中国佛教协会西藏分会

2022年度部门决算

 2023 年  8 月  30 日

目  录

第一部分  中国佛教协会西藏分会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  中国佛教协会西藏分会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中国佛教协会西藏分会2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

中国佛教协会西藏分会概况

一、部门决算单位构成

中国佛教协会西藏分会为直接纳入2022年决算公开范围的单位，我会无下属单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护中国共产党的领导和社会主义制度，深入学习贯彻中国特色社会主义宗教理论，贯彻落实党的宗教工作基本方针和法律法规，积极推进藏传佛教与社会主义社会相适应。

2.坚持党中央对十四世达赖的定性和对达赖集团斗争方针，深入开展反分裂斗争，维护祖国统一，加强民族团结，坚持独立自主自办原则，确保我区寺庙不受境外势力操控，维护宗教和睦、佛事和顺、寺庙和谐，促进西藏社会大局稳定。

3.坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则，认定、管理藏传佛教寺庙僧尼、经师、高僧、活佛，维护藏传佛教正常秩序。协助党和政府建立健全寺庙管理长效机制，制定寺规僧约等规章制度，指导寺庙管委会依法管理、民主管理、社会管理。指导寺庙佛事活动管理，淡化藏传佛教消极影响。

4.协助党和政府对寺庙僧尼开展国民教育、法治教育、政治教育、文化教育、宗教教育，指导佛学院办学和寺庙僧尼教育，团结带领藏传佛教界人士、寺庙僧尼、信教群众爱国爱教，遵守宪法、法律、法规、规章和政策。

5.协助落实利寺惠僧政策，及时向党和政府反映藏传佛教界人士、寺庙僧尼、信教群众的思想动态及合法诉求，维护藏传佛教界人士、寺庙僧尼和信教群众的合法权益。

6.坚持藏传佛教中国化方向，以社会主义核心价值观为引领，发掘扬善抑恶、平等宽容、扶贫济苦等藏传佛教积极思想，组织高僧大德对藏传佛教教义教规作出与社会主义社会相适应的阐释，促进藏传佛教健康传承。

7.研究藏传佛教文化，开展佛学思想建设，办好《西藏佛教》汉藏文版和西藏佛教网。

8.在平等、友好的基础上开展对外交往，做好对外宣传西藏工作。

9.指导各地市佛教协会工作。

10.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

中国佛教协会西藏分会成立于1956年10月，是区党委领导下的我区藏传佛教界教职人员联合的爱国团体和教务组织，是党和政府联系藏传佛教界人士、寺庙僧尼和信教群众的桥梁和纽带。现为第十一届理事会，理事333名、常务理事83名，正副会长21名，名誉会长1名，正副秘书长6名。帕巴拉·格列朗杰活佛为名誉会长，班禅额尔德尼·确吉杰布为会长，珠康·土登克珠、索朗仁增为常务副会长，驻会副会长有达扎·单增格列、洛桑巴·赤列曲桑、直贡穷仓·洛桑强巴。

     中共中国佛教协会西藏分会党组成立于2011年11月，现索朗仁增同志为党组书记，范红斌、洛桑同志为党组成员。设有机关党支部，党员22名（含离退休党员干部职工4名）。中国佛教协会西藏分会机关内设3个处室：办公室（机关党委、政工人事处）、综合研究室（教义阐释办公室）、教务处（格西拉让巴办公室）。设机关后勤服务中心，《西藏佛教》编辑部。机关行政编制18名、事业编制10名（含3名机关事业编制），现有干部职工33名。管理西藏拉萨木如印经院。七市地设有佛教协会。

第二部分

中国佛教协会西藏分会2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

中国佛教协会西藏分会2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收支总决算2747.32万元，其中一般公共预算拨款收入2609.71万元、2021年结转资金137.61万元；支出包括：一般公共服务支出1833.45万元、社会保障和就业支出117.33万元、卫生健康支出75.2万元、住房保障支出92.87万元。

