西藏自治区社会科学院(联)2022

年度部门决算

2023年8月 28日

目 录

第一部分 西藏自治区社会科学（联）院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区社会科学院（联）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区社会科学院（联）2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区社会科学院（联）概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区社会科学院（联）为独立编制和独立核算的全额事业单位，单位机构数1个，无下属部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、以中国特色社会主义理论体系为指导，探索研究西藏现代化进程中的重大理论问题和实践问题。

2、研究中国化马克思主义及其在西藏的实践；研究中国化马克思主义如何在西藏通俗化与大众化；研究党在西藏的思想政治工作和意识形态工作；开展反分裂斗争研究。

3、结合西藏实际研究西藏经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态建设、党的建设等问题，并提供政策和对策咨询。

4、研究西藏历史，在促进西藏文明进步的原则下，做好传统文化的研究工作。

5、收集国内外藏学研究情况和“西藏问题”动态资料，开展研究工作并提出咨询意见。

6、继承传统文化遗产，弘扬发展民族文化，积极做好西藏古籍的整理工作；主办好《西藏研究》并办好有关交流刊物。

7、开展与国内外的学术交流；指导自治区哲学社会科学和藏学研究，以及经济和社会发展等有关学会工作。

8、承办区党委、区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西藏自治区社会科学院内设机构16个，包括：办公室、科研管理处、学术工作处、联络协调处、自治区铸牢中华民族共同体意识研究中心、宗教研究所、当代西藏研究所、农村经济研究所、经济战略研究所、马克思主义理论研究所、贝叶经研究所、南亚研究所、文献信息管理处、藏文古籍出版社、刊物编辑部、政工人事处。

第二部分

西藏自治区社会科学院（联）2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区社会科学院（联）2022年度部门决算数据说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

2022年财政年初指标是6122.72万元，追加各类指标685.28万元，上年结转项目资金53.29万元，2022年全年指标收入6861.29万元；_{2021总收入6429.36万元，其中2021年财政年初指标是5483.85万元，各类指标追加897.36万元，上年项目结转资金48.15万元}。_{较2021年财政拨款收入预算增加431.93万元，同比增加6.7%，主要是人员经费调整。}

2022年全年支出6355.78万元，其中基本支出4294.74万元，社会保障就业支出583.14万元，卫生健康支出331.33万元，住房保障支出403.01万元；科研研究项目支出743.56万元；2021年全年支出6361.05万元，其中基本支出4200.4万元，社会保障就业支出453.68万元，卫生健康支出261.06万元，住房保障支出345.25万元；科研研究项目支出1100.66万元。较2021年财政拨款支出减少了5.27万元,增长0.08%,主要是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年全年指标收入6861.29万元，其中财政年初指标是6122.72万元，占总收入的89.23%；追加各类指标685.28万元，占总收入的9.99%；上年结转项目资金53.29万元，占总收入的0.78%；。

三、支出决算情况说明

2022年全年支出6355.78万元，其中基本支出4294.74万元，占总支出67.57%；社会保障就业支出583.14万元，占总支出9.17%；卫生健康支出331.33万元，占总支出5.21%；住房保障支出403.01万元；占总支出6.34%；科研研究项目支出743.56万元；占总支出11.71%.

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况说明

2022年全年指标收入6861.29万元，其中财政年初指标是6122.72万元，占总收入的89.23%；追加各类指标685.28万元，占总收入的9.99%；上年结转项目资金53.29万元，占总收入的0.78%；2022年全年指标收入6861.29万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年全年支出6355.78万元，其中基本支出4294.74万元，占总支出67.57%；社会保障就业支出583.82万元，占总支出9.17%；卫生健康支出331.33万元，占总支出5.21%；住房保障支出403.01万元；占总支出6.34%；科研研究项目支出743.56万元；占总支出11.71%.

