西藏自治区妇女联合会2022年

绩效评价工作总结

根据《西藏自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》要求，区妇联认真开展了财务绩效评价工作，现将绩效自评情况报告如下：

一、总体情况

（一）主要职能

1.坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全区各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。

2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义新西藏经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为西藏经济社会长足发展和长治久安做贡献。

3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与自治区有关地方性法规、政府规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全区的有效实施。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.指导地市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全区妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

9.积极发展同各省区市妇女和妇女组织以及国外妇女团体的友好交往与合作，增进了解和友谊。

10.承担自治区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（二）机构情况

西藏自治区妇女联合会部门内设机构6个，分别为：办公室、组织部（机关党委）、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。自治区政府妇女儿童工作委员会办公室设在自治区妇联。

内设2个事业单位（1个正处级、1个副处级）。分别为：妇女儿童工作培训中心和机关后勤服务中心。

（三）人员情况

2022年年初在职干部职工共48人，其中：在职干部34人（援藏1人），机关工人14人。

（四）2022年妇联工作开展情况

1.当年取得的主要成绩

全区妇联认真贯彻落实习近平总书记系列重要指示批示精神，坚决执行党中央、国务院及区党委、政府、全国妇联决策部署，以自治区十次党代会提出的“四个创建”“四个走在全国前列”为主线，找准妇联工作的切入点和结合点，充分发挥妇联组织密切联系群众优势和广大女在家庭和社会独特作用。一是以喜迎二十大为契机，大力宣传党的十九届六中全会、中央第七次西藏工作座谈会精神和自治区第十次党代会精神。深入开展“巾帼心向党 喜迎二十大”“中华民族一家亲 同心共迎二十大”等群众性主题宣传教育活动，通过举行群众性文艺活动，协调区内主流媒体，利用妇联系统新媒体矩阵，广泛宣传党的十九届六中全会、中央第七次西藏工作座谈会精神、自治区第十次党代会精神，以及王君正书记在区总工会、团区委、妇联调研时的指示精神。二是紧紧围绕自治区第十次党代会确定的目标任务，深化乡村振兴巾帼行动，落实素质提升巾帼行动，推进巾帼建功系列活动，团结动员广大妇女在推动高质量发展中展现风采。成立自治区妇联“乡村振兴巾帼行动”工作领导小组，召开“乡村振兴巾帼行动”中如何发挥妇联组织引领联系服务职能专题研讨会。申报国家级“巾帼现代农业科技示范基地”1个、在原有3个自治区级示范点的基础上增加建立10个自治区级示范点。三是坚持把党的全面领导贯穿妇联工作始终，全面贯彻落实自治区党委关于进一步改进作风狠抓落实工作，不断提高政治站位，在服务大局、服务妇女中彰显妇联组织的政治担当。第一时间成立自治区妇联进一步改进作风狠抓落实工作领导小组，把改进作风狠抓落实与谋划部署全年工作相结合、与推行工作清单化管理相结合、与为妇女儿童办实事相结合。驰而不息纠治“四风”，解决形式主义和官僚主义突出问题。四是深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风的重要指示精神，贯彻落实自治区党委书记王君正就加强家庭家教家风建设的批示精神，持续实施“家家幸福安康工程”。以“少年儿童心向党——亲子共沐书香 强国复兴有我”为主题开展“红色经典”进家庭、亲子阅读活动，以家庭为单位分享红色故事和优秀家教家风。五是编制完成2021—2025年西藏自治区妇女、儿童发展规划，各地市妇儿工委依据国务院两纲、自治区两规，积极争取有关部门支持，加快制定符合本地实际的妇女儿童发展规划。积极参与涉及妇女儿童相关法律政策的制定修订，促进从源头上解决妇女儿童权益重点难点问题。六是积极参与疫情防控。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，各级妇联认真贯彻落实习近平总书记系列重要指示批示精神，坚决执行党中央、国务院及区党委、政府和全国妇联决策部署，充分发挥妇联组织密切联系群众优势和广大女在家庭和社会独特作用，闻令而动、听令而行、调动党员、巾帼志愿者、各团体会员、各类妇女之家32.46万名妇女积极参与疫情防控工作，凝聚起广大妇女同舟共济、共克时艰的强大力量。