二、收入决算情况说明

收入预算2747.32万元，其中：上年结转137.61万元，占总收入的5%；一般公共预算拨款收入2609.71万元，占总收入95%。

三、支出决算情况说明

2022年支出预算2118.85万元，其中：基本支出1351万元，占总支出的63.76%；项目支出767.85万元，占总支出的36.24%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收支总决算2747.32万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2609.71万元、上年结转137.61万元；支出包括：一般公共服务支出1833.45万元、社会保障和就业支出117.33万元、卫生健康支出75.2万元、住房保障支出92.87万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出2118.85万元，其中一般公共服务支出1833.45万元、社会保障和就业支出117.33万元、卫生健康支出75.2万元、住房保障支出92.87万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2118.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1833.45万元，占86.53%；、社会保障和就业支出117.33万元，占5.54%；卫生健康支出75.2万元，占3.55%；住房保障支出92.87万元，占4.38%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年决算数为1125.74万元，比2021年执行数增加87.49万元，增加8.43%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群团事务（项）2022年决算数为1198.61万元，比2021年执行数增加597.79万元，增长99.5%。主要是2022年增加办公用房维修改造项目。

3.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险（项）2022年决算数为117.3万元，比2021年执行数增加14.11万元，增加13.67%。

    4.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）2022年决算数为63.73万元，比2021年执行数增加16.97万元，增加36.29%。主要是生育保险配套预算上缴。

5.卫生健康支出（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）2022年决算数为11.47万元，比2021年执行数增加1.47万元，增加14.7%。

6.住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）2022年决算数为92.87万元，比2021年执行数增加11.18万元，增加13.69%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公经费”2022年决算数为27.61万元，比2021年执行数减少15.83万元，减少33.84%。2022年“三公”经费支出全部为公务用车运行维护费。减少原因是因为疫情原因公务用车活动降低。

2.2022年中国佛教协会西藏分会不存在因公出国（境）情况，未进行公务接待。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年本部门（单位无下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2118.85万元。其中，基本支出1351元，一般行政管理项目支出767.85万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等；二是公用经费，具体包括商品和服务支出。

 2.一般行政管理项目支出，包括会议费、培训费、材料印刷费、运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

中国佛教协会西藏分会2022年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，编制车辆10辆，实有车辆8辆，缺编2辆，其中：省级干部公务用越野车1辆、厅级干部公务用轿车3辆、单位公务用越野车2辆、单位公务用轿车2辆（1辆机要用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套）;单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，资金2609.71万元。项目实行绩效目标管理8个，分别是佛教协会西藏分会机关运行经费资金60万元；宗教事务经费资金794.23万元；党建经费资金8万元；驻村补助资金8.03万元；车辆保险资金4.00万元；公房维修改造资金396.18万元；公益性岗位补助资金69.67万元；高龄老人健康补贴0.15万元。

十、债务情况说明。

无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

重点项目：宗教事务经费，项目资金794.23万元。

政策依据：《中共中央关于贯彻落实新时代党的治藏方略进一步做好西藏工作的意见》（中发〔2020〕21号）《中共西藏自治区委员会关于贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神 进一步推进西藏长治久安和高质量发展的实施意见》（藏党发〔2020〕18号）;加强各级佛教协会建设，探索建立宗教界代表人士国情参学制度；《中共西藏自治区委员会办公厅关于印发〈中国佛教协会西藏分会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（藏委厅〔2019〕75号）；中国佛教协会西藏分会章程：全区代表会议五年召开一次、每年召开一次常理会，每两年召开一次理事会；

资金安排：1．宗教办公经费50万元、会议经费30万元由办公室负责；

2．经师评定及僧尼资格认定经费48万元、高僧工程培养经费30万元、格西拉让巴经费82万元、国情参学费经费107.5万元由教务处负责；

3．阐释经费135万元、“四条标准”教育实践活动经费183万元、《西藏佛教》藏汉刊物经费52万元、藏传佛教教义教规阐释系统性规划经费76.73万元由综合研究室负责；

