拉萨市城关区人民检察院

2022度部门决算

 2023 年 8 月 30 日

目  录

第一部分 拉萨市城关区人民检察院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市城关区人民检察院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  拉萨市城关区人民检察院2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

拉萨市城关区人民检察院概况

一、部门决算单位构成

本单位作为司法体制改革财物统管试点单位纳入2022年度部门决算编制范围，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

城关区人民检察院是国家法律监督机关, 主要职责是:

(-)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和西藏工作的一系列重要指示批示精神,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(二)依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)贯彻执行上级人民检察院エ作部署,接受上级人民检察院相关业务指导。

(四)负责应由本院承办的刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(五)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(七)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作,负责应由本院承办的司法工作人员相关职务犯罪案件的立案侦查工作。

(八)受理向本院的控告、申诉和举报,承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

(九)负责本院的队伍建设、思想政治、检务督察、财务装备和检察技术信息工作。

(十)负责其他应当由本院承办的事项。

（二）部门机构设置。

城关区人民检察院内设机构8个，包括：

1.办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务,组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿,处理检察信息,编发内部刊物。负责人大代表、政协委员和特约检察员的联系工作。负责领导同志批办事项的督查工作。负责财务装备管理工作,以及检察技术、信息化建设、信息安全等工作。

2.第一检察部。负责对法律规定由本院办理的除第四检察部办理以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查、羁押必要性审查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

3.第二检察部。负责办理向本院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责办理本院管辖的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议。办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼相关申诉案件。

4.第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由本院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪,以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。负责受理向本院的控告、申诉和举报,承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

5.第四检察部。负责对法律规定由本院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查、羁押必要性审查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

6.第五检察部。负责对司法办案全过程进行监督管理,承担案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开、业务信息监管和态势研判分析、接待辩护人和诉讼代理人等工作。负责人民监督员工作。

7.综合业务部。负责调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况,提出意见和建议。负责检察理论研究,承担本院检察委员会的日常工作。负责对本院各部门执行法律、法规和上级人民检察院、本院的规定、决定的情况进行督察。承担检察官惩戒相关工作。负责内部审计工作。负责刑事监督、民事监督、行政监督、公益诉讼案件线索(含舆情线索)的归口管理,以及监督案件线索收集研判、移交办理、指定管辖、核查督导、统一发布信息等工作。

8.政治部(司法警察大队)。负责本院党的建设、队伍建设、思想政治和意识形态工作。承担本院党群纪检、组织人事、检察官管理、工资福利和离退休干部等工作。负责本院检察官遴选、检察官助理和聘用制书记员统一招录等工作。负责新闻宣传和舆论引导工作,组织开展检务公开。负责检察文化建设工作,承办典型选树、表彰奖励等工作。负责司法警察管理,以及本院警务保障和机关安全保卫等工作。

第二部分

拉萨市城关区人民检察院2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

拉萨市城关区人民检察院2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年预算财政拨款收入3192.03万元元，2021年预算财政拨款收入3158.56万元元,同比增长1.05%，增长的原因是人员工资的增长。

2022年财政预算支出3618.34万元元, 其中基本支出2781.09万元元，项目支出837.25万元元；2021年财政预算支出3616.76万元元, 其中基本支出2700.93万元元，项目支出915.82万元；基本支出比上年增长2.88%，增长的原因主要是人员工资的增长，项目支出比上一年减少了9.38%。减少幅度不大。

二、收入决算情况说明

2022年预算财政拨款收入3192.03万元，其中财政拨款收入为3192.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年财政预算支出3618.34万元, 其中基本支出2781.09万元，占总支出的76.86%，项目支出837.25万元，占总支出的23.14%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年预算财政拨款收入3192.03万元,比2021年预算财政拨款收入3158.56万元增加了33.47万元元，同比增长1.05%，增长的原因是人员工资的增长。