2.重点工作成效亮点

全区妇联在自治区党委政府的坚强领导下，在全国妇联的精心指导下，妇联工作履职尽责、开拓进取、积极作为、再创佳绩。

(1)妇女思想政治引领更加凝心聚力。开展“巾帼心向党·建功新时代”系列活动，启动“跟党奋进新征程巾帼建功新时代”全国三八红旗手“四进”示范宣讲活动，“中华民族一家亲 同心共迎二十大”庆祝活动。线上，充分利用妇联系统新媒体矩阵和网评网宣员队伍及“阿佳讲堂”栏目，广泛传播党的主张、宣传党的政策，唱响主旋律、传播巾帼正能量。线下，开展“阿佳讲堂”进乡村活动，深入昌都市、拉萨市、那曲市、阿里地区等偏远乡村、易地搬迁点和尼姑寺，开展学唱国歌、政策法律宣讲、送医送药、走访慰问等20余场次，近万名妇女群众接受教育。完成全区第22期尼姑及驻寺女干部培训班。制定《自治区妇联关于民族团结进步模范区创建进家庭实施方案》，立足妇女儿童和家庭工作实际，充分调动全区广大家庭投身民族团结进步模范区创建的积极性。联合区民委开展寻找2022年西藏自治区百户“最美民族团结家庭”活动，引领广大家庭学习最美、争当最美。在《西藏女性》公众号举办“民族团结是西藏各族人民的生命线”直播栏目，观众达4万余人次。

(2)服务发展稳定大局积极主动有为。以“美丽家园 幸福人家”创建活动为载体，推广“积分兑换超市”，鼓励推动妇女参与农村人居环境整治和生态文明建设。举办“中华民族一家亲 同心共迎二十大”为主题的巾帼创业之星进校园招聘会，线上线下万余名大学生参加活动，45家企业的780个岗位供高校毕业生选择。邀请区人社、商务、职校及全区家政行业领军人物和家政从业者召开“巾帼家政话发展 同心共迎二十大”座谈会，为2个首批巾帼家政转移就业培训示范基地授牌。邀请自治区乡村振兴局、区党委网信办及区内外优秀网络主播等专业人士，对我区20名直播电商女性，开展为期10天的“理论+实操”培训。

(3)家庭文明建设呈现勃勃生机。举办“少年儿童心向党 亲子共沐书香 强国复兴有我”亲子阅读活动。启动“慧育中国·儿童早教”项目，首次针对儿童语言和阅读能力在尼木县举办阅读及语言提升培训。联合区纪委监委机关、区直机关工委启动“树清廉家风 创廉洁家庭”进机关巡讲活动，组织专家开展家庭教育指导讲座。邀请我区家庭教育专家先后深入拉萨、林芝、那曲、阿里、昌都等市县乡村，开展“传承好家风 弘扬好家教”家风家教巡讲活动。

(4)依法维护妇女儿童权益成效显著。充分发挥拉萨三级政务大厅妇女儿童维权窗口、12345政府热线，“妇女信访代理员”队伍、“家事法庭”“法律援助中心”等作用，并联合检察院积极制定出台《关于全面加强困难妇女群体国家司法救助的工作方案》，进一步拓宽妇女维权服务渠道。推动妇女“两癌”筛查救治和13—14岁在校女生HPV疫苗免费接种纳入自治区政府十大民生工程。持续实施“母亲邮包”“春蕾计划”“两癌救助”等公益项目，向易地搬迁点、边境小康村困难妇女家庭和流动妇女发放“母亲邮包”1326个；向吉林省妇联、吉林省妇女儿童基金会捐赠价值10万元的“抗疫母亲邮包”及防疫物资；联合空军拉萨基地为10所春蕾学校品学兼优的女生发放20万“雪域蓝天”奖学金，开展“巾帼关爱春蕾行”慰问边境乡春蕾小学；持续实施“春蕾计划”，资助资金投入143.32万元；赴那曲市第一、第二特殊学院，市福利院，市托养中心开展“情暖六一”慰问活动，发放价值8万余元的“爱心礼包”及“爱心毛衣”。