绩效评价：一是经师评定工作，是做好藏传佛教经师队伍建设，维护藏传佛教正常秩序，保障经师的合法权益；根据国家宗教事务局《宗教教职人员备案办法》、中国佛教协会《藏传佛教教职人员资格认定办法》和自治区民族宗教事务委员会《西藏自治区藏传佛教寺庙定员僧尼吸收补充暂行办法》，佛教协会认定寺庙僧尼资格和寺庙主要教职人员资格认定各项工作，推进制证颁证工作。二是维护宗教领域和谐稳定，我区处于反分裂斗争一线，我会作为藏传佛教各教派教职人员联合的爱国团体和教务组织，协会理事都由我区有威望和社会影响的高僧活佛和教职人员组成，为发挥桥梁纽带作用，引领全区藏传佛教界和寺庙僧尼自觉接受党和政府领导，坚决与十四世达赖和达赖集团进行针锋相对斗争，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深入学习贯彻党的二十大决策部署，学习贯彻自治区第十次党代会和自治区党委十届三次全会部署要求，学习贯彻全区宗教工作会议、王君正书记在佛协西藏分会考察调研时的讲话精神，推动藏传佛教在新时代健康传承，不断提高中国化水平，积极与社会主义社会相适应，聚力“四个创建”“四个走在前列”。藏历新年之际按照协会党组部署安排指示对三大寺、上下密院、大昭寺、苍姑寺等西藏各大寺院、驻寺干部和寺管会、高僧大德进行节日慰问。三是实施百名高僧大德培养工程培训工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务的法律法规。团结带领全区寺庙僧尼和信教群众遵守宪法、法律、法规和国家及自治区政策。指导、协调举办正常的宗教活动；会同政府部门做好活佛转世和宗教教职人员认定工作，审查、建议主要宗教教职人员的任免；组织开展宗教学位学衔考核晋升和经师资格评定工作。四是会议举办情况。发挥藏传佛教界人士在推进中国化中的主体作用，推动沿着中国化方向健康传承，引导藏传佛教界人士切实增强自我变革的思想和行动自觉，以社会主义核心价值观引领，在保持基本信仰、核心教义的前提下，促进教义教规、管理制度、礼仪习俗、行为规范等方面逐步形成中国特色。实施藏传佛教教义教规阐释工程，引导藏传佛教界对教义教规、藏传佛教经典选优择重、去粗取精、推陈出新，作出与中国国情、中华文化、中国特色社会主义相适应的通俗易懂、与时俱进的阐释。举办第七届藏传佛教讲经阐释交流会、第二届藏传佛教教义阐释研讨会，讲好藏传佛教爱国故事，编辑《藏传佛教教义阐释论文集》。五是引导藏传佛教界在保持基本信仰、核心教义的前提下，对教义教规、管理制度、礼仪习俗、行为规范等作出顺应时代发展的变革，改良宗教思想、优化经典学习，将时事政治、法律法规政策、国家通用语言文字、“六史”、现代科学知识等纳入学习内容。讲清楚藏传佛教活佛转世的宗教仪轨和历史定制，持续深化藏传佛教活佛转世法规规章、宗教仪轨和历史定制的宣传，让大活佛转世坚持党的领导、国内寻访、金瓶掣签、中央政府批准的原则共识更加深入人心。六是《西藏佛教》刊物出版工作。把党的声音和区党委、政府的决策部署传达到广大寺庙僧尼和信教群众中，收到了良好的社会效果，使之成为爱国僧尼知音、驻寺干部益友、佛教文化使者、宗教和谐向导、互联络桥梁、相适应指南。七是格西拉让巴工作。从长远目标出发，在不突破预算的情况下，实现3年培养30名僧人获得格西拉让巴佛学学位的目标，发挥爱国爱教思想作用，建设一支政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的宗教界代表人士队伍，有效抵御境外利用宗教进行分裂渗透，坚决遏制宗教极端思想，巩固广大僧尼爱国主义教育成果。八是国情参学工作。协助党和政府对寺庙僧尼开展国民教育、法治教育、政治教育、文化教育、宗教教育，指导佛学院办学和寺庙僧尼教育。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。