2022年度团区委西部计划西藏专项志愿者补贴绩效评价报告

为贯彻落实《西藏自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2023〕5号）精神，按照《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》（藏财预字〔2017〕142号）有关要求，现将西部计划西藏专项志愿者补贴经费2022年预算绩效管理工作总结如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项情况：根据国务院常务会议精神,从2003年开始，团中央、教育部、财政部、人力资源和社会保障部（原人事部）共同组织实施西部计划，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年从全国普通高校选派一定数量的应届毕业生到西部大开发省（区、市）基层从事1-3年的志愿服务，志愿服务期间享受生活补贴、社会保险和就业优惠政策等待遇，服务期满后鼓励在服务地就业或流动就业。2011年，大学生志愿服务西部计划全国项目办根据西藏人才结构需要设立了大学生志愿服务西部计划西藏专项（以下简称“西部计划”西藏专项）。西藏自治区党委历来高度重视“西部计划”工作，在团中央大力支持下，自2014年起，“西部计划”西藏专项年度实施规模扩大至2000人。广大“西部计划”西藏专项志愿者在基础教育、农牧科技、医疗卫生、精准扶贫、社会治理、法律援助、文化建设等多个领域从事志愿服务，为西藏改善人才结构、充实基层力量、促进民族交往交流交融、推进长足发展和长治久安增添了新的活力，“西部计划”西藏专项已成为西藏重要的人才工程、民族团结工程和治边稳藏战略工程。

2.实施主体：大学生志愿服务西部计划西藏项目管理办公室

3.项目资金：每年由共青团中央和西藏自治区财政拨付相关经费。

4.主要内容：大学生志愿服务西部计划西藏专项项目办将进一步招募有志青年，服务于西藏基层经济、社会、文化等部门，从事基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理等方面工作，拓展大学生就业、创业渠道，培养一大批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验和强烈社会责任感的优秀青年人才。同时，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，推动西藏经济社会持续快速健康发展，为西藏的可持续发展、民族团结和社会稳定起着尽一份力。西藏项目办将会负责的开展前期调研和协调组织，审定新增服务地，协调服务地科学设置服务岗位，做好与对口援藏省（市）工作的衔接；联合对口援藏省（市）做好相关宣传和动员工作；加大赴藏志愿者的培训力度；加强服务地项目办管理队伍建设，强化志愿者日常管理和安全健康工作，为志愿者创造免费住宿等好的工作生活条件。

（二）项目绩效目标

1.预期总目标：通过项目的深入实施，组织动员广大西部计划志愿者在服务西藏改革发展稳定、服务各族群众实践中做出积极贡献；为改善我区人才结构、促进民族团结、夯实基层基础、推动长治久安和经济社会又好又快发展发挥作用。

2.年度目标：一是组织开展志愿者宣讲工作，通过视频形式对中东部地区及17个援藏省市200余所高校开展宣讲工作。二是招募应届毕业大学生进藏服务，持续保持大学生志愿者在岗1741人规模。三是深入开展新招募志愿者岗前培训工作，帮助志愿者尽快掌握服务技能，提高志愿服务意识，更好的投入到志愿服务工作中。四是为新招募志愿者及服务第二年志愿者发放体检费用，确保志愿者进藏、在藏服务期间安全健康。五是为1741名在岗志愿者购买商业综合保障险，解决志愿者就医看病问题，确保志愿者在岗安全。六是为西部计划志愿者购买社保是落实中央部委的工作要求，是进一步保障志愿者的切身利益。七是表彰200名志愿者为自治区优秀志愿者。八是鼓励符合条件的志愿者通过参加专项考试、自治区公务员公开考录考试留藏就业，持续优化我区干部队伍结构。九是发掘一批好的志愿服务项目为省级赛会提供更多的资源。联系更多公益性组织与志愿服务项目对接，给予一定资金和政策支持，对志愿服务项目进行孵化，推动项目长久性发展。

二、绩效管理工作开展情况

严格按照财政厅、机关财务要求，开展预算绩效管理工作，细化预算绩效目标并严格落实执行。明确预算绩效管理职能并指定主要领导分管和专人负责，每个季度部门内部召开预算绩效进度自评会，并形成书面材料（总结、绩效进程自评表等）报机关财务，每半年汇报一次预算经费未达预算执行进度的有关情况说明，分析未达标原因。

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价分为六部分：一、基础工作（开展情况）：1.组织保障2.制度建设3.指标体系4.宣传培训；二、绩效目标（预算绩效管理情况）：1.时间要求2.质量控制3.范围和规模；三、绩效监控管理（绩效监控情况）：1.范围和规模2.信息应用；四、绩效评价管理（完成绩效评价情况）：1.报送要求2.质量要求3.范围和规模4.评价创新；五、评价结果应用（绩效评价结果应用情况）：1.反馈与整改2.应用方式；六、其他加分项：1.工作推进2.日常信息报送3.考核材料报送4.工作成效明显。

