西藏自治区粮食和物资储备局  

2022年度部门决算

 2023年8月30日

目 录

第一部分 西藏自治区粮食和物资储备局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区粮食和物资储备局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(我局无政府性基金预算财政拨款收入)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(我局无国有资本经营预算财政拨款收入)

第三部分 西藏自治区粮食和物资储备局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明 

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区粮食和物资储备局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区粮食和物资储备局2022年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区粮食和物资储备局（本级）和西藏自治区粮食局粮油中心化验室两个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

_{西藏自治区粮食和物资储备局是部门管理机构，由自治区发展和改革委员会管理，为副厅级。主要履行下列职责：}

1.负责起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规和政府规章草案。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.研究提出自治区重要物资储备规划、自治区储备品种目录的建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据自治区储备总体发展规划和品种目录，组织实施自治区重要和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

3.管理自治区粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备，负责自治区储备粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资行政管理。根据管理权限，做好中央在我区储备物资的管理。监测区内外粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

4.拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担自治区物资储备承储单位安全生产的监管责任。

5.拟订自治区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

6.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

7.负责粮食流通行业管理，制定行业中长期发展规划、政策、拟订地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责自治区储备粮实物垂直管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

9.职能转变。

（1）充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率。

（2）改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成地方储备与中央储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

（3）加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防控风险能力，增强储备在保障区域安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

（4）加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据自治区储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

10、有关职责分工。

（1）与自治区发展和改革委员会、自治区能源局的职责分工。自治区发展和改革委员会拟订自治区储备粮食、食糖和棉花等重要物资储备的规划和总量计划。自治区能源局拟订石油、天然气战略储备规划，提出自治区石油、天然气储备收储、动用建议，经自治区发展和改革委员会审核后，报自治区人民政府审批。自治区粮食和物资储备局负责收储、轮换，按照自治区发展和改革委员会的动用指令，按程序组织实施。  

（2）与自治区应急管理厅的职责分工。自治区应急管理厅负责提出自治区救灾物资的储备需求和动用决策，组织 编制自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同自治区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。自治区粮食和物资储备局根据自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责自治区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据自治区应急管理厅的动用指令按程序组织调出。

（二）部门机构设置

西藏自治区粮食和物资储备局内设机构九个，包括： 

1.办公室。负责机关日常运转，承担维稳、保密、政务公开等工作。承担新闻宣传工作。开展粮食和物资储备对外交流合作。

2.政策与应急保障处。承担粮食流通和物资储备体制改革工作。组织起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规和政府规章草案。研究提出全区粮食宏观调控、粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。负责粮食和物资储备发展、改革重大课题研究。组织编制自治区粮食流通产业发展、粮食市场建设规划。提出健全食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备体系的建议。承担粮食和重要物资应急保障有关工作，落实有关动用计划和指令。

3.粮食储备处。负责自治区储备粮实物垂直管理工作。研究提出自治区储备粮规模、总体布局、品种目录和收购销售计划建议，拟订自治区储备粮收储、轮换、动用、管理办法并组织实施。承担自治区储备粮安全储存和安全生产监管责任。负责全区粮食物资单位及代储企业（单位）资格认定和年度资格审验工作。拟订粮食流通有关标准和技术规范并监督执行，负责指导科技创新、技术改造。组织编制粮食流通、加工基础设施建设规划。提出粮食流通等各类投资和财政性资金投资方向、规模以及资金申请建议，并按照规定权限组织实施。

4.物资储备处。研究提出食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备的规模、总体布局和收购销售计划建议，并组织实施收储、轮换和日常管理。拟订食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备管理办法并组织实施。组织编制全区食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备基础设施建设规划。提出物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及资金申请建议，并按规定权限组织实施。指导开展社会捐赠的接收管理工作。

5.（略）

6.统计监测处。负责全社会粮食流通统计及食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计，组织开展全社会粮食供需平衡调查，进行统计分析。负责贯彻落实国家粮食流通、物资储备、能源储备统计制度。拟订自治区粮食流通、物资和能源储备统计制度并组织实施。承担全区粮食和食糖、棉花、石油、天然气等重要物资综合信息的调查、研究、分析以及市场监测预警工作。负责粮食和食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计信息发布和咨询。负责全区粮食和物资储备信息化项目建设、运行维护和管理。 

