西藏佛学院（部门）2022年度部门决算

  

2023年 9月2日

  

目 录

  

第一部分 西藏佛学院（部门）概况

  

一、部门决算单位构成

  

二、部门职责和机构设置

  

第二部分 西藏佛学院（部门）2022年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分 西藏佛学院（部门）2022年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

六、2022年度机关运行情况说明

  

七、政府采购情况说明

  

八、国有资产占有使用情况

  

九、预算绩效情况说明

  

十、扶贫资金情况说明

  

十一、债务情况说明

  

十二、重点、重大项目信息

  

第四部分 名词解释

  

                                      第一部分  

西藏佛学院（部门）概况

  

一、部门决算单位构成

_{纳入西藏佛学院部门2022年度部门决算编制范围的单位1个，具体为西藏佛学院。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏佛学院是以中国佛教协会西藏分会的名义举办，为自治区党委统战部管理的副厅级参公事业单位，主要履行下列职责：

1.贯彻执行中央和自治区党委、政府关于宗教工作的方针政策，在有关部门的指导下制定学院的管理措施和教学计划，并认真组织实施。

2.负责活佛的培养，宗教界代表人士的教育培养；负责寺庙管人员和宗教教职人员的培训。

     3.负责藏传佛教优秀文化研究和社会主义先进文化建设。

4.负责指导各寺庙学经班，结合时代需要建立藏传佛教新型学经制度；承担佛学院校际交流和对外交往。

5.承办自治区党委、政府和自治区党委统战部交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

西藏佛学院设5个内设机构（均为副县级）。

1.办公室。

负责学院各处室的综合协调工作；负责文秘、纪要、档案、保密、信访、广播、收发工作；负责组织人事、宣传教育、工资福利工作；负责计划、财务、国有资产、基建工作；负责党务、纪检监察等方面的工作。

2.学员处（思想政治处）。

负责全面贯彻执行党的宗教工作基本方针、培养爱国爱教的合格僧人；负责学员思想政治工作和学员考察工作；负责制定教学计划、培训方案、招收计划；掌握教学进度，了解教学动态，组织交流教学经验；负责本院招生工作；负责学院学籍、成绩、毕（结）业证书、证章的管理。

3.教务处。

负责政治、历史、法律、时事政治、宗教政策法规课的教学和研究；负责藏汉语文、英语以及计算机、美术、体育、自然、生物等公共基础课的教学和研究；负责佛学课的教学和研究；负责教师队伍建设及教师聘任工作；负责编写、编译教材；负责电化教育和图书资料的管理以及教材征订、发放工作；总计教学工作。

4.总务处。

    负责学员接待、食堂、校园绿化、医疗卫生、车辆管理等后勤服务工作。

    5.保卫处。

    负责学院安全保卫工作，承担防火防盗工作；负责活佛和高僧的安全保护工作；负责学员信息收集、整理建档工作；负责对院内居住户实行电子档案管理，对临时来往人员进行登记管理，及时劝返来历不明人员，做到人员情况说明，底数清；负责与各部门签订并监督执行社会治安责任书的规定；负责与公安、消防部门的联系和配合工作。保卫处下设三个正科级内设机构：治安科、消防科、信息科。

  

第二部分

  

西藏佛学院（部门）2022年度部门决算表

  

（详见附表1-9）

  

第三部分

  

西藏佛学院（部门）2022年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

_{2022年度收、支总计6373.74万元，较2021年度6378.19万元减少4.45万元，下降0.07%，主要是2022年受新冠疫情影响,支出有所下降。}

  

二、收入决算情况说明

  

_{2022年度总收入6373.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6302.41万元，占98.88%；上年财政拨款结转结余71.33，占1.12%。2022年财政拨款收入6302.41万元，较上年6356.26万元，增加53.85万元，增加0.75万元。}

  

三、支出决算情况说明

  

_{2022年支出总额6373.74万元，具体情况为本年支出 5281.29万元，占82.86%，年末结转1092.45万元，占17.14%；其中：基本支出2590.21万元，（包括：工资福利支出2193.42万元、商品服务支出371.7万元，资本性支出23.06万元，对个人和家庭的补助2.03万元）项目支出2691.08万元。}

