西藏自治区文物局2022年度部门

决算公开

2023 年 9 月2日

目 录

第一部 分西藏自治区文物局（部门）概况

1. 
   

部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 自治区文物局（部门）2022年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分 自治区文物局（部门）2022年度部门决算数据说明

1. 
   

收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区文物局概况

一、部门决算单位构成

纳入自治区文物局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）西藏自治区文物局本级：行政机关

（二）布达拉宫管理处：差额事业单位

（三）罗布林卡管理处：差额事业单位

（四）西藏博物馆：全额事业单位

（五）西藏文物总店：全额事业单位

（六）西藏自治区文物保护研究所：全额事业单位

（七）西藏自治区文物鉴定中心：全额事业单位

二、部门职责和机构设置

西藏自治区文物局主要履行下列职责：

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家关于文物工作的方针政策和法律法规，拟订全区文物和博物馆事业发展规划并组织实施，参与起草相关地方性法规草案和政府规章草案并监督实施。

2、协调和指导全区文物保护工作，负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。管理和指导全区文物修缮和保护设施建设工作。履行文物执法督察职责，依法查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。配合有关部门开展革命文物保护利用工作。

3、承担世界文化遗产保护和管理的监督工作，承担世界文化遗产申报工作，协同住房和城乡建设等部门承担世界文化遗产和自然双重遗产申报工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

4、管理和指导全区考古工作，承担重大文物保护、考古项目的组织实施工作，承担国家级和自治区级文物保护单位申报工作。

5、推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施；指导全区文物和博物馆业务工作；承担协调博物馆间的交流与协作。

6、承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定的管理工作。

7、指导和推动落实全区文物和博物馆科技化、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

8、管理、指导文物和博物馆外事工作，开展文物对外交流与合作，负责文物进出境的审核和鉴定工作。

9、承办自治区人民政府及自治区文化厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置

纳入区文物局系统（部门）内设机构7个，包括：区文物局机关（副地级）；布达拉宫管理处（正县级）；罗布林卡管理处（正县级）；西藏博物馆（正县级）；文物总店（正科级）；区文物保护研究所（正县级）；文物鉴定中心（副县级）。

第二部分

自治区文物局2022年度部门决算明细表

(详见附表1-9)

第三部分

自治区文物局2022年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出总体情况说明

2022年度区文物局系统收入总计39,768.17万元，比2021年同期减少22,577.77万元，减少36.21%。一是财政拨款收入31,515.50万元，比上年减少20,651.48万元，减少60.41%，主要原因一是2021年度文物保护维修工程项目存量资金回拨6,102.96万元；二是2021年度下拨博物馆改扩建9,300万元；三是事业收入4,384.53万元，比上年减少3,361.04万元，减少43.39%；经营收入27.80万元，减少49.43%，其他收入905.75万元，比上年减少312.16万元，减少25.63%，主要原因是赴藏旅游人员减少。

2022年度区文物局系统累计支出25,778.29万元，同比2021年减少支出21,498.07万元，减少45.47%。主要原因一是本年收入比上年减少22,577.77万元，减少36.21%；二是文物局系统人员经费及公用经费调减了1,202.58万元；三是西藏革命文物专题展、布达拉宫管理处文物标准库房建设项目、西藏博物馆刘曼卿专题展、西藏博物馆数字保护工程；罗布林卡管理处园林外包项目；区文物保护研究所文物标本库房建设项目等预算执行进度相对缓慢。

2022年度收支结转为12,192.82万元，其中基本支出结转289.17万元，项目支出结转11,903.65万元。结转形成主要是区文物局机关《西藏革命文物专题展》陈列展示经费1,298.35万元、中央人民政府驻藏代表办公旧址安防工程125.20万元、单位资金其他文物支出1,374.86万元；布达拉宫管理处标准文物库房经费150万元；罗布林卡管理处园林外包资金130.07万元；刘曼卿专题展览经费479.01万元、西藏博物馆数字保护工程项目经费454万元、博物馆纪念馆免费开放资金974.80万元、西藏百万农奴解放纪念馆经费1,038.92万元、西藏博物馆改扩建项目经费3,928.59万元；区文物保护研究所2022年自治区抢救性文物保护专项资金118.11万元、区文物保护研究所文物标本库房建设项目2,997.56万元。