7.财务审计处。拟订有关财务管理、资产管理、审计监督制度并组织实施。编制汇总执行部门预决算。落实财政税收信贷等政策。指导协调行业财会工作、收集汇总财会信息并分析评价。负责有关财政资金的申报拨付监管、支出绩效评价工作。负责ＸＸ供应价差的申报和监管工作。负责机关和局属单位国有资产监管及内部审计工作。负责全区政策性粮食财务挂账的统一管理。

8.监督检查处。拟订全区粮食和物资储备监督检查规章制度、办法并组织实施。监督检查自治区储备粮和物资数量、质量和储存安全，以及有关法律法规、规章等制度和政策执行情况。依法组织对重大案件查处和督查督办。组织指导粮食购销活动的监督检查。承担粮食安全市长责任制考核的具体工作。负责粮食流通和物资储备政策、法规宣传教育工作。承担行政复议、行政诉讼等工作。

9.政工人事处（机关党委）。负责区直粮食和物资储备系统的党群工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资和离退休人员服务管理工作，并指导局属单位做好相关工作。

2022年度决算公开包括以下单位数据：

（一）西藏自治区粮食和物资储备局（本级）。

（二）西藏自治区粮食和物资储备局粮油中心化验室。

2022年部门决算报表数为全口径，部门决算公开数据为全口径。

第二部分

西藏自治区粮食和物资储备局2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区粮食和物资储备局2022年度部门决算

数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入20128.54万元，其中：年初结转6153.34万元，一般公共预算财政拨款收入13834.53万元，其他收入140.67万元。本年收入13975.20万元，其中：一般公共预算收入13834.53万元,其他收入（基本户）140.67万元。本年度总收入比2021年度的22130.98万元减少2002.44万元，其中：上年结转减少2713.82万元，主要影响因素是上年度粮食风险基金结转资金量较大，本年收入减少1007.14万元，上年度有西藏粮库智能化升级改造项目和粮食风险基金项目，本年度粮食风险基金项目无预算安排，故收入减少1007.14万元。

2022 年度我局总支出20128.54万元，其中基本支出2322.19万元、项目支出12926.45万元。年末结转4879.90万元。本年支出合计15248.64万元，按功能分类：_{社会保障和就业支出222.91万元，占1.46%；卫生健康支出141.32万元，占0.93%；住房保障支出241.13万元，占1.58%；粮油物资储备支出14423.65万元，占94.59%；灾害防治及应急管理支出99.14万元，占0.65%，其他支出120.50万元，占0.79%。}

2022年度总支出较2021年决算数15357.06万元增加4771.48万元，主要原因是：1.2022年度增储2.44万吨储备青稞费用10297.97万元于年度内及时支付。2.粮食风险基金2021年度为下达我局由我局支付各地市发改委，自2022年度起调整为除粮风基金中政府采购资金为我单位支付外，其他粮食风险资金由财政直接拨付给各地市财政局，不经过我单位，故项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年总收入20128.54万元，其中：年初结转6153.34万元，财政拨款收入13834.53万元（其中：基本支出2317.05万元、项目支出11517.48万元），其他收入140.67万元。本年收入合计13975.20万元，其中：财政拨款预算收入13834.53万元（年初预算收入3292.06万元，年终调减预算收入265.05万元，年内追加预算收入10807.52万元）,其他收入（基本户）140.67万元。

财政拨款收入按功能分类：

    （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算收入222.66万元，_{占本年收入的1.61%；}

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算收入0.33万元，_{占本年收入的0.002%；}

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利预算收入0.10万元，占本年收入的0.0007%；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）_{行政单位医疗}（项）预算收入_{108.04万元，占本年收入的0.77%；}

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算收入13.03万元，_{占本年收入的0.09%；}

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算收入20.25万元，_{占本年收入的0.14%；}

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算收入241.13万元，_{占本年收入的0.14%；}

（8）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）预算收入1753.18万元，_{占本年收入的12.54%；}