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6355.78万元，其中科学技术支出5037.62万元，占比79.28%；社会保障和就业（类）支出583.82万元，占比9.17%；卫生健康（类）支出331.33万元，占比5.21%；住房保障（类）支出403.01万元，占比6.34%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{2022年一般公共服务支出3742.37万元，主要支出人员工资，第十三个月奖励工资、伙食补贴、休假补助等。}

_{2022年商品服务支出449.08万元，主要支出办公经费、水费、电费、公车运行费用、取暖费、差旅费、邮电费、工会经费等费用。}

_{2022年对个人家庭补助支出103.29万元，主要支出遗属人员家属活补助、去世人员一次抚恤金及离休人员门诊药费。}

_{2022年社会保障和就业支出583.14万元，主要支出在职职工养老金和补交职工职业年金。}

_{2022年卫生健康支出331.33万元，主要在职职工医疗保险及公务员医疗补助，}

_{2021年住房保障支出403.01万元，主要支出在职职工住房公积金。}

_{2022年科学研究项目支出743.56万元，}主要支出《蓝皮书》《绿皮书》《西藏研究》《<格萨尔>藏译汉》《西藏贝叶经研究》驻村补贴、党建经费以及各类科研业务所研究项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2022年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。}

2022年“三公”经费年初预算54.89万元，其中公车运行及维护费52万元、公务接待费费2.89万元；比2021年“三公”预算69.39万元，减少14.57万元，同比增加20%，主要调整了车辆运行费，原因车辆老化，维修维护费增加。

2022年“三公”经费实际支出50.67万元，其中公车运行及维护费50.34万元、公务接待费费0.33万元；与2021年实际支持71.98万元，支出减少了21.31万元，同比减少29.6%。

2022年公车运行及维护费50.34万元，与2021年公车运行及维护费70.98万元，减少支出20.64万元，同比减少29%。

2022年公务接待费0.33万元，与2021年公务接待费1.03万元，减少支出0.7万元，同比减少67%。

2022年因公出国（境）团组数0个，共0人；2022年公务用车购置0辆，保有量为17辆；2020年国内公务接待4批，共39人。

六、2022年度机关运行情况说明

_{西藏自治区社会科学院是全额事业单位，无机关运行费用。}

七、政府采购情况说明

西藏自治区社会科学院2022年政府采购相关业务预算资金8.36万元，政府采购支出总额8.36万元，是财政统一安排的政府采购车辆保险。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月底，西藏自治区社科院国有资产12701.8万元，其中流动资产5535.38万元；固定资产原值9952.84万元。本部门及所属各预算单位共有车辆17辆，其中6级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

九、预算绩效情况说明

2022年我院项目绩效考核31项，进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任，逐步加快构建“预算编制有目标、预算执行有项目监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制，本着“谁申报、谁监控”的工作原则；对预算开展事前、事中、事后的全程绩效跟踪和“双监控”；进一步完善预算执行工作，督促相关单位加大项目前期工作，推进项目开工建设及实施进度。

为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，严格执行《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》，对执行较差的处室，建立约谈机制，就加强预算绩效管理、提高财政资金使用效益等进行约谈。

十、扶贫资金情况说明。

2022年西藏自治区社会科学院（联）未安排扶贫资金，无扶贫资金管理使用情况。

十一、债务情况说明。

西藏自治区社会科学院（联）2022年未安排政府债券资金，无政府债务情况

十二、重点、重大项目信息

全区哲学社科专项资金为重点项目，2022年财政拨款262.4万元，因疫情原因，部分课题无法进行评审、结项等工作，年底支出136万元。

　该项目指导我区社科研究以实现西藏长足发展和长治久安的重大理论和实践问题作为主攻方向，突出发挥社科研究智库作用，进一步发挥全区哲学社会科学工作者的积极性，提高我区哲学社会科学和藏学研究工作水平。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出说明

西藏自治区社会科学院（联）2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十四、政府性基金预算财政拨款收支说明

西藏自治区社会科学院（联）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

附件：
1：西藏自治区社会科学院（联）2022年度部门决算明细表

2：西藏自治区社会科学院（联）项目自评表

西藏自治区社会科学院(联)

2023年8月20日

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。