西藏自治区卫生健康委本级2022年度部门决算

2023年9月1日

目  录

第一部分  西藏自治区卫生健康委本级概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区卫生健康委本级2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区卫生健康委本级2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 

自治区卫生健康委本级概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区卫生健康委2022年度部门决算编制范围的单位包括自治区卫生健康委机关和自治区人民医院、自治区疾控中心等9部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意见》，自治区卫生健康委员会是自治区人民政府组成部门，为正厅级。

自治区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对卫生健康工作的统一领导。主要职责是:

一是起草全区卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全区卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。制定推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

二是协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

三是制定全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

四是组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织制定自治区基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出自治区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准、参与制定食品安全检验机构资质认定条件和检验规范，负责涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

七是制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全区医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

八是负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全区计划生育政策。

九是指导全区卫生健康工作，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全区卫生健康科技创新发展。

十是负责全区藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责全区中医药管理工作。

十一是负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

十二是指导协调推进卫生健康对口支援工作。

十三是负责自治区保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十四是承担自治区老龄工作委员会工作，指导自治区计划生育协会业务工作。

十五是完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

十六是职能转变。自治区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康西藏建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。1.更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。2.更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。3.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。4.更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。5.深化医药卫生体制改萆，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

十七是有关职责分工。1.与自治区发展和改革委员会的有关职责分工。自治区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定自治区人口发展规划和政策，落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。自治区发展和改革委员会负责组织监测和评估自治区人口变动情况及趋势影响，建立全区人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家人口发展战略、规划和人口政策，研究提出自治区人口发展战略，拟订自治区人口发展规划和人口政策，研究提出自治区人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2.与自治区民政厅的有关职责分工。自治区卫生健康委员会负责拟订自治区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。自治区民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3.与拉萨海关的有关职责分工。自治区卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。自治区卫生健康委员会与拉萨海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。4.与自治区市场监督管理局的有关职责分工。自治区卫生健康委员会负责食品安全风险监测和食品安全地方标准制定工作，会同自治区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。自治区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应当组织进行检验，必要时向国家卫生健康委员会申请实施食品安全风险评估，并及时向自治区市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。自治区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向自治区卫生健康委员会提出建议。5.与自治区医疗保障局的有关职责分工。自治区卫生健康委员会、自治区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。6.与自治区药品监督管理局的有关职责分工。自治区药品监督管理局会同自治区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（二）部门机构设置。

(1)一级预算单位是自治区卫生健康委机关。

(2)二级预算单位分别为:自治区疾病预防控制中心、自治区血液中心、自治区人口宣教中心、自治区人民医院、自治区藏医院、自治区第二人民医院、自治区第三人民医院、自治区妇产儿童医院。

第二部分

自治区卫生健康委本级2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

自治区卫生健康委本级2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年，卫生健康委本级年初预算收入是220567.7万元，相比上年189527.58万元，增加了31040.12万元，增加22.19%；总收入是308362.66万元，相比上年272270.79万元，增加36091.87万元，增长13.26%。2022年，总支出294190.63万元，相比上年279695.24万元，增加14495.39万元，增长5.18%。收入支出增长的主要原因是自治区医院（筹备组）新聘用人员增加，相应的人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年，卫生健康委本级本年收入是308362.66万元，其中:财政拨款收入231586.34万元，占总收入75.10%；上级补助收入229.01万元，占总收入0.07%;事业收入74251.17万元，占总收入24.08%；其他收入2296.1万元，总收入0.74%。

三、支出决算情况说明

2022年，卫生健康委本级支出294190.63万元，其中：基本支出180390.96万元，占比61.32%；项目支出113799.67万元，占比38.68%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年，财政拨款收入231586.3万元，相比上年183774.12万元，增加47812.18万元，增加26%。2022年，财政拨款支出198209.7万元，相比上年189026.25万元，增加9183.45万元，增长4.86%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年，财政拨款支出198209.7万元，其中基本支出86690.6万元，占财政拨款支出43.74%；项目支出111519.0万元，占财政拨款支出56.26%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年，财政拨款支出198209.7万元，其中:教育支出