（9）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务经费（项）预算收入409.62万元，_{占本年收入的2.93%；}

（10）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）预算收入173.90万元，_{占本年收入的1.24%；}

（11）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）预算收入356.99万元，_{占本年收入的2.55%；}

（12）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油储备支出（项）预算收入51.42万元，_{占本年收入的0.37%；}

（13）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）预算收入10297.97万元，_{占本年收入的73.69%；}

（14）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）预算收入188.60万元，_{占本年收入的1.35%；}

（15）其他支出（类）其他支出（款）基本户其他支出（项）本年收入137.99万元，0.99%，主要为2022年度新增储2.44万吨青稞储备履约保证金120万元的收入和退还，国家局拨付的费用补贴(统计调查经费和标准质量中心委托业务费)、银行产生利息收入和干部职工缴纳水电房租费。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计15248.64万元，基本支出2322.19万元，其中：人员经费2155.16万元，公用经费167.03万元；项目经费12926.45万元，其中：财政拨款支出10928.02万元，粮食风险金支出1877.93万元，其他120.50万元。

本年支出按功能分类：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出222.66万元，占本年支出合计的1.46%；

（2）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出0.25万元，占本年支出合计的1.46%；

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）_{行政单位医疗}（项）支出108.04万元，占本年支出合计的0.71%；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.03万元，占本年支出合计的0.09%；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.25万元，占本年支出合计的0.13%；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出241.13万元，占本年支出合计的1.58%；

（7）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出1694.90万元，占本年支出合计的11.12%；

（8）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）支出17.67万元，占本年支出合计的0.12%；

（9）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务经费（项）支出133.79万元，占本年支出合计的0.88%；

（10）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）支出1877.93万元，占本年支出合计的12.32%；

（11）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）支出14.10万元，占本年支出合计的0.09%；

（12）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）支出299.39万元，占本年支出合计的1.96%；

（13）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）支出48.99万元，占本年支出合计的0.32%；

（14）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）支出10297.97万元，占本年支出合计的67.53%；

（15）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）支出38.92万元，占本年支出合计的0.26%；

（16）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出99.14万元，占本年支出合计的0.65%；

（17）其他支出（类）其他支出（款）基本户其他支出（项）支出120.50万元，占本年支出合计的0.79%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计13932.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13834.53万元，年初结转97.84万元。一般公共预算财政拨款支出总计13932.37万元，本年支出合计13250.22万元，年末结转结余682.16万元。

    （二）财政拨款支出决算总体情况

2022年度我局财政拨款支出总计13932.37万元，基本支出2322.19万元，其中：人员经费2155.16万元，公用经费167.03万元；项目经费11610.18万元。财政拨款总支出13250.22万元，基本支出2322.19万元，其中：人员经费2155.16万元，公用经费167.03万元；项目经费10928.02万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2022年度财政拨款支出总计}13932.37_万元，本年支出合计13250.22万元，主要用于以下方面：_{社会保障和就业支出222.91万元，占1.68%；卫生健康支出141.32万元，占1.07%；住房保障支出241.13万元，占1.82%；粮油物资储备支出12545.72万元，占94.68%；灾害防治及应急管理支出99.14万元，占0.75%。}

    （四）财政拨款支出决算具体情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算收入222.66万元，支出222.66万元，支出占本年支出的1.68%；

（2）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出0.25万元，支出占本年支出的_0.002%；

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出108.04万元，支出占本年支出的_0.82%；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.03万元，支出占本年支出的0.10_%；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.25万元，支出占本年支出的0.15_%；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出241.13万元，支出占本年支出的1.82_%；

（7）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出1694.90万元，支出比率12.79%；

（8）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）支出17.67万元，支出占本年支出的0.13_%；

（9）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）支出133.79万元，支出占本年支出的1.01_%；

（10）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）支出14.10万元，支出占本年支出的0.11_%；

（11）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）支出299.39万元，支出比率2.26%；

（12）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出48.99万元，支出占本年支出的0.37_%；

