区党委统战部2022年度部门决算

    2023年9 月  1 日

         目  录

第一部分  区党委统战部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  区统战部2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  区党委统战部2022年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

二、2022年度收入决算情况说明

三、2022年度支出决算情况说明

四、2022年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、2022年度政府采购情况说明

八、2022年度国有资产占有使用情况

九、2022年度预算绩效情况说明

十、2022年度扶贫资金情况说明

十一、2022年度债务情况说明

十二、2022年度重点、重大项目信息

第四部分  名词

                第一部

            西藏自治区党委统战部概况

    一、部门决算单位构成

纳入区党委统战部本级2022年度决算编制范围的单位包括自治区党委统战部属行政机关单位，执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为省级预算单位，财务实行独立核算

    二、自治区党委统战部主要职责及内设机构设置情况

（一）   主要职责

根据中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《中共西藏自治区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（藏委厅【2019】14号）文件标注机密☆10年，不便公开。

（二）内设机构

1.办公室，下设秘书科、机要科、财务科；2.研究室（政策法规处）；3.一处（民族工作处）；4.二处（宗教工作处）；5.三处（党外知识分子和新的社会阶层人士工作处）；6.四处（非公有制经济工作处）；7.五处（侨务工作处）；8六处（境外藏胞工作处）；9.七处（台湾工作处）；10.八处（专项工作处）；11.干部处（机关党委）。

（三）所属事业单位机构编制

1.机关后勤服务中心（规格为副县级），主要职责：负责机关后勤服务保障工作。

2.西藏自治区归国华侨联合会（归国藏胞接待委员会办公室）（规格为正县级），主要职责：由于涉密不便公开。

下设综合科、海外联谊科、接待科，均为正科级。

3.西藏社会主义学院（规格为正县级），主要职责：贯彻执行中央和自治区有关社会主义学院工作的方针、政策；会同有关部门编制教学计划并组织实施；承担西藏各族各界党外代表人士的培训工作；承担对我区各级统战干部的培训工作，并组织政治理论学习和岗位培训。

下设办公室（含财务室）、教务处(政研室)均为正科级。

4.研究中心（信息中心）（规格为正县级），主要职责：负责掌握国外藏学研究及有关涉藏问题的动态，并拟订涉藏研究规划；负责与中央和四省藏区涉藏研究单位的协作工作，开展涉藏工作研究交流活动，收集、分析、研判各方对我区政治、经济、社会、文化等政策执行反映评价情况，为区党委、政府提供决策依据；负责区党委统战部机关信息和信息化建设等相关工作。承担区党委统战部交办的其他工作。

5.西藏自治区中华职业教育社办公室（规格为正县级），主要职责：联系有关社会力量开展职业教育的调查研究，探索我区改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向区党委统战部等有关部门提出意见建议；宣传国家有关职业教育的方针政策，发展社员、组织引导社员积极参与“科教兴藏”战略的实施，推动我区职业教育事业的健康发展；联系民办职业教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育和非公有制经济企业的办学和社会服务工作；负责与社务委员会主任、副主任和委员的联络工作，负责与中华职业教育社的联系工作；负责文秘、综合协调等日常性工作；承担区党委统战部和中华职业教育社交办的其他事项。

 三、2022年度决算公开包括以下数据：

(一）、基本支出

(二）、项目支出（因部分项目为涉密项目，按照部保密办及相关处室要求未公开预决算数据）

第二部分

区党委统战部2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

区党委统战部2022年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

区党委统战部2022年度收入4873.7万元，上年结转89.26万元，其中：项目支出结转89.26万元。预算结构为：基本支出3835.36万元，项目支出1127.6万元。年度收入与2021年度相比增加818.97万元，增长率20% 。主要原因：一是 2022下达了“西藏特殊津贴增资清算资金”330.28万元。 二是2022安排了农牧民技能培训补助资金393.61万元。三是2022年追加了住房公积金预算60.18万元。四是2022年下达了干部职工体检补贴体标资金预算6.25万元。

区党委统战部2022年总支出4612.12万元，其中：基本支出3835.36万元，占总支出83%；项目支出776.76万元，占总支出17%。支出总计比2021年度增加560.46万元，增长率14% 。年末结转结余350.84万元。主要原因：一是用于开展“遵行四条标准、争做先进僧尼”教育实践活动宣传工作经费支出结转结余27.4万元。 二是因受疫情影响，部分农牧民技能培训班次未能开展，培训经费结转结余302.74万元。三是驻村生活补助资金结转结余11.94万元。

