西藏自治区经济和信息化厅

2022年度部门决算

 2023 年 08 月 24日

目  录

第一部分  西藏自治区经济和信息化厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区经济和信息化厅2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区经济和信息化厅2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区经济和信息化厅概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区经济和信息化厅2022年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区经济和信息化厅机关、西藏自治区无线电管理局和西藏自治区信息资源中心。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

西藏自治区经济和信息化厅是自治区人民政府组成部门，主要履行下列职责：

（1）执行国家工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策，贯彻落实有关法律法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案。拟订全区工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施并组织实施，拟订行业技术规范和标准并组织实施。

（2）提出优化全区工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整、对外开放和利用外资的政策建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作，承担全区工业和信息化交流合作和招商引资工作。

（3）负责提出全区工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区用于全区工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的意见。按规定权限审批、核准、审核全区工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

（4）负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作。监测、分析工业经济、数字经济和信息化建设的运行态势和质量，进行预测预警、统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。会同自治区发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。

（5）负责统筹推进全区数字经济和大数据应用发展，指导协调信息产业发展中的重大问题。研究制订数据资源标准规范、管理体系和数字经济治理体系。负责政府和社会公共数据资源管理服务。负责工业化和信息化融合发展，指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动各行业数字化转型发展，促进信息消费。

（6）负责统筹推进全区信息化建设工作。负责全区重大信息化工程的规划、布局，负责组织推进全区电子政务建设，统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责国家和自治区预算内政府信息化项目技术论证和符合性审查。统筹通信业需求侧研究和管理，联系在藏基础电信企业工作，指导协调自治区级信息化企业发展。

（7）推动工业经济、数字经济和信息化行业体制改革和管理创新。指导工业和信息化行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施国家和自治区相关领域科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

（8）负责全区工业、数字经济和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作，参与制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业和信息化固定资产投资项目的节能评审工作，提出评审意见。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域国防动员工作。

（9）负责原材料、消费品、装备、电子信息等工业和信息化行业管理工作。承担矿业、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理。承担食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理。组织协调装备制造业发展，指导先进技术装备的消化吸收创新。负责盐业行业管理、国防科技工业行业管理、国防信息动员工作。负责民用爆炸物品行业管理工作。指导工艺美术大师评选。

（10）负责全区中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。制订促进中小企业发展的规划和政策、措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家和自治区用于扶持中小企业发展专项资金的安排意见。拟订促进中小企业创业创新政策、措施并组织实施。参与制订促进中小企业融资和担保的政策、措施，推动中小企业信用担保体系建设。指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。

（11）负责全区工业园区的建设管理工作。拟订工业园区发展规划和政策、措施并组织实施。推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划，指导工业园区管委会提升园区管理水平。

（12）统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。负责无线电行业基础设施建设工作。负责无线电电磁环境保护工作。协调处理军地间无线电管理相关事宜。负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，依法组织实施无线电管制。

（13）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（14）承办自治区党委、政府交办的其他任务。

（15）职能转变。自治区经济和信息化厅应围绕贯彻实施制造强国战略、网络强国战略和创新驱动发展战略，以转方式、调结构、促升级、防风险、补短板、增后劲为着力点，不断加强、优化工业经济、数字经济和信息化建设管理和服务职能。一是更加注重从工业和信息化单一层面，进一步扩展延伸到工业经济、数字经济和信息化建设等层面，通过管规划、管政策、管标准，强化更为宏观的管理和服务。二是更加注重围绕国家和自治区工业经济、数字经济和信息化建设的任务安排，推三动服务和管理下沉，更好发挥经济和信息化建设推动和服务实体经济的功能。三是更加注重按照简政放权要求，下放管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项，逐步减少并依法规范事前审批，加强事中事后监管，不断优化发展环境。

西藏自治区信息资源中心主要职责：负责全区信息化建设经常性技术支撑工作；负责全区电子政务网络的组织建设和运行维护工作；负责全区重要信息系统、数据库的资源整合和数据共享工作；负责促进各部门业务系统互联互通和业务协同；负责全区信息技术应用标准规范，组织开展信息化教育培训；负责全区重要网络与系统信息安全的技术保障工作。承办自治区经济和信息化厅交办的其他工作。

    (二)机构设置

部门内设正县级机构14个，包括:办公室（下设机要秘书科、财务科）、政策法规处、规划发展处（节能环保处）、经济运行处、数字经济发展处（政务数据服务处）、信息化推进处（自治区国防动员委员会信息动员办公室）、原材料工业处、消费品工业处（自治区盐务管理局）、高新技术产业处（自治区国防科技工业办公室）、中小企业处、产业园区发展处（经济合作处）、自治区无线电管理局（下设频率台站管理科、监督检查科、应急管理科）、政工人事处（机关党委）、自治区大数据发展管理局；副县级机构8个，包括自治区无线电监测站、六地市无线电监测站、后勤服务中心。下属正县级事业单位1个：西藏自治区信息资源中心。

纳入本部门2022年部门决算编制范围的预算单位包括：厅机关和西藏自治区信息资源中心。

第二部分

西藏自治区经济和信息化厅2022年度部门决算表

（详见附表1-8）

    说明：附表八政府性基金预算财政拨款收支决算表，自治区经济和信息化厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分

西藏自治区经济和信息化厅2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入57646.13万元，年初结转和结余3709.52万元，其他收入1354.63万元，收入总计62710.28万元。同比2021年总收入39279.63万元增加23430.65万元，增长59.65%，主要原因为：工作任务增加，增加相应项目预算资金，如：防疫物资采购预拨经费资金、适用于高原地区的新功能烹饪炊具研发经费、第五届藏博会线上办会组经费等项目资金。

2022年度支出总计为62710.28万元，同比2021年度支出总计39279.63万元增加23430.65万元，增长59.65%。

2022年末结转结余7793.25万元。

二、收入决算情况说明

2022年度财政拨款收入57646.13万元，年初结转和结余3709.52万元，其他收入1354.63万元，收入总计62710.28万元。其中基本支出5674.85万元，占总收入的9.04%，项目支出51971.28万元，占总收入的82.87%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出总计为54917.03万元，其中基本支出5673.43万元，项目支出49243.6万元。相较于2021年度增加21537.69万元，增长64.52%.