2022年度根据自治区财政厅关于印发《西藏自治区文物局所属文物单位非税收入暂行管理办法》（藏财教字〔2012〕106号），上缴财政专户非税收入为4,858.55万元，比上年同期减少3,201.72万元，减少了39.72%。主要原因一是布达拉宫管理处2022年度因疫情原因无法正常开放，游客比上年减少，收入同期减少37%；二是罗布林卡管理处2022年度上缴收入419.69万元，比上年增加313.86万元，增长296.57%，主要是增加土地处置费180万元、房租收入及借展费102.69万元。

2015年至2022年度公共预算收入支出决算示意

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

（一）财政补助收入26,127.42万元，比上年同期减少

16,837.88万元，减少了39.15%。主要原因是：2021年度文物保护维修工程项目存量资金回拨6,102.96万元、文物安全监管云平台建设项目项目经费400万元、AQKK项目经费192.2万元；二是2021年度下拨西藏博物馆改扩建项目9,300万元、西藏和平解放70周年庆祝活动经费100万元；文物保护研究所石窟寺调查经费437万元、“唐蕃古道”“茶马古道”申遗经费160.36万元等款，2022年度无此类项目经费。

（二）事业收入4,384.53万元，同比上年同期减少3,361.05万元，减少了43.39%， 2022年度因疫情无法正常开放，旅游人员比上年较多，收入同期减少37%。二是罗布林卡管理处2022年度上缴收入419.69万元，比上年增加313.86万元，增长296.57%主要是增加土地处置费180万元、房租收入及借展费102.69万元。

（三）经营收入27.80元，同比去年减少28.44万元，减少了50.22 %。主要原因是2022年度因疫情无法正常开业，营业收入同比上年有所减少。

（四）其他收入905.75万元，同比上年减少312.16万元，减少了25.63 %。2022年受疫情严重影响，布达拉宫管理处和罗布林卡管理处，文物总店开业时间延迟，国内外旅游人数减少，收入大幅度减少，相应其他收入较上年有所减少。

（五）上级补助收入70万元，同比上年减少了66.95万元，减少了95.64%。主要原因是区文物局下拨给下属单位文物保护维修经费比上年有所减少。

2022年度一般公共预算收入情况

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年度区文物局系统累计支出25,778.29万元。

（一）基本支出12,952.69万元，占总支出的50.25%，同比去年增加410.02万元。主要原因是我局系统的机构设施远行维护费从项目支出调整到基本支出中。

（二）项目支出11,813.19万元，占总支出45.83%，同比上年减少20,483.28万元。主要原因：一是（西藏革命文物专题展项目执行进度为22.10%、中央人民政府驻藏代表办公旧址安防工程执行进度为32.32%；布达拉宫管理处标准文物库房经费执行进度为0%；罗布林卡管理处园林外包资金执行进度为34.97%；西藏博物馆刘曼卿专题展览经费执行进度为4.20%、西藏博物馆数字保护工程项目经费执行进度为24.83%、博物馆纪念馆逐步免费开放资金执行进度为51.08%、西藏百万农奴纪念馆经费执行进度为25.79%、西藏博物馆改扩建经费执行进度为1.79%；文物保护研究所下达2022年自治区抢救性文物保护专项资金执行进度为5.51%、文物保护研究所文物标本库房建设项目执行进度为0.08%，二是财政拨款收入减少了39.15%。