85.1万元，占0.04%；社会保障和就业支出10912.5万元，占5.51%；卫生健康支出179831.8万元，占90.73%；住房保障支出7380.3万元，占3.72%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年，财政拨款支出198209.7万元，其中：教育支出85.1万元；社会保障和就业支出10912.5万元；卫生健康支出179831.8万元；住房保障支出7380.3万元。

1.教育支出85.1万元，其中：培训支出85.1万元。

2.社会保障和就业支出10912.5万元，其中：行政事业单位养老支出10550.9万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出7421.4万元、机关事业单位职业年金缴费支出3129.5万元）；就业补助支出256.9万元；抚恤支出92.7万元；社会福利支出12.0万元。

3.卫生健康支出179831.8万元，其中：卫生健康管理事务13143.2万元（其中行政运行5458.1万元、一般行政管理事务5057.6万元、其他卫生健康管理事务支出2627.4万元）；公立医院98817.3万元（其中综合医院63369.1万元、中医民族医17399.7万元、传染病医院5985.6万元、精神病医院411.1万元、妇幼保健医院7852.0万元、其他专科医院3799.4万元、其他公立医院0.5万元）；基层医疗卫生机构84.5万元；公共卫生49594.5万元（其中疾病预防控制机构14010.4万元、卫生监督机构173.3万元、采供血机构3172.9万元、其他专业公共卫生机构4.3万元、基本公共卫生服务1266.8万元、重大公共卫生服务5079.3万元、突发公共卫生事件应急处理25887.4万元）。中医药140.3万元（中医药140.3万元）、计划生育事务9112.1万元（计划生育服务8381.1万元、其他计划生育事务支出730.9万元）；行政事业单位医疗4178.6万元（行政单位医疗230.3万元、事业单位医疗3694.1万元、公务员医疗补助44.9万元、其他行政事业单位医疗支出209.3万元）；医疗救助31.9万元（疾病应急救助31.9万元）；其他卫生健康支出4729.4万元（其他卫生健康支出4729.4万元）。

4.住房保障支出7380.3万元（住房公积金7380.3万元）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费总体情况

2022年，“三公”经费年初预算903.89万元，其中：公务用车购置费640.25万元、公务用车运行维护费241.66万元、公务接待费21.87万元。实际支出695.34万元，其中：公务用车购置费257.50万元、公务用车运行维护费435.01万元、公务接待费2.83万元。

(二)“三公”经费增减变动情况

2022年委本级三公经费支出695.34万元，2021年三公经费支出970.03万元，减少了274.73万元，同比下降28.3%。其中：一是公务运行维护费2022年支出435.01万元，2021年419.84万元，增长了15.17万元，同比增长3.61%，主要原因是2022年因疫情影响，出车的频次大幅度增长，部分车辆已达到报废处置，车辆维修费成本增加；二是公务用车购置费2022年支出257.50万元，2021年支出534.22万元，减少了276.72万元，同比下降51.80%。二是公务接待费2022年支出2.83万元，2021年15.98万元，减少了13.15万元，同比下降82.29%，主要原因是受到疫情影响，公务接待的次数有所下降，公务接待费有所减少；三是2022年和2021年均未产生因公出国（境）费。

（三）2022年涉及“三公”经费的其他情况说明

一是卫生健康本级委本级无因公出国（境）人员。二是自治区疾控中心购置1辆油电保障车辆，1辆厢式专用汽车，1辆物资运输车，1辆防疫消杀车。三是委本级车辆保有量127台。四是卫生健康本级公务接待共22批次，接待304人次。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

卫生健康委本级履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计86690.65万元。其中，基本支出84237.26万元，一般行政管理项目支出2453.39万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 七、政府采购情况说明

2022年,政府采购支出总额47386.6万元，其中：政府采购货物支出30155.4万元、政府采购工程支出14774.4万元、政府采购服务支出2456.8万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，卫生健康本级共有车辆131辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车7辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车5辆、特种专用技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车70辆；单位价值100万元（含）以上专用设备243台（套）。