（二）绩效评价工作过程

1.设计评价方案：成立评价组并确定评价人员，收集与评价项目有关的资料，制订评价实施方案（依据、方法、指标与标准）。

2.实施评价：全体评价人员就项目支出绩效情况进行座谈会交流，全面掌握项目绩效情况，现场评价和非现场评价相结合，评价人员对照评价指标和标准，进行资料收集和分析评判，并进行评分，总结归纳项目支出总绩效，提出项目实施过程中存在的问题与建议。最后进行总结。

3.档案归档

三、综合评价情况及评价结论（见评分表）

四、主要成效

通过财政绩效目标评价使目标明确、任务进一步细化，以更好的服务志愿者、青少年为核心，有序开展了各项工作，目标任务基本完成，取得了较好的成效。

每月15号前及时足额发放志愿者生活补贴，妥善做好我区志愿者的生活保障工作。西部计划志愿者补贴经费本年财政拨款为6440.62万元，其中上年结转374.41万元，截至12月底已支出5460.57元，结余980.05万元结转至2023年，执行率为84.78%。

五、存在的问题

（一）存在问题

存在志愿者8、9、10三个月补贴在11月份集中发放的情况。

（二）原因分析

因西藏疫情原因，志愿者无法办理银行卡以及财务人员所在地为高风险，无法到单位，未能及时发放。

六、有关建议

西藏物价生活成本高。存在困难：按照西藏自治区团委、区教育厅、区财政厅、区人社厅《关于进一步规范大学生志愿服务西部计划西藏专项志愿者经费标准的通知》（藏团联发〔2018〕17号）文件规定，志愿者扣除每月应缴纳个人部分社保资金594元后，二类区志愿者每月实发补贴2142元，三类区志愿者每月实发补贴2338元，四类区志愿者每月实发补贴2555元，西部计划志愿者每月实际到手补贴不足以支付志愿者日常生活开销。

建议：结合西藏物价生活成本及中央财政补助资金提升情况，建议为志愿者按照新入职职工标准每人每月提高基本生活补贴和提高高原艰苦补贴。

七、其他需要说明的问题

无。

部门绩效评价表见附件

2022年度团区委西部计划西藏专项志愿者补贴绩效评价报告

区财政厅:

为贯彻落实《西藏自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2023〕5号）精神，按照《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》（藏财预字〔2017〕142号）有关要求，现将西部计划西藏专项志愿者补贴经费2022年预算绩效管理工作总结如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项情况：根据国务院常务会议精神,从2003年开始，团中央、教育部、财政部、人力资源和社会保障部（原人事部）共同组织实施西部计划，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年从全国普通高校选派一定数量的应届毕业生到西部大开发省（区、市）基层从事1-3年的志愿服务，志愿服务期间享受生活补贴、社会保险和就业优惠政策等待遇，服务期满后鼓励在服务地就业或流动就业。2011年，大学生志愿服务西部计划全国项目办根据西藏人才结构需要设立了大学生志愿服务西部计划西藏专项（以下简称“西部计划”西藏专项）。西藏自治区党委历来高度重视“西部计划”工作，在团中央大力支持下，自2014年起，“西部计划”西藏专项年度实施规模扩大至2000人。广大“西部计划”西藏专项志愿者在基础教育、农牧科技、医疗卫生、精准扶贫、社会治理、法律援助、文化建设等多个领域从事志愿服务，为西藏改善人才结构、充实基层力量、促进民族交往交流交融、推进长足发展和长治久安增添了新的活力，“西部计划”西藏专项已成为西藏重要的人才工程、民族团结工程和治边稳藏战略工程。

2.实施主体：大学生志愿服务西部计划西藏项目管理办公室

3.项目资金：每年由共青团中央和西藏自治区财政拨付相关经费。

4.主要内容：大学生志愿服务西部计划西藏专项项目办将进一步招募有志青年，服务于西藏基层经济、社会、文化等部门，从事基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理等方面工作，拓展大学生就业、创业渠道，培养一大批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验和强烈社会责任感的优秀青年人才。同时，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，推动西藏经济社会持续快速健康发展，为西藏的可持续发展、民族团结和社会稳定起着尽一份力。西藏项目办将会负责的开展前期调研和协调组织，审定新增服务地，协调服务地科学设置服务岗位，做好与对口援藏省（市）工作的衔接；联合对口援藏省（市）做好相关宣传和动员工作；加大赴藏志愿者的培训力度；加强服务地项目办管理队伍建设，强化志愿者日常管理和安全健康工作，为志愿者创造免费住宿等好的工作生活条件。