2022年财政预算支出3618.34万元，2021年财政预算支出3616.76万元, 比2021年财政预算支出增长0.04%，增长的原因主要是人员工资的增长。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年财政预算支出3618.34万元, 其中基本支出2781.09万元，项目支出837.25万元；2021年财政预算支出3616.76万元, 其中基本支出2700.93万元，项目支出915.82万元；基本支出比上年增长2.88%，增长的原因主要是人员工资的增长，项目支出比上一年减少了9.38%。减少幅度不大。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年财政预算支出3618.34万元,主要用于以下方面：公共安全支出3132.28万元元，占86.57%；社会保障和就业支出180.83万元元，占5%。卫生健康支出108.25，占2.99%，住房保障支出196.98万元，占5.44%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出2618.09万元元。

2、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）支出442.19万元元。

3、公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）支出72万元元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出180.83万元元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出87.02万元元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.23万元元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金196.98万元元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费总体情况：

2022年公车运行维护费38.17万元，年初预算数为38.17万元，比年初预算数少0%。

2022年公务接待费为0，年初预算数为0万元。

2022年无因公出国（境）费。

2.公务用车保有量18辆。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  2781.09万元元。其中，基本支出2781.09万元元，一般行政管理项目支出 0 万元元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出2781.09万元元，包括两部分；一部分是人员经费2521.24万元元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费259.85万元元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

2022年度本单位安排政府采购资金92万元元，其中车辆保险费8万元元，综合业务楼运行维护费84万元，政府采购支出总额8万元，政府采购服务支出8万元元，（支出内容为车辆保险费）。综合业务楼运行维护费由于集中采购程序问题未能及时支付，结转至下一年度使用。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，城关区人民检察院共有车辆18辆，其中，执法执勤用车8辆、其他用车10辆；单位价值50万元元（含）以上通用设备3台（套）。

九、预算绩效情况说明

2022年度我单位纳入预算绩效的项目有9个，涉及资金有837.25万元元，执行了837.25万元元，执行率为100%。

    1、司法救助金10.22万元。根据中央政法委、财政部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》《最高人民检察院关于贯彻实施〈关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）〉的若干意见》《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》要求深入推进司法救助专项活动，国家司法救助金用于办理刑事案件被害人因案致贫而向被害人发放生活金。2022年度支出10.22万元，原因是有个别案子尚未审结，完成预算绩效的100%。

    2、办案业务经费131.6万元。根据《西藏自治区试点法院、检察院财务统管工作实施意见（实行）》的通知（藏财行字【2017】25号）精神及《关于进一步提高地（市）县检察院办案业务经费保障标准的通知》（藏财行字【2010】15号）标准，我院办案业务经费均用于办案，包括办案费、消耗费、会议费、检察宣传费、教育培训费、奖励费以及其他业务费。2022年度支出131.6万元，完成预算绩效100%。

    3、业务装备费92.15万元。根据《西藏自治区试点法院、检察院财务统管工作实施意见（实行）》的通知（藏财行字【2017】25号）精神及《关于进一步提高地（市）县检察院办案业务经费保障标准的通知》（藏财行字【2010】15号）标准，业务装备费是为保障人民检察院工作特定需要所列支的经费，主要用于检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备费等。2022年度支出92.15万元，完成预算绩效100%。

    4、党建经7.84万元元。党建工作经费年度绩效目标为进一步增强检察机关觉此的民主化、科学化、保证依法公正地行使检察权，确保党员干部的纯洁性，加快机关基层党建标准化建设。2022年支出7.84万元，完成预算绩效100%。

    5、未成年人犯罪预防经费65.15万元元。未成年人犯罪预防经费年度绩效目标是切实保障未成年人合法权益，降低未成年人犯罪及侵害未成年人犯罪率，提高未成年人及监护人的法律意识，增强服务对象满意度。2022年支出65.15万元，完成预算绩效100%。

    6、机动金8.22万元元。机动金按照项目资金的3%拨付，用于办公费及食堂经费使用，2022年支出8.22万元，完成预算绩效100%。

十、扶贫资金情况说明。

本单位2022年无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

本单位2022年无债务情况,无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

本单位2022年无重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。