二、2022年度收入决算情况说明

区党委统战部2022年总收入4962.96万元，其中本年收入4873.7万元（其中：基本支出3835.36万元, 项目支出1038.34万元），上年结转收入89.26万元。（其中：基本支出结转0万元，项目支出结转89.26万元）。财政拨款收入占比100%，较上年增加818.97万元，增长率20% 。

三、2022年度支出决算情况说明

2022年，我部经费总支出4612.12万元，其中：基本支出3835.36万元，占总支出83%；项目支出776.76万元，占总支出17%。支出总计比2021年度增加560.46万元，增长率14% 。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）3314.79万元，占72%；一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）27.78万元，占0.6%；一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）433.03万元，占9%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）305.06万元，占6%，卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）144.36万元，占3%。卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.2万元，占0.6%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房攻击机（项）282.2万元，占6%，社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.3万元，占0.007%.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）77.4万元，占1.68%.

支出结构为：基本支出情况、项目支出情况。

（一）基本支出情况

2022年，区党委统战部基本支出3835.36万元，占总支出83%。基本支出明细为：

（1）工资福利支出3421.97万元

2022年，区党委统战部工资福利支出3421.97元，占基本支出89.22%。其中：基本工资529.03万元、津贴补贴1794.98万元、年终奖金164.89万元、其他社会保障缴费11.96万元、机关事业单位养老保险缴费305.06万元、职工基本医疗保险缴费132.37万元、公务员医疗补助缴费27.14万元、住房公积金282.22万元、其他工资福利支出172.05万元。

（2）商品服务支出338.45万元

2022年，区党委统战部商品服务支出338.45万元，占基本支出8.83%。其中：办公费23.16万元、水费12.28万元、电费52.63万元、邮电费31.44万元、取暖费10.22万元、差旅费28.69万元、维修（护）费7.88万元、会议费0.3万元、培训费2.47万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.38万元、工会经费42.89万元、公务用车运行维护费51.25、其他商品和服务支出74.44万元。

（3）对个人家庭补助支出74.94万元

2022年，区党委统战部对个人和家庭补助支出74.94万元，占基本支出1.95 %，其中：生活补助0.48万元、医疗费补助9.9、其他对个人和家庭补助64.56万元。

2.项目支出情况

2022年，区党委统战部项目总支出776.76万元，占总支出17%。项目支出明细为：

（1）工资福利支出2.52万元

2022年，区党委统战部项目支出工资福利支出2.52万元，占项目支出0.32%。其中：其他工资福利支出2.52万元。

（2）商品服务支出665.47万元

商品服务支出万元，占项目支出86%，支出包括办公费27.76万元、印刷费34.28万元、物业管理费6.8万元、差旅费45万元、维修（护）费6.03万元、培训费141.83万元、委托业务费6.6万元、劳务费17.8万元、公务用车运行维护费40.9万元、其他交通费用0.3万元、食堂补助71.4万元、其他商品和服务支出266.77万元、。

（3）对个人家庭补助支出101.71万元

对个人和家庭补助支出101.71万元，占项目支出13%，支出包括生活补助（驻村工作队生活补助、高龄老人健康补贴、公益性岗位补助）95.12万元，其他对个人和家庭补助6.59万元。

（3）资本性支出4.66万元

资本性支出4.66万元，占项目支出0.6%，支出包括办公设备购置3.66万元、其他资本性支出1万元。

四、2022年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

区党委统战部2022年度收入4873.7万元，上年结转89.26万元。预算结构为：基本支出3835.36万元，项目支出1038.34万元。上年项目支出结转89.26万元。

2022年，我部经费总支出4612.12万元，其中：基本支出3835.36万元，占总支出81.4%；项目支出751.73万元，占总支出18.6%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年，我部经费总支出4612.12万元，其中：基本支出3835.36万元，占总支出83%；项目支出776.76万元，占总支出17%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

1、2022年度财政拨款支出4612.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3775.59万元，占82%；社会保障和就业（类）支出382.81万元，占8.3%；卫生健康支出（类）支出171.5万元支出，占3.7%；住房保障支出（类）支出282.22万元，占6%。

2、区党委统战部2022年度决算公开包括以下单位数据：

西藏自治区党委统战部机关

3.因部分项目为涉密项目，按照部保密办要求未公开预决算数据。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出

