西藏自治区气象局（本级）2022年度部门决算

2023年08月28日

目 录

第一部分 西藏自治区气象局（本级）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区气象局（本级）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区气象局（本级）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分   

西藏自治区气象局（本级）概况

一、部门决算单位构成

_{纳入西藏自治区气象局（本级）2021年度部门决算编制范围的单位包括}

西藏自治区气象局人工影响天气中心、遥感应用研究中心、自治区防雷减灾办公室、防雷检测中心、农牧经济信息网络中心及林周县、吉隆县、定结县、洛扎县、墨脱县、朗县、边坝县、尼玛县、日土县、札达县、曲水县、达孜区、江达县、贡觉县、曲松县、措美县、仲巴县、谢通门县、萨嘎县、昂仁县、康马县、岗巴县、仁布县、聂荣县、双湖县、措勤县、革吉县、工布江达县、堆龙德庆区、察雅县、桑日县、扎囊县、白朗县、萨迦县、巴青县气象局。

西藏自治区气象局（本级）为1个独立核算机构。西藏自治区气象局为西藏自治区中直单位隶属中国气象局，是施行双重财务体制的单位；

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区气象局(本级)是为本行政区域国家建设和社会生活提供气象管理保障,气象法规建设,气象行业规划,气象防灾减灾,气象业务管理,气象科技攻关与成果推广,气象宣传教育。主要履行下列职责:

1、制定地方气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、按照职责权限审批气象台站调整计划;组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内涉外气象活动。

3、在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4、制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6、组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

7、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同地级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

8、承担中国气象局和西藏自治区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西藏自治区气象局（本级）为1个独立核算机构。西藏自治区气象局为西藏自治区中直单位隶属中国气象局，是施行双重财务体制的单位；西藏自治区气象局（本级）为地方编制的单位其中包含西藏自治区气象局人工影响天气中心、遥感应用研究中心、自治区防雷减灾办公室、防雷检测中心、农牧经济信息网络中心及林周县、吉隆县、定结县、洛扎县、墨脱县、朗县、边坝县、尼玛县、日土县、札达县、曲水县、达孜区、江达县、贡觉县、曲松县、措美县、仲巴县、谢通门县、萨嘎县、昂仁县、康马县、岗巴县、仁布县、聂荣县、双湖县、措勤县、革吉县、工布江达县、堆龙德庆区、察雅县、桑日县、扎囊县、白朗县、萨迦县、巴青县气象局。

西藏自治区人工影响天气中心，主要职责：管理、组织、协调和实施全区人工影响天气的相关工作；负责对地（市）人工影响天气业务的指导和评估工作；承担自治区气象局交办的其他工作。

遥感应用研究中心（西藏自治区预警信息发布中心），主要职责：负责高分卫星遥感数据的获取、处理、管理；负责高分卫星遥感数据的示范应用和技术推广；负责各市（地）、各部门共享数据信息的接收和管理；负责西藏空间信息产业发展的研究规划；承担全区突发事件预警信息发布系统建设及运行维护管理，为相关部门发布预警信息提供综合发布渠道。采用航空、航天遥感和地理信息系统、全球定位系统等技术手段，结合实地调查和真值观测等方法，为政府及有关部门开展各种资源调查，农作物及枯草估产、环境保护、国土整治、土地开发利用、自然灾害监测及评估等工作提供决策服务；承担自治区气象局交办的其他工作。

自治区防雷减灾办公室，主要职责：拟定全区防雷减灾工作发展规划；指导和协调各地（市）防雷管理工作；负责组织对申请甲级资质的防雷工作专业设计和施工单位的初审，对丙、乙级资质的单位进行评审工作，并对从事防雷工程专业设计和施工资质单位进行监督管理；组织雷电防护技术研究、推广、培训工作和防雷知识的宣传工作；负责组织全区雷电灾害调查、重大雷击事故鉴定工作；承担自治区气象局交办的其他工作。

防雷检测中心，主要职责：负责防雷减灾的安全、技术、监测工作；承担自治区气象局交办的其他工作。

农牧经济信息网络中心，主要职责：负责农牧经济信息网的建设、维护、运行工作；承担区党委、区政府、涉及部门提供的政策、经济、市场的信息的网络发布工作；开展网上农牧业知识讲座和新技术推广；负责网络用户的信息咨询、网上答疑；承担自治区气象局交办的其他工作。

