西藏日报社（部门）2022年度部门决算

2023 年 9 月 1 日

目 录

第一部分 西藏日报社概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏日报社2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏日报社2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏日报社概况

一、部门决算单位构成

_{纳入西藏日报社2022年度部门决算编制范围的单位包括:西藏日报社机关（差额拨款事业单位）、中国西藏新闻网（二级全额拨款事业单位）、西藏商报社（二级差额拨款事业单位）。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

_{西藏日报社(部门)是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是党的喉舌，主要履行下列职责：}

_{1.坚持党的领导，坚持正确的政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，坚持正确的舆论导向，尊重新闻传播规律，积极宣传党的路线、方针、政策，积极反映群众所关心的社会热点、改革难点问题，提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是党的喉舌。通过报纸、期刊、网络出版、发行等让国内、国际进一步了解西藏，促进西藏的建设和发展。}

_{2.全面负责《西藏日报》藏、汉文报的采、编、摄、译、印、发、订。}

_{3.全面负责《人民日报》（藏文版）的编、译、印、发。}

_{4.全面负责《西藏法制报》藏、汉文报的采、编、摄、译、印、发、订。}

_{5.全面负责《西藏商报》的采、编、摄、印、发、订。}

_{6.全面负责《高原新农村》杂志的采、编、摄、印、发。}

_{7.全面负责中央媒体在西藏地区的代印业务。}

_{8.全面负责中国西藏新闻网站藏、汉、英、视频等网页的发布、更新、维护。}

_{9.全面负责快搜西藏网端及手机报、“微信”公信号的维护、运营和内容发布。}

_{10.全面负责政府网群（藏汉文）的信息发布、更新、维护。}

（二）部门机构设置。

_{西藏日报社}(部门)包括：西藏日报社机关、中国西藏新闻网（县处级）、西藏商报社（县处级）三个部门。其中：_{西藏日报社（本级）内设机构10个，包括：社领导、政工人事处、计划财务处、办公室、总编室、汉文编辑部、藏文编辑部、印刷厂、记者部、《人民日报》藏文版编辑部；中国西藏新闻网为西藏日报社的二级单位；西藏商报社内设机构6个，包括：总编室、办公室、财务部、新媒体中心、广告部、业务部。}

第二部分

西藏日报社2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏日报社2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

_{2022年，西藏日报社本年决算收入资金为18253.61万元，同比增加0.89%，主要原因是本年在编实有人数增加，测算的工资支出等人员经费和公用经费都随之增加。本年决算支出16046.6万元，同比减少1.4%，主要原因是受新冠疫情影响，西藏日报社机关及中国西藏新闻网的几项政府采购项目未能按时实施，项目支出较上年减少。}

二、收入决算情况说明

_{本年度收入总计是18253.61万元（西藏日报社机关15251.91万元、中国西藏新闻网2179.76万元、西藏商报社821.94万元），为财政拨款收入，其构成包括：1.年初结转结余1615.72万元，占总收入的8.85%；2.当年一般公共预算财政拨款收入16637.88万元，占总入的91.15%。}

三、支出决算情况说明

_{本年度支出决算总计16046.6万元（西藏日报社机关13931.21万元、中国西藏新闻网1293.45万元、西藏商报社821.94万元），其中：基本支出11163.11万元，占总支出的69.57%，项目支出4883.49万元，占总支出的30.43%。}

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

_{本年财政拨款收入为18253.61万元，其中包括当年一般公共预算财政拨款收入16637.88万元和年初结转一般公共预算财政拨款1615.72万元。本年财政拨款支出为16046.6万元，由文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出组成。}

财政拨款支出决算总体情况

_{本年财政拨款支出16046.6万元，其中：基本支出}11163.11万_{元（人员经费10293.09万元、公用经费870.02万元），占总支出的69.6%；项目支出4883.49万元，占总支出的30.4%。}

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2022年度财政拨款支出16046.6万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出12760.78万元，占财政拨款支出的79%；社会保障和就业支出1710.6万元，占财政拨款支出的11%；卫生健康支出603.63万元，占财政拨款支出的4%；住房保障支出971.59万元，占财政拨款支出的6%。}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）11487.71万元、 新闻通讯（项）1273.07万元；}

_{2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）1185.29万元、 机关事业单位职业年金缴费（项）524.96万元；}

_{3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.36万元；}

_{4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）570.87万元；其他行政事业单位医疗支出（项）32.76万元；}

_{5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）971.59万元。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{本年“三公”经费全年预算数为}110.08万元，支出决算数为110.08万元，较上年增加1.6%，主要是公务用车运行维护费有所增加。_{“三公”经费中，因公出国（境）费0万元，无增减变化；公务接待费0.26万元，比上年减少63.47%，主要是单位领导厉行节约，严格控制“三公”经费支出，本年西藏日报社机关仅发生了一次公务接待业务。公务用车购置及运行维护费109.82万元（公务用车购置费}0万元、公务用车运行维护费_{109.82万元），较上年增加3.1%，主要原因是单位大多数公务用车使用年限长，老化较严重，在耗油量、保养及维修费用上支出加大。}

_{2.本年度未发生因公出国（境）费用，公务用车保有量为33辆，未购置公务车。国内公务接待的批次为1次、人数为15人。}

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

_{2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计 12929.45万元，与年初预算数相一致。其中，基本支出11163.11万元，一般行政管理项目支出1766.34万元。}

（二）机关运行经费预算的内容。

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；}

_{1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

_{2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

七、政府采购情况说明

_{西藏日报社2022年度政府采购支出总额818.95万元，其中：政府采购货物支出74.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出744.19万元。}

_{政府采购授予中小企业合同金额818.95万元，其中授予小微企业合同金额0万元。}

八、国有资产占有使用情况

_{截至2022年12月31日，西藏日报社共有车辆33辆，其中，主要领导干部用车8辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专用技术用车2辆、其他用车辆20辆。单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）}; 单位价值_{100万元（含）以上专用设备0台（套）。}

九、预算绩效情况说明

_{西藏日报社根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神进一步强化各部门绩效管理理念，把财政绩效管理作为重要工作来抓，在年初申报预算时严格按照“谁使用谁申报”的原则，资金管理严格按照《预算法》和财经纪律管理项目资金，严格审核每一笔资金，对资金支出必须有分管领导审核审批，项目资金向财政厅申请支付，政府采购项目严格按照采购程序进行，并结合工作实际在填报预算绩效申报书时要细化各项绩效指标，经费测算数尽量做到与预算执行数一致，使绩效目标表的填报工作更合理、更准确，逐步完善细化项目特性指标，确保绩效管理公正、客观、精准。整体的绩效工作是按照“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程深入推进绩效管理工作，加强预算支出执行进度，提升整体绩效管理水平，资金的使用达到预期的绩效目标（西藏日报社本年度绩效评价结果详见附件）。}

十、债务情况说明。

_{西藏日报社无政府债券资金。}

十一、重点、重大项目信息

_{2022年度，西藏日报社下属二级单位西藏商报社的“全区地（市）县（区）政府新闻网站运维”项目资金530.40万元，已经按照计划进度落实到位，该项目是全力确保西藏自治区地县两级网站安全服务技术平台和全区74家县级政府新闻网站及综合藏文门户网站的安全，进一步开发平台和网站功能。项目都是严格按照《预算法》和财经纪律管理，严格按照政府采购程序进行招投标，从项目的测算、审批、执行、验收、付款都严格按照申报项目绩效表的指标进行控制，严把质量关，在本年度完工，达到了预期的绩效目标。}

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。