西藏自治区妇女联合

2022年度部门决算

2023年8月23日

目  录

第一部分  西藏自治区妇女联合会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区妇女联合会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区妇女联合会2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 第一部分

西藏自治区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全区各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结动员妇女投身改革开放和社会主义新西藏经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为西藏经济社会长足发展和长治久安作贡献。

（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与自治区有关地方性法规、政府规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全区的有效实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（八）指导地市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全区妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

（九）积极发展同各省区市妇女和妇女组织以及国外妇女团体的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（十）承担自治区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（十一）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

部门内设6个机构，分别为：办公室、组织部（机关党委）、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。自治区政府妇女儿童工作委员会办公室设在自治区妇联。

内设事业单位2个（副处级）：妇女儿童工作培训中心(正处级）、机关后勤服务中心（副处级）。

西藏自治区妇女联合会2022年部门决算汇编为独立核算单位1户，决算管理级次为1级预算单位，执行行政单位会计制度。

第二部分

西藏自治区妇女联合会2022年度

决算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区妇女联合会2022年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年决算总收入3390.86万元，较上年决算数9968.8万元减少6577.94万元，减幅83.60%，主要是减少了西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目（基建项目）拨款、年末结转结余1070.37万元，主要为基建项目工程款等结转。

二、收入决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入总额为3390.86万元，其中：财政拨款收入3390.86万元，占总收入的100%，较2021年度决算数9968.80万元减少6577.94万元，主要为：增加了西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目（基建项目）拨款；西藏自治区妇女儿童综合服务中心设备购置费；机关运转经费等。

上年结转结余1070.37万元，占总收入的31.57%，为历年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，包括西藏妇女儿童工作经费，西藏自治区妇女儿童综合服务中心设备购置经费，西藏自治区妇女儿童综合服务中心基建项目经费以及第十批驻村工作队生活补助经费等。

三、支出决算情况说明

2022年支出总额为4057.18万元，其中一般公共服务支出为3673.49万元，占总支出额90.54%；年末结转和结余1070.37万元，占总支出额26.38%。

（一）本年支出：2022年本年总支出为4057.18万元，其中基本支出2102.23万元，占总支出的51.82%；项目支出1954.95万元，占总支出的48.18%；具体明细如下：

1.2022年行政运行经费支出1777.09万元，占本年支出43.80%，与上年同期数2724.08万元相比减少946.99万元，减幅34.76%，主要原因为：人员有调出、工资有减少。

2.2022年其他群众团体事务支出数为1896.4万元，占本年支出46.74%，与上年同期3104.95万元相比，减少1208.55万元，主要原因为：西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目基建拨款的支出。

3.2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出151.24万元，占本年支出3.73%，较2021年支出数155.21万元减少了3.97万元，减幅2.6%，主要原因为：2022年一名干部退休。

4.2022年行政事业单位医疗支出86.54万元，占本年支出2.13%，较2021年支出数99.52万元减少了12.98万元，减幅13.04%，主要原因为：工资减少导致缴费额度相应减少。

5.2022年住房公积金支出145.70万元，占本年支出3.58%，较2021年支出数127.66万元减少了18.04万元，减幅1.4%，主要原因为：工资减少加导致缴费额度相应减少。

6.2022年老年福利（老年人健康补贴）支出0.2万元，占本年支出0.004%，2021年支出0.3万元减少了0.1万元，减幅0.33%，主要原因为：2022年高龄老人有去世人员。

（二）年末结转和结余：2022年年末结转和结余404.06万元，项目支出结转404.06万元，主要是西藏妇女儿童工作经费、第二批农牧民技能培训工作经费的结转。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入3390.86万元，较上年9953.24万元减少6562.38万元，主要原因：西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目（基建项目）拨款；西藏自治区妇女儿童综合服务中心设备购置费；机关运转经费等。

2022年财政拨款本年支出4057.18万元，较上年6215.39万元减少了2158.21万元，主要原因：支付西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目（基建项目）工程款。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出总额为4057.18万元。其中基本支出2102.23万元，占总支出的51.82%；项目支出1954.95万元，占总支出的48.18%；年末结转和结余3753.41万元，占总支出额37.65%，其中基本支出结转1.89万元，是驻村工作队生活补助结转；项目支出结转1070.37万元，主要是西藏妇女儿童工作经费，西藏自治区妇女儿童综合服务中心设备购置经费，西藏自治区妇女儿童综合服务中心基建项目经费以及第十批驻村工作队生活补助经费等。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4057.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3673.49万元，占90.54%；社会保障和就业支出151.44万元，占3.73%；卫生健康支出86.54万元，占2.13%；住房保障支出145.7万元，占3.6%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）3673.493万元，占总支出的90.5%。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1777.09万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1896.4万元。

2.社会保障和就业支出（类）151.24万元，占总支出的3.72%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）151.24万元。

3.卫生健康支出（类）86.54万元，占总支出的2.13%。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）71.63万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.91万元。

4.住房保障支出（类）145.7万元，占总支出的3.6%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）145.7万元.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费支出为39.56万元，较上年减少了3.87万元，