(5)妇联组织改革不断取得新进展。加强专兼挂职相结合的妇联干部队伍建设，注重加强妇联干部的交流和多岗位锻炼。注重提升基层妇联干部能力，采取自办、联办等方式，先后在拉萨、成都举办“基层妇联领头雁培训”，不断提高做好基层妇女群众工作的本领。为进一步贯彻落实党中央和区党委关于群团改革重要指示精神，在山南召开全区妇联改革现场交流推进会。

(6)传递党和政府温暖助力保障疫情防控工作。面对我区这次疫情防控形势，自治区妇联坚决贯彻落实自治区党委、政府关于疫情防控工作要求，在疫情防控领导小组的有力指导下，主动担当作为，第一时间向全区各级妇联组织、广大妇女和家庭发出《巾帼携手 万家同心》倡议，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，构筑起广大妇女和家庭疫情防控的重要防线。组织党员、巾帼志愿者就近就地投入抗疫工作，西藏的疫情也牵动着全国妇联、中国妇女发展基金会、中国少年儿童基金会及兄弟省市妇联所有人的心，她们捐赠抗疫资金、筹集抗疫物资，共计价值228万元，发放到方舱医院、隔离酒店、防控高风险区、社区志愿者队伍中等，为西藏各族妇女群众及最美逆行者、巾帼志愿者送来关心关爱。全区各级妇联为防疫工作投入200余万元资金，用于关爱隔离救治的妇女儿童和一线工作人员，涉及妇女儿童近30万余人。为进一步做好疫情期间妇女儿童心理疏导、调解情绪，全力保障各级妇联信访渠道，力所能急地解决妇女儿童的诉求，并邀请我区相关心理和医学专家线上接访、授课、开展咨询等，据不完全统计，以各种形式受理260起信访诉求，受益妇女儿童达4万余人，为切实打赢疫情防控阻击战贡献巾帼力量。

二、组织开展情况

(一）组织管理情况

1.组织保障。根据工作需要，在原有基础上调整自治区妇女联合会预算绩效管理领导小组，明确主要领导分管的相关职责，配备2名专职人员，负责全会财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织保障。同时，根据《预算法》和《预算法实施条例》，每年在自治区政府门户网站上公开年度部门预决算信息，同时公开预算绩效管理的相关工作。

2.学习保障。认真学习《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》、西藏自治区人民政府《关于深化预算管理制度改革的实施意见》和《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》等有关文件规定，严格履行预算部门的职责，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了理论基础。

3.制度保障。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据中央、自治区有关文件要求，结合全会工作实际，在原有的《西藏自治区妇女联合会预算绩效监督管理工作实施暂行办法》《西藏自治区妇女联合会财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》《西藏自治区妇女联合会财政支出预算绩效评价结果应用管理暂行办法》基础上，完善建立了《自治区妇联预算绩效管理工作协调机制》，进一步规范管理，明确职责，有效推动预算绩效工作。

4.人员保障。强化专职人员技能培训，加强预算绩效管理干部队伍建设。积极参加财政厅组织的“预算绩效和预算管理一体化”、“2022年部门预算编制”、“采购人管理系统及采购交易流程”等相关业务培训，同时学习先进的网络绩效管理及技术，注重与各预算部门的业务学习和交流，促进经验互鉴，共同进度，切实增强了绩效工作人员的政策水平和业务素质。

（二）工作开展情况

为了推进绩效评价工作有序进行，按照财政部门的相关要求，下发了《关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》，明确评价范围、对象等，要求各部室上报绩效自评表和自评报告，督促涉及重点绩效评价的项目提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

在绩效评价工作中，主要存在以下问题：一是由于近年来各部室开展的小项目统一整合到大项目，各部室年初填报的绩效目标与预算通过的大项目绩效目标存在差异，大项目绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，评价工作存在困难。二是项目整合后，各部室对使用的具体资金不掌握，绩效自我评价出现漏洞。