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

_{2022年财政拨款收入总计6373.74万元，其中一般公共预算财政拨款6302.41万元，占98.88%；年初财政拨款结转结余71.33万元，占1.12%。2022年财政拨款支出5281.29万元，其中：一般公共服务支出4772.43万元，占90.36%；卫生健康支出89.39万元，占1.69%；社会保障和就业支出243.29万元，占4.61%；住房保障支出176.19万元，占3.34%。}

  

  （二）财政拨款支出决算总体情况

  

_{2022年财政拨款支出5281.29万元，其中：基本支出2590.21万元，占49.05%；与上年2541.59万元相比增加48.62万元；项目支出2691.08万元，占50.95%；与上年3452.00万元相比减少760.92万元。减少原因为受新冠疫情影响部分项目未开展。}

  

（三）财政拨款支出决算结构情况

  

_{2022年度财政拨款支出5281.29万元，主要用于以下方面：1.一般公共服务（类）支出4772.43万元，占2022年度财政拨款支出90.36%，2.社会保障和就业支出（类）243.29万元，占2022年度财政拨款支出4.61%，3.卫生健康支出（类）支出89.39万元，占2022年度财政拨款支出1.69%，4.住房保障支出（类）支出176.19万元，占2022年度财政拨款支出3.34%。}

  

_{（附财政拨款支出结构图）}

  

  

（四）财政拨款支出决算具体情况

  

_{1.一般公共服务（类）支出4772.43万元，占2022年度财政拨款支出90.36%，具体如下：}

  

_{一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2.83万元}

  

_{一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）4769.60万元}

  

_{2.社会保障和就业（类）支出243.29万元，占2022年度财政拨款支出4.61%。具体如下：}

  

_{社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）171.52万元。}

  

_{社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）71.77万元。}

  

_{3.卫生健康支出（类）支出89.39万元，占2022年度财政拨款支出1.69%。具体如下：}

  

_{卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.59万元。}

  

_{卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.79万元。}

  

_{4.住房保障支出（类）支出176.19万元，占2022年度财政拨款支出3.34%。具体如下：}

  

_{住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.79万元。}

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

  

_{1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2022年全年预算数对比增减变化情况及原因说明。}

  

_{2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数57.41万元，支出决算数63.3万元，超预算5.89万元。较2021年74.95万元，减少11.65万元。}

  

_{2022年度公务车辆运行维护费超预算原因如下：}

  

（1）2015年7月，西藏自治区机构编制委员会下达《关于西藏佛学院增加编制和领导指数的批复》藏机编[2015]38号，同意增加我院15名事业编制。调整后西藏佛学院事业编制为76名，但未重新核定车辆编制数。

  

_{（2）分院建设指导工作用车需要，按照《办好西藏佛学院分院的意见》，在全区七地（市）开办}10座分院，分院由西藏佛学院统一领导、并承担教学指导，需经常下地区对分院的各项工作予以指导和检查。

  

_{（3）经师队伍的用车需要，在区党委、政府坚强领导下，在区党委统战部直接领导下，在各级部门的关心和支持下，学院办学规模不断扩大，经师队伍相应增加，我院以西藏区内“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”的爱国爱教高僧大德作为经师，学院现有经师数量39名。经师作为藏传佛教宗教教学方面的特殊人才，承担着教育、培养、塑造爱国爱教、护国利民的高僧重任，经师还承担着区地（市）政协、佛协、寺庙的管理事务，组织经师参加党委、政府的会议和活动以及分赴各地市开展相关爱国主义教育活动等。}

  

_{（4）年幼活佛文化课老师的接送用车，根据（西藏自治区人民政府办公厅}[2015]53）号会议纪要精神，我院承担八中、一小学校文化课程老师的接送工作。

  