九、预算绩效情况说明

2022年以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（1）基础工作管理。领导非常重视预算绩效管理工作对该项工作给予大力支持和指导，在预算管理方面严格按照财政厅要求规范录入绩效目标表，实现绩效全监控，每年开展2次绩效自评，填写自评表并形成自评报告。。

（2）绩效目标管理。严格按照自治区人民政府和财政的要求在规定的时间内报送项目绩效目标。

（3）绩效监控管理。较好的执行了部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按要求及时拨付各项费用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。

（4）绩效评价管理。2022年基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，财政基本收入有在职人员的工资、各项保险及公用经费。支出时按国家规定的工资标准兑现给职工，及时上缴保险。公用经费主要是工会经费、公务通讯补贴、电梯运行维护等，公用经费用到实处。在结果运用管理方面。在上级有关部门的领导下，较满意的完成了2022年绩效管理工作，在新的一年里更上新台阶，在日常财务工作做好台账工作，为绩效管理奠定良好的基础。

（5）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措按照上级部门的要求做好资金预算，保证预算准确、透明、无误。建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员的绩效管理意识和工作能力水平，同时委机关和委属各单位要做好预算执行及绩效监控工作，让预算执行进度能到达到财政序时进度，绩效目标高质量完成。

（6）重点项目绩效自评情况

根据《西藏自治区财政厅关于下达区卫生健康委2022年基建项目投资（拨款）的通知》（藏财建指〔2022〕62号），下达西藏自治区远程医疗服务平台建设项目4734.241万元。涉及区域总体绩效目标13条。结合远程医疗业务应用需求，建成西藏自治区远程医疗服务平台，适应性改造医院信息化系统，具备开展远程会诊、双向转诊、远程预约、远程影像诊断、远程心电诊断、远程病理诊断、远程中藏医诊断、远程查房、远程手术示教、远程重症监护、远程教育培训等服务能力，平台覆盖全区乡镇以上831家公立医疗机构，2022年完成西藏自治区远程医疗服务平台建设项目初步验收。编制远程医疗服务标准、规范和政策，建立远程医疗专家资源库和教育资源库，有效提升全区医疗卫生服务水平。分别为，一是编制远程医疗服务标准、规范和政策14条；二是系统覆盖范围831家；三是100%符合电子政务工程建设相关规定；四是工程质量合格率100%；五是项目开工率100%；六是资金拨付率99.72%按合同付款；七是项目总投资4721.123万元；八是带动区域经济发展，促进社会经济发展；九是提升了医疗卫生服务水平；十是加强设备正常使用年限；十一是服务对象满意度大于90%。设置绩效目标9条，绩效指标完成13条（其中，产出指标8条，包括数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条；效益指标4条，包括经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条；满意度指标1条，包括主体的服务对象满意度。），均达到绩效目标任务各项指标。

十、扶贫资金情况说明。

卫生健康本级无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

卫生健康本级无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息。

“两项制度”项目

根据《西藏自治区财政厅关于2022年自治区本级部门预算的批复》（藏财社〔2022〕3号）》和《西藏自治区财政厅西藏自治区卫生健康委员会关于下达2022年计划生育转移支付预算的通知》（藏财社指〔2022〕77号），共下达了2022年度全区计划生育“两项制度”项目资金8381.14万元。“两项制度”资金发放，经自治区卫生健康委审核确认，自治区卫生健康委与自治区农行签订代发协议后，以“直通车”的方式，各地市卫生健康委提供花名册后由各级农行将资金直接拨付至扶助对象个人账户，做到了及时足额、规范有序、专款专用。2022年全区“特殊子女”家庭目标人数为7171人。2022年农牧区“一孩、双女”家庭目标人数为41832人，扶助资金4015.872万元，其中央财政补助资金承担80%即3212.698万元、自治区财政承担20%，即803.1744万元。按照绩效目标任务，在数量、质量、时效、成本等指标均达到目标任务指标。

第四部分

名词解释

 一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

 二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。