三、绩效自评情况

（一）2022年预算及执行情况

1.2022年预算收入情况

2022年度部门决算本年收入合计为3309.86万元，年初结转和结余数为1070.37万元，总计4461.23万元，主要是人员经费、日常公用经费、基建项目、专项经费。其中一般公共服务支出收入3673.49万元，占本年收入的82.34%；社会保障和就业支出收入151.24万元，占本年收入的3.40%；卫生健康支出86.54万元，占本年收入的1.94%；住房保障支出145.7万元，占本年收入的3.27%。

2.2022年预算支出情况

2022年度部门决算本年支出合计为3309.86万元，年末结转和结余为1070.37万元，其中一般公共服务支出3673.49万元，占本年支出的82.34%；社会保障和就业支出151.24万元，占本年支出的3.40%；卫生健康支出86.54万元，占本年支出的1.94  %；住房保障支出145.7万元，占本年支出的3.27%。

3.2022年年末指标结转情况

2022年年末结转和结余1070.37万元，驻村工作队生活补助结转经费为：1.90万元；项目支出结转1068.47万元，主要是自治区妇女儿童综合服务中心基建款和西藏妇女儿童工作经费的结转。

4.2022年末结转和结余原因分析

2022年年末结转和结余1070.37万元，原因：一是2022年疫情，各部室原定计划的区内与内地的妇联干部培训相应推迟，造成经费出现结转；二是自治区妇女儿童综合服务中心于2022年5月中旬完成了西藏自治区妇女儿童综合服务中心终验，后期因为疫情导致财政评审无法正常进行，故导致经费无法预期支出。

（二）自评范围和内容情况

按照全面实施预算绩效管理全覆盖的要求，我会对2022年度通过自治区财政一般公共预算安排的所有资金（包含以前年度结转资金）开展绩效自评。自查内容主要包括：预算绩效目标实现程度和预算执行进度；政策和项目实施效果，从数量、质量、时效、成本和效益等方面，综合衡量预算资金使用效果。

项目支出绩效目标实现表

单位：元

（三）自评结果情况

本次绩效评价工作主要是对2022年财政资金使用情况综合评估，2022年财政一般公共预算安排资金（含人员经费、项目经费）共计4461.23万元，资金到位率达100%，其中基本支出14个项目合计2111.86万元，项目支出8个项目合计2349.37万元。本次对22个项目全部进行绩效分析和评价，填写绩效自评表；同时对“机关运转经费”和“西藏妇女儿童工作经费”进行重点绩效评价，形成绩效报告。22个项目中，其中20个项目基本达到绩效目标，圆满完成既定任务，西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目设备购置费项目未完成绩效目标。

（四）未完成绩效目标项目情况

西藏自治区妇女儿童综合服务中心按照《2017年自治区地方预算内基本建设投资计划的通知》（藏发改投资〔2017〕18号）列入2017年自治区地方预算内基本建设投资计划，建筑面积26000平方米，项目总投资1.2亿元，按工程原进度应于2021年8月建成，故我会于2021年申请该中心的设备购置费1815.23万元，鉴于基建项目未终验，导致自治区妇女儿童综合服务中心设备购置的政府采购相关工作相应延缓，2022年我会根据实际情况已向财政申请收回资金。

（五）自评结果应用情况

将绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持绩效评价结果好的项目，减少绩效评价结果差的项目资金安排，取消无绩效和低绩效项目，优化资源配置。2022年我会根据2021年绩效情况，相应扣减了各部室2022年预算资金。

（六）自评发现问题和改进措施情况

发现问题：一是预算编制不够准确。工作人员对预算绩效工作理解不充分，业务不精通，部分部室预算编制精细度不够，缺乏预算编制的准确性；二是项目目标未编制或未细化量化。部分部室未编制项目绩效目标，仅根据合同约定执行项目内容，绩效目标编制简单，编制的指标不明确，未细化量化，影响绩效评价的质量。