_{（5）学员外出参观实践等活动用车特别困难，学院距拉萨市区}35公里，地处318国道，过往大型工程车颇多，学院日常工作独立运行，经师学员出行存在安全隐患。随着学院办学规模的扩大，在校学员已增至_{900余人。学员周末到拉萨购物，到楚布寺、桑耶寺等爱国主义教育基地开展辅助教学，组织学员到拉萨进行常规体检，组织干部职工、经师学员到拉萨参加自治区和谐寺庙表彰、集体外出活动数量及人数大负担增加，车辆运行费及维护费随之增加。}

  

_{（6）学院招生，按照区党委文件精神：“西藏佛学院在校学制班僧尼学员数量达到}1000人”要求，学院需到七个地（市）招生，采取统一考试等工作原因车辆运行费及维护费随之增加。

  

_{2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。}

  

_{2022年度我院无对因公出国（境）、购买公务用车、以及国内公务接待支出。较2021年度相比无变化。}

  

六、2022年度机关运行情况说明

  

（一）机关运行总体情况。

  

_{2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计 5281.29万元，与年初预算数相比6302.41万元，减少1021.12万元。其中，基本支出2590.21万元，一般行政管理项目支出}2691.08万元。

  

（二）机关运行经费预算的内容。

  

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；}

  

_{基本支出2590.21万元，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

  

  

_{一般行政管理项目支出}2691.08_{万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

  

  

七、政府采购情况说明

  

_{西藏佛学院(部门)2022年度政府采购支出总额西藏佛学院71.12万元，其中：政府采购货物支出西藏佛学院万元、政府采购工程支出西藏佛学院65.63万元（西藏佛学院业务用房维修）、政府采购服务支出西藏佛学院5.49万元（公务用车购买保险）。}

  

_{政府采购授予中小企业合同金额西藏佛学院424.16万元，其中授予小微企业合同金额西藏佛学院424.16万元。}

  

八、国有资产占有使用情况

  

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是业务用途的车辆。单位无价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备_。

  

九、预算绩效情况说明

  

（一）加强组织领导，推进制度建设。

  

为确保预算绩效管理工作顺利开展，我院成立了以院主要领导为组长的预算绩效管理工作领导小组，制定了《西藏佛学院预算绩效管理办法》，要求项目实施部门牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面加强预算管理，优化资源配置，着力提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

  

（二）做好财政支出预算绩效跟踪监控。我院高度重视财政支出预算绩效跟踪监控工作，严格执行《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》，对2022年度项目预算绩效目标执行情况进行监控，逐项对照年初设定的项目支出绩效目标，要求项目实施部门对偏离绩效目标的原因进行分析。

  

（三）积极推进预算项目绩效评价。为强化财政收支管理，确保完成年度预期目标，按照部门预算绩效管理相关要求，2022年度，我院积极开展项目绩效自评工作，全面分析和综合评价我院财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

  

（四）强化预算项目绩效目标管理。严格执行《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》（藏财绩〔2020〕6号）要求，对部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予纳入部门预算编制计划。

  

（五）强化评价结果应用。加强预算绩效管理，要求各处室以绩效为导向，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。

  

十、债务情况说明。

  

我部门2022年度无政府债务情况。

  

    十一、重点、重大项目信息

  

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金4063.97万元，重点项目实行绩效目标管理1个，项目名称西藏佛学院工作经费，资金3165.24万元，占年初项目支出预算总额的77.89%。根据自治区党委办公厅《关于做好西藏佛学院的意见》（藏党办发【2011】21号）西藏财政厅（藏财【2011】308号）等文件精神，下达西藏佛学院工作经费，该项经费用于学员生活补助、校服款、学员公用经费、寒暑假交通补助、聘请人员工资等。为规范使用工作经费学院与供应商签订合同支付费用。

  

通过开展绩效评价提高了部门“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识。经评价，在项目决策环节，项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、预算编制科学、资金分配合理，但极个别绩效指标可衡量性稍弱，需进一步完善；在项目过程环节，项目资金符合我院预算支出相关规定，未发现截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。

  

  

第四部分 名词解释

  

  

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

  

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  

  

  

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