（13）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）支出10297.97万元，支出占本年支出的77.72_%；

（14）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）支出38.92万元，支出占本年支出的0.29_%；

（15）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出99.14万元，支出占本年支出的0.75_%；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费基本支出预算情况。2022年度我局“三公”经费基本支出预算数29.30万元，比上年度预算数减少3.21万元，其中：车辆运行维护费26.00万元，比上年度预算数减少1.01万元，公务接待费3.30万元，比上年度预算数减少2.2万元，无出国（境）经费预算。本年度“三公”经费支出19.97万元，比上年度减少5.63万元，其中：车辆运行维护费19.57万元，比上年度减少4.72万元，减少原因主要为我单位对公务车辆运行维护的严格管控及2022年度疫情封控，下乡调研检查工作开展较少；公务接待费0.40万元，比上年度减少0.91万元，减少原因主要为2022年度疫情封控，国家粮储局及援藏省(市)粮储局赴藏调研检查和对接援藏工作次数较少；无出国（境）经费支出。

2.2022年度我单位无因公出国(境)事项，截至2022年12月31日公务用车保有量为8辆，未购置公务车辆，全年国内公务接待5批次，接待人数18人，为国家粮储局及相关省市粮储局、垂管局赴藏开展考核调研所产生费用。

西藏自治区粮食和物资储备局2022年“三公” 及相关经费情况表 

                                                          单位：万元

    我局严格遵照自治区相关单位出台的《西藏自治区因公临时出国（境）经费管理办法》《西藏自治区国内公务接待经费管理办法》《西藏自治区本级行政事业单位公务车辆配备使用管理办法》和我局制定的相关规定，尤其是公务接待和公务用车费用支出，严格管理、事前审批、厉行节俭，所有公务接待必须有来访单位公函，无公函的公务活动和来访人员一律不接待，无实质内容的调研考察一律不接待，严格按规定控制陪同人数，无超标准接待问题。所有公务车辆运行油料费支出严格审核原始票据，层层把关，车辆维修保养必须先经局后勤服务中心、办公室、分管领导审核同意后方可进行，努力压缩“三公经费”支出，节源开流，同时，每月按时向我局全体干部职工公示“三公经费”开支和使用情况，并报送驻发改委纪检组，主动接受群众监督。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

_{2022年我局（含粮油中心化验室）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政经费，合计2666.12万元，与年初预算数相比基本支出增加15.1万元，与上年2644.42万元相比增加21.7万元，增加原因为人员工资及社保支出增加。2022年度机关运行支出2666.12万元，其中：基本支出2322.19万元，一般行政管理项目支出343.93万元。}

（二）机关运行经费预算的内容。

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；}

_{1.2022年度我局基本支出包括两部分；一是人员经费2155.16万元，具体包括基本工资308.58万元、津贴补贴1013.32万元、奖金107.12万元、养老保险222.66万元医疗保险121.07万元、公务员医疗补助20.25万元、其他社会保险缴费2.46万元、住房公积金241.13万元、其他工资福利支出107.80万元、生活补助2.92万元、医疗费补助7.46万元、其他对个人和家庭的补助0.4万元；二是公用经费167.03万元，具体包括办公费13.84万元、印刷费0.69万元、水费2.09万元、电费13.24万元、邮电费5.28万元、取暖费9.51万元、差旅费20.01万元、维修（护）费0.16万元、会议费2.82万元、培训费1万元、公务接待费0.4万元、工会经费23.77万元、车辆运行维护费19.57万元、其他商品和服务支出54.65万元。}

_{2.一般行政管理项目支出343.93万元，包括办公费57.81万元、咨询费5万元、电费14.40万元、物业管理费2.4万元、差旅费17.85万元、维修（护）费17.25万元、租赁费13.10万元、会议费0.51万元、专用材料费95.97万元、专用燃料费1.15万元、劳务费16.48万元、委托业务费3.4万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用36.05万元、其他商品和服务支出55.57万元。}