各县局主要职责：开展所辖范围的天气气候、生态与农业气象、大气成分、雷电等检测、人工影响天气等业务的日常运行和管理；各类观测数据信息的上报；负责气候资料审核、统计，气候灾害、气候事件、灾害影响调查工作等；承担县政府和上级气象部门交办的其他事项。

第二部分

西藏自治区气象局（本级）2022年度

部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区气象局（本级）2022年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

_{2022年自治区财政厅下达给我单位年初预算指标为10702.4万元，比2021年年初数增加3971.55万元，同比增长59.01%，主要为2022年度新增项目西藏自治区气象灾害综合风险普查，年中追加678.86万元，主要为2022年度调整西藏特殊津贴部分等；年初结转和结余1982.77万元，其中，基本支出结转135.21万元，项目支出结转和结余1847.55万元，2022年当年预算共计收入12518.54万元；2022年总支出共计11098.11万元，其中：2022年基本支出为4851.5万元，占总预算支出的43.71%，项目支出6246.62万元，占总预算支出的56.28%。}

二、收入决算情况说明

_{2022年一般公共预算财政拨款收入为10535.78万元，其中：机关事业单位基本养老保险收入为340.3万元，老年福利收入0.25万元，事业单位医疗收入166.77万元，气象事业机构收入为3933.93万元，气象探测收入1014.19万元，气象预报预测收入118万元，气象服务收入4590.32万元，其他气象事务支出收入58.41万元，住房公积金收入313.61万元。}

三、支出决算情况说明

_{2022年总支出共计11098.11万元，其中：2022年基本支出为4274.91万元，占总预算支出的43.71%，比2020年增加576.59万元，增长13.49%，主要为调整西藏特殊津贴部分；项目6246.62万元，占总预算支出的56.29%，比2021年增加3294.52万元，增长111.60%，主要为2022年新增一次性项目气象灾害综合风险普查。}

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

_{2022年自治区财政厅下达给我单位年初预算指标为10702.4万元，比2021年年初数据增加3971.55万元，同比增长59.01%，主要为2022年度新增项目西藏自治区气象灾害综合风险普查；年中追加678.86万元，主要为2022年度调整西藏特殊津贴部分等；年初结转和结余1982.77万元，其中，基本支出结转135.21万元，项目支出结转和结余1847.55万元；2022年当年预算共计收入12518.54万元。}

_{2022年一般公共预算财政拨款收入为10535.78万元，其中：机关事业单位基本养老保险收入为340.3万元，老年福利收入0.25万元，事业单位医疗收入166.77万元，气象事业机构收入为3933.93万元，气象探测收入683.52万元，气象预报预测收入118万元，气象服务收入4590.32万元，其他气象事务支出收入58.41万元，住房公积金收入313.61万元。}

_{2022年总支出为11098.11万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出为340.83万元，行政事业单位医疗支出为166.77万元，气象事业机构支出为4068.62万元，气象探测1225.21，气象预报预测支出363.38万元，气象服务支出4446.14万元，气象基础设施建设与维修支出10.62万元，其他气象事务支出162.90万元，住房公积金支出313.61万元。}

（二）财政拨款支出决算总体情况

_{2022年总支出为11098.11万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出为340.83万元，行政事业单位医疗支出为166.77万元，气象事业机构支出为4068.62万元，气象探测1225.21，气象预报预测支出363.38万元，气象服务支出4446.14万元，气象基础设施建设与维修支出10.62万元，其他气象事务支出162.90万元，住房公积金支出313.61万元。}

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2022年度财政拨款支出11098.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出340.83万元，占3.07%；卫生健康支出166.77万元，占1.50%；自然资源海洋气象等支出10276.9万元，占92.60 %；住房保障支出313.61万元，占2.83 %。}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出340.83万元，主要用于西藏自治区气象局（本级）地方财政编制内159人的机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险缴纳。}

_{2.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出}166.77万元，主要用于西藏自治区气象局（本级）地方财政编制内159人的职工基本医疗保险缴纳。

_{3.  自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构支出}4068.62万元，主要用于西藏自治区气象局（本级）保障机构正常运转、开展气象业务活动所发生的基本支出。