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入57646.13万元，年初结转和结余3697.92万元，收入总计61344.05万元。

2022年度支出总计为61344.05万元，同比2021年度支出总计39268.03万元增加22076.02万元，增长56.22% 。

2022年末结转结余7757.72万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年度支出总计为53586.33万元，其中基本支出5673.34万元，项目支出47912.99万元。相较于2021年度增加了20206.99万元，增长60.54%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度支出总计为53586.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出312.28万元，科学技术支出437.5万元，社会保障和就业支出496.55万元，卫生健康支出27295.91万元，资源勘探信息等支出21000.13万元，商业服务业等支出3639.3万元，住房保障支出404.65万元。

附：支出结构占比

支出结构占比表

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他政府办公厅（室）及一般行政管理事务支出（项）支出312.28万元；

2、科学支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出437.5万元；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出422.57万元；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）公益性岗位补贴支出（项）支出73.98万元；

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出27035.28万元；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出199.16万元；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.7万元；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出45.78万元；

9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出4348.77万元；

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出546.36万元；

11、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）支出389.42万元；

12、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）支出3539万元；

13、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）支出9345.45万元；

14、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）支出49.5万元；

15、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）支出248.55万元；

16、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）  其他工业和信息产业监管支出（项）支出1859.13万元；

17、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理支出（项）支出205.04万元；

18、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项支出（项）支出468.9万元；；

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出3639.3万元；

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出404.65万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

说明：

1. “三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2022年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况作详细说明。

西藏自治区经济和信息化厅2022年“三公”及

相关经费情况表

单位：万元

1.2022年度“三公”经费总支出61.01万元，比年初预算81.75万元，减少20.74万元。

2. 2022年度公务接待支出0.38万元，共2批，25人次。主要为工信部和大型企业赴藏考察、调研产生的接待支出，比预算1.3万元少支出0.92万元。

3.2022年度公务用车经费支出60.63万元，主要用于我厅因公市内出行、出差调研、考察等所产生的油料和维修保养等支出，比预算80.45万元减少19.82万元。

2022年度公务用车购置为0，保有量47辆，其中一般公务用车18辆，特种专业技术用车29辆。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2022年度本部门（含下属单位）全年机关运行经费支出总额为1011.38万元，同比2021年度厅机关运行经费支出1679.11万元减少667.73万元。

（二）机关运行经费预算的内容

机关运行经费按照功能分类为：行政运行支出484.43万元；一般行政管理事务297.74万元；机关服务支出34.56万元；专项业务及机关事务管理129.18万元；其他功能分类科目支出65.47万元。按照经济分类为：办公费支出127.97万元；水费支出13.99万元；电费支出299.57万元；邮电费支出1.94万元；物业管理费27.56万元；差旅费支出；80.12万元；维修（护）费支出14.97万元；会议费1.58万元；公务接待费支出0.38万元；公务用车运行维护费支出60.63万元；其他交通费62.15万元；劳务费支出4万元；委托业务费60.5万元；其他商品和服务支出256.84万元。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区经济和信息化厅2022年度政府采购支出总额16135.06万元，其中：货物类采购支出6667.15万元，工程类采购支出2009.26万元，服务类采购支出7458.65万元。

政府采购授予中小企业合同金额12596.06万元，其中授予小微企业合同金额1657.54万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区经济和信息化厅资产总额为72671.83万元，其中流动资产8796.3万元，非流动资产63875.53万元。共有车辆47辆，其中特种专业技术用车29辆、一般公务用车18辆； 单位价值100万元以上的专用设备68台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）各部门在做预算时结合本部门职能职责编制部门项目支出预算，紧贴工作实际，统筹考虑各项工作所需经费。所有项目都填列绩效目标表，为提升我厅绩效目标质量，各部门严格按照要求进行合理、细化填列。

（二）对各部门预算执行工作及时提醒和催办，在年中对部门负责人开展预算绩效管理座谈，让各处室负责人对预算绩效有深刻的认识，从而强化责任意识。每月、每季都对预算执行工作开展检查督办，及时发现问题并提出解决的办法和对策

（三）在项目资金使用后，聘请第三方机构对部分预算项目资金进行绩效评价，及时发现在预算执行中的目标和绩效设定目标不一致的地方，逐一进行原因分析，不断加强我厅绩效管理。通过绩效目标评价，对从中发现问题，进行及时纠正，不断完善预算编制这个源头，努力提高财政资金的使用效率。

十、扶贫资金情况说明。

2022年度我厅不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2022年度我厅无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

（一）2022年财政下达防疫物资采购预拨经费27966万元，为打好疫情防控狙击战提供了坚实的资金力量。截至2022年12月31日，根据我区实际疫情情况，投入疫情防控资金26441.6万元。

（二）2022年财政下达无线电管理频占费用7228万元，我厅及时拨付6610.43万元，完成了项目设定的绩效目标。

（三）2022年财政下达适用于高原地区的新功能烹饪炊具研发经费438.1万元，我厅及时拨付437.5万元，切实推动了高原地区多功能烹饪炊具系列产品研发成果转化落地、推广实施。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出以外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。