1.因公出国（境）费用：2022年与2021年均无此项目预算安排及支出。

2.公务接待费0.65万元，较上年0.17万元增加了0.48万元，接待1批次，接待来宾18人次。主要是全国妇联干部来西藏考察工作。

3.公务用车购置及运行维护费38.91万元，较上年43.26万元减少了4.35万元，主要原因一是统计口径不一致；二是公务车辆均配备年代久远，车辆老化和维修费用增多，加之下乡调研行驶里程增多，为此产生公务用车运行维护费较去年有所增加，但不存在新购车辆。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2022年自治区妇联履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计3390.86万元。其中，基本支出2102.23万元，一般行政管理项目支出1954.95万元。较2021年行政经费3859.59万元减少468.73万元，减少部分项目为西藏自治区妇女儿童综合服务中心基建项目的建设经费。

（二）机关运行经费预算内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1868.60万元，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；二是公用经费233.62万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待、劳务费、委托业务费等。

 2.一般行政管理项目支出1954.95万元，主要是西藏自治区妇女儿童综合服务中心的设备购置费。

    七、政府采购情况说明

自治区妇联2022年度无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，自治区妇联共有车辆15辆，其中，副（部）级领导用车2辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车10辆；单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备1台（套）（综合业务用房信息化建设网络设备）;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效目标有效开展

2021年9月，我会通知各部室提前酝酿2022年预算编制填报工作，并根据“零基预算”原则，重新梳理预算项目与政策依据，将原有的26个小项目整合为7个大项目。2021年预算项目7个，纳入绩效目标管理的项目支出金额为4057.18万元（含基建项目1个，其中西藏自治区妇女儿童综合服务中心设备费1815.23万元），做到了财政资金全部纳入预算目标管理的要求，去报预算编制功能键科学、合理。

（二）预算绩效执行有序推进

加强绩效目标任务动态管理，提高预算执行力度。一是年初向各部室下发《关于执行2022年公共财政（财政拨款）项目支出预算使用进度计划的通知》，要求各部室加强项目的组织实施，按照时间节点按期达到预算支出。二是实行月度提醒通报制度，通报各部室预算执行情况，督促各部室及时了解本部室的预算执行情况，对预算执行进度不到位的部室，要求逐项分析项目执行进度偏慢的具体原因，并提出解决措施、落实时间。通过横向比对和限期完成，提高各业务部门的紧迫感，从而加快预算执行力度。三是主要领导以及分管领导在主席办公会议上经常就预算执行相关事项进行安排部署，督促各部室根据工作进度加快预算支出。2022年，我会财政拨款收支总预算33,908,600.00元，收入全为一般公共预算拨款，1-12月部门预算支出为40,571,751.97元，执行进度为90.94%。结转资金主要为西藏自治区妇女儿童综合服务中心基建项目款和设备购置款10,703,700.00元。

（三）绩效跟踪监控管理工作有效实施

预算绩效跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。2022年，我会对截至7月底部门整体支出与项目支出预算执行情况进行逐项跟踪监控，并从未达到序时进度的项目中选取6个项目进行重点绩效跟踪，对偏离绩效目标的及时提出纠正意见，确保绩效目标如期实现。选取的8个项目预算金额为2346.62万元，占预算项目的69.20%，其中妇女儿童工作经费817.05万元、机关运转经费100万元、西藏自治区妇女儿童综合服务中心基建款1030.45万元、西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目设备购置费1815.23万元，支出缓慢的主要原因为基建项目前期因疫情原因影响了工程进度，导致工程款支出缓慢，目前除机动金、基建款外其余项目基本已完成支出。

（四）绩效评价管理工作稳步推进

认真贯彻落实财政厅关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。组织各部室对2022年度项目开展自评，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因，同时与本年度预算编制结合起来，进一步细化、调整预算绩效目标，实现绩效目标设定科学化。2022年，通过自治区财政一般公共预算安排8个项目资金2346.62万元，对8个年初安排项目2346.62万元进行了绩效分析和评价，形成绩效报告。

十、扶贫资金情况说明。

自治区妇女联合会2022年无扶贫项目资金

十一、债务情况说明。

自治区妇女联合会2022年无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

自治区妇女儿童综合服务中心项目，按照《2017年自治区地方预算内基本建设投资计划的通知》（藏发改投资〔2017〕18号）列入2017年自治区地方预算内基本建设投资计划，建筑面积26000平方米，项目总投资1.2亿元。2017年下达经费6000万元，2018年纳入部门预算经费1000万元。2021年下达部门预算经费5000万元。截止目前，共下达项目资金1.2亿。

拉萨市城乡规划局柳梧分局于2018年9月25日下达了《建设用地规划许可证》、红线图及规划设计条件，批准用地面积10055平方米（15.23亩），由拉萨市城乡规划局设计院出具了划拨宗地三图（地基图、平面界址图、竖向界限图）。2018年完成三图支出2.91万元，土地划拨款支出975万元，2019年完成支出3394.55万元，2020年完成支出1000万元，2021年完成支出3101.74万元，2022年完成支出1030.4万

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。