2022年，我部一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出3314.79万元，其中基本支出3076.46万元，项目支出238.33万元。

2.一般公共服务（类）统战事务(款)其他统战事务（项）

2022年，我部一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）项目支出433.02万元。

3.一般公共服务（类）一般行政管理（款）一般行政管理事务（项）

2022年，我部一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出27.78万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022年，我部社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）305.06万元。

5卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022年，我部卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）144.36万元。

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2022年，我部卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.14万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房攻击机（项）

2022年，我部住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）282.22万元。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

2022年，社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.33万元。

9 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

2022年，社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）77.42万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）区党委统战部2022年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

（二）区党委统战部2022年度“三公”经费总体情况

1.“三公”经费总体情况

区党委统战部2022年度“三公”经费总预算101.06万元，实际支出96.4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，实际支出0万元；公务接待经费5万元，实际支出0.42万元；公务用车经费（公务用车运行维护费）96.06万元，实际支出95.98万元（全部是公务用车运行维护费，没有公务用车购置经费）。

2.“三公”经费决算数与上年对比情况

2022年度“三公”经费决算数96.4万元，同比2021年减少1.64万元，减少率1.7％。其中：公务接待费用2021年度决算数0.42万元，比上年减少1.48万元，减少率78%。其原因是2022年各项工作受疫情影响相应减少了公务接待支出；因公出国（境）费2022年度决算数0万元，与上年一样。主要原因是不同年度的出国（境）任务存在差异；公务用车购置及运行维护费决算数95.98万元，全部为公务用车运行费，比上年减少0.16万元，减少率0.17％。我部对车辆运行费实行按照车辆排量里程定额核定，定点维修，由于维稳督导、出差等任务工作受疫情影响相应减少了公务用车运行维护费

3.“三公”经费决算数与预算数对比情况

 区党委统战部2022年度“三公”经费决算数101.06万元，比2021年预算数减少0.91万元，预算执行率95%，其中：公务接待支出0.42万元，比2022年预算减少4.58万元，预算执行率8.4%。2022年各项工作受疫情影响相应减少了公务接待支出；因公出国（境）费用支出0万元，与预算数持平；公务用车购置及运行维护费2022年决算数95.98万元，比预算数减少0.08万元，预算执行率99%。

2022年我部严格按照中央八项规定精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”重要指示精神，严格执行中央八项规定和区党委“约法十章，九项要求”，牢固树立艰苦奋斗、长期过紧日子的意识，使厉行勤俭节约、反对铺张浪费成为全体干部职工的自觉行为；严格控制“三公”经费支出，加强对考察及差旅费的管理。一是严格控制区外参加会议、考察的人数、不安排没有实际意义的公务考察活动。严防以任何名义，任何方式用公款请客、送礼、游览等。二是加强对公务车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，实行定点加油、定点维修制度。三是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。四是规范财务管理，公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

2022年我部公务用车保有量21辆，国内公务接待批次3，接待人数29人。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3875.16万元。其中，基本支出3835.36万元，一般行政管理项目支出27.77万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分：一是人员经费3496.91万元。具体包括工资、津贴及奖金、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他队个人和家庭补助支出等；二是公用经费338.45万元。具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

 2.一般行政管理项目支出27.77万元，包括：一是机关党建建设经费支出22.28万元；二是驻村第一书记经费支出1.5万元；法律顾问费用4万元；

七、政府采购情况说明

区党委统战部2022年除涉密项目外政府采购支出总额为264.79万元，其中：政府采购服务支出车辆保险采购支出7.87万元，政府采购货物支出“遵行四条标准、争做先进僧尼”教育实践活动宣传工作经费支出256.92万元；比2021年度政府采购支出增加32.82万元，其主要原因是因工作需求2022安排的用于开展“遵行四条标准、争做先进僧尼”教育实践活动宣传工作经费比上年有所增加。

政府采购授予中小企业合同金额264.79万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区党委统战部车辆编制26辆，实有车辆21辆，均为其他用车21辆。没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备，没有单位价值200万元以上大型设备。

截至2022年12 月31日，固定资产总额4376.19万元，其中：房屋价值2623万元、车辆991.09万元、其他固定资产762.105万元，分别占总固定资产的60%、23%、17%，较2021年固定资产增加4.15万元。