（二）项目绩效目标

1.预期总目标：通过项目的深入实施，组织动员广大西部计划志愿者在服务西藏改革发展稳定、服务各族群众实践中做出积极贡献；为改善我区人才结构、促进民族团结、夯实基层基础、推动长治久安和经济社会又好又快发展发挥作用。

2.年度目标：一是组织开展志愿者宣讲工作，通过视频形式对中东部地区及17个援藏省市200余所高校开展宣讲工作。二是招募应届毕业大学生进藏服务，持续保持大学生志愿者在岗1741人规模。三是深入开展新招募志愿者岗前培训工作，帮助志愿者尽快掌握服务技能，提高志愿服务意识，更好的投入到志愿服务工作中。四是为新招募志愿者及服务第二年志愿者发放体检费用，确保志愿者进藏、在藏服务期间安全健康。五是为1741名在岗志愿者购买商业综合保障险，解决志愿者就医看病问题，确保志愿者在岗安全。六是为西部计划志愿者购买社保是落实中央部委的工作要求，是进一步保障志愿者的切身利益。七是表彰200名志愿者为自治区优秀志愿者。八是鼓励符合条件的志愿者通过参加专项考试、自治区公务员公开考录考试留藏就业，持续优化我区干部队伍结构。九是发掘一批好的志愿服务项目为省级赛会提供更多的资源。联系更多公益性组织与志愿服务项目对接，给予一定资金和政策支持，对志愿服务项目进行孵化，推动项目长久性发展。

二、绩效管理工作开展情况

严格按照财政厅、机关财务要求，开展预算绩效管理工作，细化预算绩效目标并严格落实执行。明确预算绩效管理职能并指定主要领导分管和专人负责，每个季度部门内部召开预算绩效进度自评会，并形成书面材料（总结、绩效进程自评表等）报机关财务，每半年汇报一次预算经费未达预算执行进度的有关情况说明，分析未达标原因。

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价分为六部分：一、基础工作（开展情况）：1.组织保障2.制度建设3.指标体系4.宣传培训；二、绩效目标（预算绩效管理情况）：1.时间要求2.质量控制3.范围和规模；三、绩效监控管理（绩效监控情况）：1.范围和规模2.信息应用；四、绩效评价管理（完成绩效评价情况）：1.报送要求2.质量要求3.范围和规模4.评价创新；五、评价结果应用（绩效评价结果应用情况）：1.反馈与整改2.应用方式；六、其他加分项：1.工作推进2.日常信息报送3.考核材料报送4.工作成效明显。

（二）绩效评价工作过程

1.设计评价方案：成立评价组并确定评价人员，收集与评价项目有关的资料，制订评价实施方案（依据、方法、指标与标准）。

2.实施评价：全体评价人员就项目支出绩效情况进行座谈会交流，全面掌握项目绩效情况，现场评价和非现场评价相结合，评价人员对照评价指标和标准，进行资料收集和分析评判，并进行评分，总结归纳项目支出总绩效，提出项目实施过程中存在的问题与建议。最后进行总结。

3.档案归档

三、综合评价情况及评价结论（见评分表）

四、主要成效

通过财政绩效目标评价使目标明确、任务进一步细化，以更好的服务志愿者、青少年为核心，有序开展了各项工作，目标任务基本完成，取得了较好的成效。

每月15号前及时足额发放志愿者生活补贴，妥善做好我区志愿者的生活保障工作。西部计划志愿者补贴经费本年财政拨款为6440.62万元，其中上年结转374.41万元，截至12月底已支出5460.57元，结余980.05万元结转至2023年，执行率为84.78%。

五、存在的问题

（一）存在问题

存在志愿者8、9、10三个月补贴在11月份集中发放的情况。

（二）原因分析

因西藏疫情原因，志愿者无法办理银行卡以及财务人员所在地为高风险，无法到单位，未能及时发放。

六、有关建议

西藏物价生活成本高。存在困难：按照西藏自治区团委、区教育厅、区财政厅、区人社厅《关于进一步规范大学生志愿服务西部计划西藏专项志愿者经费标准的通知》（藏团联发〔2018〕17号）文件规定，志愿者扣除每月应缴纳个人部分社保资金594元后，二类区志愿者每月实发补贴2142元，三类区志愿者每月实发补贴2338元，四类区志愿者每月实发补贴2555元，西部计划志愿者每月实际到手补贴不足以支付志愿者日常生活开销。

建议：结合西藏物价生活成本及中央财政补助资金提升情况，建议为志愿者按照新入职职工标准每人每月提高基本生活补贴和提高高原艰苦补贴。

七、其他需要说明的问题

无。

部门绩效评价表见附件

共青团西藏自治区委员会

2023年6月30日