（三）经营支出27.80万元，占总支出的0.11%，同比上年减少2.19万元。主要原因：2022年度文物总店因疫情影响无法正常营业，经营支出有所减少。

（四）上缴上级支出984.61万元，占总支出的3.82%，同比上年减少了283.12万元。主要原因是：布达拉宫管理处和罗布林卡上管理处上缴区文物局门票收入的7%部分管理费， 2022年受疫情影响，闭馆近半年，期间未接待任何游客，2022年度因无法正常开馆，旅游人员较少，上缴上级支出同比上年较少。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2022年度区文物局系统一般公共预算总收入26,127.42万元，其中：基本支出10,174.01万元，占收入的38.94%；项目收入15,953.41万元，占收入的61.06%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年度文物局系统财政拨款累计支出18,708.78万元，其中基本支出10,176.18万元，项目支出8,532.60万元。2022年度财政拨款支出同比上年减少20,985.51万元，减少了71.09%。主要原因一是区文物局系统预算执行进度较慢（其中：西藏革命文物专题展项目执行进度为22.10%、中央人民政府驻藏代表办公处旧址安防工程执行进度为32.32%；布达拉宫管理处标准文物库房经费执行进度为0%；罗布林卡管理处园林外包资金执行进度为34.97%；西藏博物馆刘曼卿专题展览经费执行进度为4.20%、西藏博物馆数字保护工程项目经费执行进度为24.83%、博物馆纪念馆免费开放逐步资金执行进度为51.08%、西藏百万农解放奴纪念馆经费执行进度为25.79%、西藏博物馆改扩建经费执行进度为1.79%；文物保护研究所下达2022年自治区抢救性文物保护专项资金执行进度为5.51%、文物保护研究所文物标本库房建设项目执行进度为0.08%）；二是财政拨款收入减少了39.15%；三是项目前期工作准备不够充分、不够完整，预算编制不够细化，导致项目执行缓慢。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度文物局系统累计支出18,708.78万元，其中：行政运行1,581.64万元，占总支出8.45%；文物保护7,530.38万元，占总支出40.25%；博物馆7,212.53万元，占总支出38.55%；社会保障就业支出1,065.80万元，占总支出5.70%；卫生健康支出457.05万元，占总支出 2.44%；住房保障支出861.39万元，占总支出4.36%。

2022年度财政拨款支出决算一览表

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出为18,708.78万元，其中：一般公共服务（类）文物（款）行政运行（项）为1,581.64万元，占总支出8.45%；一般公共服务（类）文物保护（款）文物保护（项）为7,530.38万元，占总支出40.25%；一般公共服务（类）文物保护（款）博物馆（项）为7,212.53万元，占总支出38.55%；一般公共服务（类）文物保护（款）社会保障与就业（项）为1,065.80万元，占总支出5.70%；一般公共服务（类）文物保护（款）住房保障支出（项）为861.39万元，占总支出 4.60%。一般公共服务（类）文物（款）行政事业单位医疗费（项）为547.04万元，占总支出 2.45%。

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

自治区文物局系统2022年度“三公”及相关经费情况表

单位：万元

1、2022年度区文物局系统“三公”经费支出为56.20万元，同比上年减少17.9万元，减少了24.16%，一是公务用车运行维护费为17.43万元，减少23.81%。减少的主要原因是全区疫情影响，无法下乡开展业务工作，同时年初预算资金比上年有所减少。二是公务接待费为0.42万元，同比上年减少4.44万元，减少了91.36%。2022年国内公务接待的批次为8次，同比上年减少6次；人数为103人，同比去年减少了67人，减少了39.41%。主要原因为加强加大公务接待的管理。

2、本年度我局系统因公出国（境）费为0万元，与上年无变化，主要原因为我局系统无因公出国情况。

3、公务用车购置数为0，保有量28辆，同上年一致。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）一般行政事业管理职能、维持机关运行情况

2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计14,878.34万元。其中基本支出10,176.18万元，一般行政管理项目支出4,702.16万元。同比上年减少9,886.45万元，减少39.92%。主要原因一是基本支出同比上年增加99.81万元，增加0.99%。主要是区文物局系统机构运行设施经费从项目调整到基本支出中。二是一般行政管理项目支出比上年减少了9,986.26万元，减少了40.32%。主要是我局系统文物安全监管平台经费支出314.28万元，同比上年减少100%，西藏5G+智慧文物建设项目支出902.97万元，同比上年减少100%，AQKKX项目支出192.2万元，同比上年减少100%；布达拉宫管理处文物保护维修工程项目存量资金支出1,554.37万元，同比上年减少100%，“冬游西藏”经费支出2,037.54万元，同比上年减少100%，布达拉宫管理处消防工程提升项目支出1,554.37，同比上年减少100%，古籍工程保护项目支出469.95万元，同比上年减少100%；罗布林卡管理处文物保护维修工程项目存量资金支出932.39万元，同比上年减少100%，全区文物景点向区内外干部职工免费补助支出205.48万元，同比上年减少100%、“冬游西藏”经费支出109.67万元，同比上年减少100%；西藏博物馆开办经费支出2,654.16万元，同比上年减少72.28%，西藏博物馆基本陈列展示（二期）支出2,000万元，文物保护维修工程项目存量资金支出521.20万元，同比上年减少100%，文物保护研究所石窟寺专项调查项目支出277.21万元，同比上年减少100%，十四五规划编制项目支出48.21万元，桑达隆果墓地考古项目支出35.72万元，茶马古道、唐蕃古道申遗项目支出55.48万元。以上是2022年度区文物局系统调减的一般性行政管理项目资金支出。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