1.固定资产增加情况:2022年，统战部机关增加通用设备价值0.69万元、家具用具类价值3.47万元。

2.固定资产减少情况：2022年，统战部机关固定资产减少0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）在《西藏自治区人民政府办公厅关于2022年度财政预算绩效管理绩效考核情况的通报》藏政办函〔2023〕13号文件中评价等次为“良好”。

（二）开展2022年度自治区本级预算部门绩效自评

按照区财政厅下达的《西藏自治区关于开展2022年度自治区本级预算部门绩效自评和部门评价的通知》藏财纪〔2023〕5号文件要求，我部对2022年度18个项目进行了财政支出绩效自评(其中8个项目为涉密项目)和部门评价(我部所选进行部门评价的项目为涉密项目,详细内容不便公开)。

绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

每年自治区财政厅按期足额安排项目资金。为了使年度项目资金按时得到使用，促进项目资金使用效益最大化，对项目进行绩效评价。

    2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

原则：始终坚持党的领导原则、坚持科学规范原则、坚持分级分类原则、坚持绩效相关原则。

    体系：按照项目的性质和内容，确定相应的投入、产出、效益等各项指标体系，综合分析指标值得完成情况。

标准：主要设定产出指标和效益指标。绩效指标设一级指标（包括产出指标、效益指标）、二级指标（包括数量、质量、时效、成本指标；经济、社会、生态、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标），另设定相应的指标内容和指标值。

3.绩效评价工作过程。按照《西藏自治区关于开展2022年度自治区本级预算部门绩效自评和部门评价的通知》藏财纪〔2023〕5号文件精神，各业务处室及时对全年项目经费落实情况进行了梳理分析，向部财务科等相关部门咨询绩效评价有关知识，严格按照要求逐项进行绩效自评。（详见附件2）

十、扶贫资金情况说明

2022年度区党委统战部没有扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2022年度区党委统战部无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2022年，在区党委、政府的坚强领导下，在区财政厅的大力支持下给我部预算安排了2个非涉密重大项目，涉及经费433.03万元。具体如下：

（一）“遵行四条标准、争做先进僧尼”教育实践活动宣传工作经费支出291.2万元。自治区党委、政府做出开展“遵行四条标准、争做先进僧尼”教育实践活动的决策部署，用鲜明响亮的主题，做好新时代寺庙僧尼的思想教育工作，对凝聚寺庙僧尼的思想共识、解决藏传佛教领域面临的诸多新情况新问题。，推进藏传佛教与社会主义相适应具有非常重要的现实意义。这次教育实践活动是藏传佛教界人士和寺庙僧尼拥戴信赖忠诚捍卫核心的重要实践，是坚持藏传佛教中国化方向的重要举措。积极引导宗教与社会主义社会相适应，推进藏传佛教与社会主义社会相适应具有非常重要的现实意义。促进宗教和睦、佛事和顺、寺庙和谐。营造浓厚的氛围，使“遵行四条标准 争做先进僧尼”教育实践活动宣传工作在全区寺庙中全面铺开，教育引导广大僧俗信众倍加珍惜来之不易的美好生活，爱国爱教、守法守戒，为西藏发展稳定作出贡献。

（二）农牧民技能培训项目经费支出141.83万元。2022年，西藏中华职教社，结合中央第七次西藏工作座谈会实质，充分发挥职教社“三性”特点和优势，以创新我区职业教育发展为宗旨，以服务我区农牧民群众等特殊群体为目标，努力投身乡村振兴事业，巩固脱贫攻坚成果，积极开展调查研究，扩大交流合作、深化教育改革、强化温暖工程实施，为助力我区长治久安和高质量发展贡献了力量。利用区人社厅、区财政厅提供的项目和资金支持，认真分析基础上，以市场需求为导向，结合农牧民意向，采取“国家通用语言+实用技能”方式，开展维修电工、汽车驾驶、导游行业资格、中式烹调师、非遗传统手工艺项目等技能培训。在提升广大农牧民国家通用语言水平，提高语言驾权能力基础的同时，拓宽就业渠道和空间，增加致富门路，促进就业创业。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）完成日常工作任务而发生的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、 其他统战事务支出：反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门事务的支出。

八、文化体育与传媒支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出。指统战部用于文物保护等方面的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费）

十一、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公用用车购置及运行费反映单位公用用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公用用车运行及维护费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、培训费及其他商品和服务支出。

十六、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。