七、政府采购情况说明

西藏自治区粮食和物资储备局2022年度政府采购预算总额4405.64万元，其中：政府采购货物预算4066.04万元(2021年自治区储备青稞轮换费)、政府采购工程预算173.90万元(办公楼维修改造项目)、政府采购服务预算161.77万元(信息化运维项目)。因疫情封控原因2022年度未开展政府采购工作。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，局机关及粮油中心化验室共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是出差调研用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。本年度无公务用车购置计划。

    九、预算绩效情况说明

我局成立了预算绩效管理领导小组和预算绩效自评工作领导小组，强化预算绩效管理组织建设，明确了单位内部预算绩效管理人员和责任主体。将财政资金全部纳入预算绩效管理，严格按照预算绩效管理的要求，区分部门预算支出、财政专项支出，按照资金用途明确各处室预算执行主体职责，由各业务处室依据各自职能，申报项目预算支出基础资料数据，做到各项资金支出依据充分、条理清晰，科学合理、细化量化预算绩效指标，认真编制下一年部门预算和未来三年支出规划，并确定经费支出进度计划、风险评估分析、效益评价等内容。进一步提高了绩效评价管理工作的客观性和准确性。合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，加强预算绩效管理事前、事中、事后全过程监管，确保各项目资金及时、合法、合规支出。

根据《西藏自治区财政厅关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》《关于开展2022年度自治区本级部门预算绩效运行监控的通知》《关于开展2021年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》要求，认真开展我局绩效监控和自评工作，及时分解到各处室开展预算项目自评工作，并提供项目依据材料，对公用经费开展自评，切实加强了我局绩效管理工作。我局在2021年度自治区预算绩效管理考核中，获得了自治区政府办公厅在自治区人民政府官网的表扬通报，并在2023年度预算中奖励预算资金50万元。在《西藏自治区人民政府办公厅关于2022年度财政预算管理绩效考核情况的通报》中，我局考核等次为“良好”等次。

十、扶贫资金情况说明

我局无扶贫资金。

十一、债务情况说明

（一）债务形成的主要原因

我区粮食购销市场放开以前，为确保农民种粮利益和市场供应，一是国有粮食企业一直执行按保护价敞开收购农民余粮和承担政策性粮油供应任务产生的亏损。二是由于西藏政策性粮食供应点多、面广、量小、运输线长、路况差、仓储条件落后，经营成本高产生的亏损。三是中央储备粮上划以前，中央财政核定的储备粮费用补贴标准低于实际费用。由于西藏地方财力紧缺，致使历年来国有粮食企业执行政策性粮食业务产生的亏损无法弥补形成挂账。

（二）相关政策情况

西藏1992年4月1日至2005年9月30日期间因执行政策性业务产生的、并经自治区政府清理认定的国有粮食企业政策性粮食财务挂账共计50213.58万元。财政部等有关部委《关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作的通知》（财建〔2005〕363号）、《关于进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化处理工作的通知》（财建〔2009〕883号）明确规定政策性粮食财务挂账从企业剥离上划和集中管理。截止目前，西藏国有粮食企业政策性粮食财务挂账32,261.87万元已剥离上划由西藏自治区粮食和物资储备局向农发行西藏分行贷款,集中统一管理。17,951.71万元仍由基层国有粮食企业自有资金垫资。

_{（三）我局不涉及政府债券资金,无政府债券资金。}

_{十二、重点、重大项目信息}

    我单位2022年度重点项目有：1.增储2.44万吨自治区储备青稞项目，财政下达指标10492万元，当年完成支付10297.97万元，剩余194.03万元为采购结余资金，已被财政收回。2.2021年自治区储备成品粮轮换包干费用，财政下达指标3,711.50万元，于2021年支付上半年轮换费1,751.34万元，剩余1,960.16万元，已于2022年上半年支付完成。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、行政事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、行政运行（粮油事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务（粮油事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

七、粮食财务与审计支出：反映粮食部门为管理各类粮食而进行的财务和审计支出。

八、粮食信息统计：反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

九、其他粮油事务支出：反映除以上项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

十、其他物资事务支出：反映除以上项目以外其他用于物资（粮油）储备方面的支出。