自治区文物局系统2022年度政府采购总额为1,880.93 万元，其中：政府采购文物保护工程类1,667.85万元；服务类213.08万元，同比上年增加1,512.51 万元，增加410.54%。一是文物保护工程类，增加西藏革命文物专题展项目经费1,304.95万元、中央人民政府驻藏代表办公处旧址安防工程款160.95万元；布达拉宫管理处增加智慧景区网络票务与信息系统运维项目201.94万元。二是服务类213.08万元，比上年增加的主要原因是罗布林卡管理处开展了园林外包项目工作。三是政府采购授予中小企业合同金额 213.08万元，_{其中授予小微企业合同金额213.08}万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日自治区文物局系统共有车辆37辆，比上年增加2辆（主要是罗布林卡管理处以前年度未纳入资产系统的2辆其它用车，2022年10月31日已纳入资产系统），其中省（部）级领导用车0.00辆、主要领导干部4辆、机要通信车2辆、特种专业技术用车4辆（包含罗布林卡管理处流动厕所车1辆、洒水车1辆、农用车2辆）、其他用车27辆。_{单位价值50}万元（含）以上通用设备15台（套）（文物局机关7台、布达拉宫管理处4台、罗布林卡管理处1台、西藏博物馆1台、文物保护研究所1台）; 单位价值100万元（含）以上专用设备10台（布达拉宫管理处7台、西藏博物馆3台）（套）;从资产系统中统计数据。

九、预算绩效情况说明

一是严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，坚持全方位、全过程、全覆盖开展年初预算绩效管理工作，要求凡纳入项目库的项目必须申报绩效目标，开展自评考核。本着“谁申报、谁监控”的工作原则，督促对各单位开展事前、事中、事后的全程绩效跟踪和预算执行“双监控”；二是进一步完善预算执行工作，督促相关单位加大项目前期工作，推进项目开工建设及实施进度。三是为深入贯彻落实《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神和自治区财政厅相关绩效管理要求，切实推动文物系统预算绩效管理工作，我局成立了自治区文物局系统预算绩效管理工作领导小组（藏文物办字〔2023〕145号），全面领导区文物局系统预算绩效管理工作，并结合区文物局系统实际情况，制定了《西藏自治区文物局预算绩效管理暂行办法》（藏文物办字〔2021〕51号），2024年预算编制的20条建议及预算绩效目标指南，为绩效管理工作提供了制度保障。四是我局以季度为重要时间节点，积极主动组织开展局系统重点项目绩效跟踪监控，定期对项目预算执行进度和绩效完成情况进行通报，持续强化“花钱必有效、无效必问责”的绩效管理理念，同时多次召开绩效管理和预算执行工作专题会议，自觉找差距、补短板，狠抓落实，有力确保了政策目标落到到位。

十、扶贫资金情况说明

扶贫资金使用情况、绩效评价（自评及第三方评价）情况，不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）。

2022年度区文物局系统不存在扶贫资金情况。

十一、债务情况说明

_{政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。}(根据《西藏自治区财政厅关于印发＜西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）＞的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神）

2022年度区文物局系统不存在债务情况

十二、重点、重大项目信息

2022年度，西藏自治区财政厅关于2022年自治区本级部门预算批复（藏财科教〔2022〕2号）精神，下达《西藏革命文物专题展》陈列展览经费2,521.18万元，支出为557.27万元，预算执行进度为22%；2022年度，《西藏自治区财政厅关于下达2022年度博物馆纪念馆免费开放补助资金（第二批）预算指的标通知》（藏财科教指〔2022〕21号）精神，下达西藏百万农奴解放纪念馆基本陈列1,400万元，支出为361.08万元，预算执行进度为25.79%、2022年度，西藏自治区财政厅《关于下达西藏博物馆改扩建项目基建投资预算（拨款）的通知》（藏财建指〔2022〕88号）精神，下达西藏博物馆改扩建项目经费4,000万元，支出为71.41万元，预算执行进度为1.79%；2022年度，西藏自治区财政厅关于下达2022年度文化保护传承利用工程第一批中央基建投资预算（拨款）的通知（藏财建指〔2022〕88号）精神，下达西藏文物保护研究所文物标本库房建设项目3,000万元，支出为2.44万元，预算执行进度为0.08%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是事业基金、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。