_{4.  自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测支出}1225.21万元，主要用于利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

_{5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测363.38万元，}主要用于加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业和生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

_{6.  自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务}4446.14万元，主要用于为社会公众和政府等部门提供气象服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响天气、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

_{7.  自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修}10.65万元，主要用于气象台站供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡等基础设施建设、改造、更新、维修以及台站运行保障等方面的支出。

_{8.  自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出}162.90万元，主要用于西藏气象部门为完成相关的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出。

_{9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金313.61万元，}主要用于西藏自治区气象局（本级）按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{1.2022年自治区财政厅下达给我局“三公”经费预算数为10.28万元，其中公务用车运行费5.88万元，公务接待费4.40万元，实际支出为1.48万元。}

_{2022年度公务用车运行费支出1.48万元，}主要用于区、地（市）、县气象局（台、站）防汛抗旱、气象装备定期巡检维护维修、边远艰苦气象台站生活后勤保障、气象灾害现场应急服务保障、跨省（市、县）工作检查等工作车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。_{较2021年度减少0.12万元，同比下降7.5%，主要原因为受疫情影响，减少了公务用车使用；}

_{2022年度公务接待费0.00万元，}主要为用于执行公务、开展业务科研活动、交流业务工作、接受业务检查指导及有关机构的官员、专家来访、考察、交流等接待支出。_{较2020年度减少0.34万元，同比下降100%，主要原因为受疫情影响，未有支出。}

_{2. 2022年西藏自治区气象局（本级）国内公务接待0次,国内公务接待人次0次，2022年西藏自治区气象局未购置公务用车,公务用车保有量为2辆。}

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

_{2022年西藏自治区气象局（本级）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计4851.5万元，与年初预算数4821.62万元相比增加29.88万元。主要为调整西藏特殊津贴追加及年底年度指标调减收回的社保医疗缴费等，其中，基本支出4851.5万元，一般行政管理项目支出0.00万元。}

（二）机关运行经费预算的内容。

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；}

_{1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

_{2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

七、政府采购情况说明

_{西藏自治区气象局（本级）}2021年度政府采购支出总额1751.99万元，其中：政府_{采购货物支出1533.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出218.89万元。}

_{政府采购授予中小企业合同金额1751.99万元，其中授予小微企业合同金额1751.99万元。}

八、国有资产占有使用情况

_截至2020年12月31日，西藏自治区气象局（本级）共有车辆2辆，均为公务用车；我局无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。  

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效设立情况

2022年西藏自治区气象局_{（本级）11个人员类项目及}21个二级项目的立项依据符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目均按照规定的程序申请设立，事前均已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等。项目所设定的绩效目标均为依据充分，符合客观实际。   

（二）预算绩效管理工作开展情况

根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7

号）、《西藏自治区财政厅关于加强自治区本级预算绩效通知》（藏财绩〔2022〕16号）、西藏自治区气象局_（本级）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金12518.54万元，其中，2022年度人员类项目11个，涉及资金4851.5，二级项目共21个，涉及项目资金6246.62万元。覆盖了所有2022年西藏自治区气象局_（本级）项目建设单位，覆盖率达到了100%。西藏自治区气象局加大各预算单位绩效填报质量的要求，按照文件要求赋值规定对2022年二级项目绩效指标进行较为详实的赋分值，尽量做到项目绩效考评量化，充分采用较为具体的定性指标补充完善了难易定量化的有关指标

（三）部门决算中项目绩效评价结果

2022年西藏自治区气象局所有项目绩效自评总体结果较好。但部分项目由于各种原因导致未能及时支出，尤其灾害风险普查项目，由于资金下达较晚，前期规划缓慢，导致项目资金支出不足，自评分数相对较低，下一步，将继续严格实行预算绩效管理制度，发挥优势，补足短板，根据国家对预算绩效管理工作的要求及时修订相关管理制度，进一步加大预算绩效管理，发挥预算和单位绩效管理的主体责任，提高财政资金使用效益。

十、债务情况说明。

_{西藏自治区气象局（本级）}2021年无扶贫项目资金。

十一、重点、重大项目信息

_{西藏自治区气象局（本级）}2021年无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。   

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。