改进措施：加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到预算编制的科学性、合理性、可行性，确保预算编制的准确性；完善绩效目标内容，根据项目性质、内容，合理设置绩效目标，细化量化绩效指标。

四、主要做法

（一）预算绩效目标有效开展

2021年9月，我会通知各部室提前酝酿2022年预算编制填报工作，并根据“零基预算”原则，重新梳理预算项目与政策依据，将原有的21个小项目整合为8个大项目。2022年年初预算项目8个，纳入绩效目标管理的项目支出金额为1945.31万元（含基建项目1个，西藏自治区妇女儿童综合服务中心拨款5000万元。），做到了财政资金全部纳入预算目标管理的要求。

（二）预算绩效执行有序推进

加强绩效目标任务动态管理，提高预算执行力度。一是年初向各部室下发《关于执行2022年公共财政（财政拨款）项目支出预算使用进度计划的通知》，要求各部室加强项目的组织实施，按照时间节点按期完成预算支出。二是实行月度提醒通报制度，通报各部室预算执行情况，督促各部室及时了解本部室的预算执行情况，对预算执行进度不到位的部室，要求逐项分析项目执行进度偏慢的具体原因，并提出解决措施、落实时间。通过横向比对和限期完成，提高各部室的人员紧迫感，从而加快预算执行进度。三是主要领导以及分管领导在主席办公会议上经常就预算执行相关事项进行安排部署，督促各部室根据工作进度加快预算支出。2022年，我会财政拨款收支总预算44,612,334,29元，收入全为一般公共预算拨款，1-12月部门预算支出为40,571,751.97元，执行进度为90.94%。结转资金中主要为西藏自治区妇女儿童工作经费和第二批农牧民技能培训经费404.06万元。

（三）绩效跟踪监控管理工作有效实施

预算绩效跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。2022年，我会对截至7月底部门整体支出与项目支出预算执行情况进行逐项跟踪监控，并从未达到序时进度的项目中选取8个项目进行重点绩效跟踪，对偏离绩效目标的及时提出纠正意见，确保绩效目标如期实现。选取的8个项目预算金额为2349.37万元，占预算项目的52.66%，其中妇女儿童工作经费817.05万元、机关运转经费100万元、第一书记办实事和安家经费1.5万元、西藏自治区妇女儿童综合服务中心基建款5000万元、支出缓慢的主要原因为基建项目前期因疫情原因影响了工程进度，导致工程款支出缓慢，截止2022年12月31日除第二批农牧技能培训、基建款外其余项目基本已完成支出。

五、下一步思路

（一）加强宣传，建立健全绩效预算管理机制

1.加强预算绩效管理工作的政策宣传，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入人心，努力提高全社会对绩效管理工作重要性的认识。二是进一步完善我会预算绩效管理制度建设，促进提高预算绩效管理工作的规范性和有效性。探索与预算编制相结合的财政绩效管理机制，将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，并将各环节评价结果与当期财政拨款跟踪管理及下年预算编制直接挂钩，形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制。

（二）强化培训，提升预算绩效评价工作水平

通过“请进来，走出去”的方式加强对预算单位绩效管理知识与实操的培训，适时组织干部职工学习预算绩效管理的相关业务知识，对资金使用部门进行系统、全面的培训，立足于解决实际问题，围绕预算绩效管理过程中遇到的问题开展专题培训，督促相关人员更新知识储备，使各部室有能力、有技术开展绩效评价工作。切实加强提高财务人员自身能力建设，。 

（三）创新方法，加快预算绩效管理信息化建设

绩效评价是一项长期、复杂的工作，覆盖面广，工作量大，技术性强，要充分利用现代信息化技术和财政预算一体化系统，完善本部门绩效项目库、指标体系建设等，通过信息系统获取绩效管理数据，加强预算绩效分析研判，为绩效管理工作提供技术支撑，以提高绩效评价结果的科学性，促进绩效信息公开共享。

附件1：机关运转经费2022年项目支出绩效评价报告

附件2：西藏自治区妇女儿童工作经费2022年项目支出绩效评价报告

西藏自治区妇女联合会

2022年8月28日