保障相关工作，进一步发挥好办公厅围绕中心、服务大局的重要作用，确保办公厅正常运转、“三服务”工作顺利开展，努力打造“六个模范机关”，切实当好区党委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时及时总结经验、分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，规范项目实施过程管理，提高财政资金使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

（1）掌握办公厅服务保障项目的资金使用情况；

（2）了解办公厅服务保障项目的产出与成效；

（3）发现项目经费使用及项目实施管理过程中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的改进措施，进一步提高财政资金使用效益，提升服务保障工作水平和质量。

2.绩效评价对象。

本项目绩效评价对象为中共西藏自治区委员会办公厅，服务保障具体实施部门为厅机关后勤服务中心、接待处、强基办等。

3.绩效评价范围。

本项目绩效评价范围为2022年度区党委办公厅开展的服务保障相关项目，具体包含购买物业服务、园林绿化养护、办公设备购置、公务接待、取暖、食堂运转、水电支出及其他运转保障等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则。

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观公正、标准统一，佐证资料可靠有效，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由项目实施的各处室（部门）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映项目支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架和指标体系，根据指标实际完成情况开展绩效评价，得到最终分数。

指标包括项目决策（项目立项、绩效目标），项目过程（资金管理、业务管理），项目产出（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），项目效益（社会效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目实施预期目标和预算申报绩效目标设定情况，编制《党办服务保障经费2022年度支出绩效评价指标体系》，指标数据来源于相关法律法规、规章制度、相关批复、领导签批、台账记录、问卷调查等。

3.绩效评价方法。

本项目绩效评价主要采用了数据对比法、统计计算法、公众评判法等。

（1）数据对比法。是指通过对绩效设定目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。根据收集的相关佐证资料和实地调查，了解项目开展情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）统计计算法。是指通过收集2022年度服务保障项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过向干部职工发放调查问卷，为绩效分析结论提供有力支撑，对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.绩效评价标准。

本项目绩效评价的标准主要为计划标准，以预先制定的计划、目标、预算等数据作为绩效评价标准，通过将实际完成值与预定值进行对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标，选择合适的评价指标和标准，同时明确绩效评价的目的、方法、原则、标准等，组织召开绩效评价工作会议，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量服务保障项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果。

根据绩效评价指标体系，通过佐证资料收集、发放调查问卷、现场查看等方式，对办公厅2022年服务保障项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为91.2分。

（二）评价结论。

资金及时到位，过程管理有效，既定绩效目标全部完成，为办公厅机构运转提供了优质的后勤服务，确保了办公厅各项工作的正常运转。但在预算编制的准确性方面、绩效目标设定合理性和明确性方面需进一步提高，项目过程管理的制度措施需进一步完善、实施计划时间控制有待进一步加强。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格按照财政相关要求申报项目预算，根据区财政厅下达的预算指标和《区党委办公厅采购内部控制管理办法》规定，认真编制项目采购实施方案，提交办公厅采购管理工作小组进行审议，审议通过后将方案提交厅务会研究审核，所有重要项目决策均按照“三重一大”有关要求通过区党委秘书长班子成员集体研究决定，项目决策合法合规。

绩效目标整体设置较为合理，基本符合客观实际和财政资金支出范围，但个别指标设置如临时工人数、房屋维修保障面积等对服务保障成果体现不足，需进行优化调整。

（二）项目过程情况。

项目经厅务会研究同意后，严格按照《政府采购法》《招标投标法》《西藏自治区2021年度-2022年度政府集中采购目录及采购限额标准》等相关法律法规和工作流程开展项目采购，根据采购职能委托区政府采购中心或第三方代理机构进行采购，确保项目采购合法合规。

项目实施过程中，涉及处室（部门）认真落实主体责任，根据《区党委办公厅财务管理暂行办法》《区党委办公厅园林绿化维护标准》《区党委办公厅保洁服务标准》《西藏自治区政府采购履约验收管理办法》等相关制度规定做好项目日常监督、管理、考核、验收、拨款等工作，确保项目实施规范有序。

2022年服务保障经费预算按照区财政厅评审结果，资金全部到位，其中：832.43万元为上年结转作为2022年预算使用经费，预算合计3455.74万元，支出合计2944.75万元，预算执行率为85.21%，预算执行率未达到预期。

（三）项目产出情况。

2022年，区党委办公厅围绕中心，服务大局，紧密围绕“三服务”工作职能，着眼创建“六个模范机关”目标，努力完成服务保障各项工作。一是认真做好院内42334平方米办公用房和周转房的维修维护，做好66963.3平方米绿化区域的日常养护，为31394.37平方米的办公用房和业务用房提供供暖服务，做好办公区域保洁工作，保障食堂日均500人的干部职工用餐服务。二是完成重要团队和客人在藏考察调研期间的服务保障工作，全年保障工作餐246场，5486人次；保障党的二十大参会代表用餐36场、510人次；保障重要会见12次、166人次。

经评价，2022年服务保障各项工作产出与绩效目标相符，但过程管理上还有待进一步加强，反映绩效产出的相关佐证资料完整性有待进一步提高。

（四）项目效益情况。

服务保障各项工作的开展确保了大院设施设备正常运行、水电气暖随时畅通、花草树木长势良好、卫生情况干净整洁，保障了“三服务”工作顺利开展，营造了舒适美好的工作、生活环境，服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

1.结合办公厅服务保障工作实际，认真编制项目预算，提高预算精准性，有效提升财政资金利用效益。

2.做细项目预算执行月跟踪制度工作，根据各项目跟踪表的支出计划，每月计划支出资金在20日前仍未办理支付手续，提前催办，明确在每月结束3日前支付，避免在途资金降低预算执行率。

3.按照政府采购和政府购买服务相关规定，做到应采尽采，严格执行政府采购和招投标相关法规制度，严格按照相关内控制度规定开展项目采购、实施管理。

4.完善采购内部控制制度，建立组织机构，明确采购分类、报批流程、实施程序、监督机制，规范采购行为，防范和控制采购廉政风险，有效推进区党委办公厅采购管理合法化、规范化、合理化。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够合理，对服务保障成果体现不足。

2.部分项目存在费用结算不够及时的情况。

3.项目的日常监督、管理有待进一步加强。

（三）原因分析。

1.服务保障工作涉及范围较广、事项较杂，部分工作难以具体量化。

2.由于疫情影响，部分项目费用结算滞后，导致预算执行率未达预期。

3.部分项目如购买物业服务项目为首次开展，相关经验不足，导致服务内容不够具体明确，考核标准不够细化量化。

六、意见建议

1.进一步加强项目的前期论证，结合往年项目实施经验，及时做好各项费用支出等相关数据的统计分析及预测工作，提高预算编制的科学性和准确性，提升绩效目标与实际工作内容的相符性，严格按照项目计划开展实施，根据合同约定及时拨付项目资金，降低实际支出与预算支出的差异，提升预算执行率。

2.进一步加强对服务保障相关项目的日常监管和考核，结合服务保障工作实际，进一步细化、完善服务内容和服务要求，不断补充完善考核标准和考核办法，规范过程资料记录和留存，督促服务供应商做好服务保障各项工作，不断提升服务保障工作质量和效能。

《服务保障项目绩效评价评分指标体系》见附件。