西藏自治区人民医院2022年度部门决算

2023年09月18日

目  录

第一部分  西藏自治区人民医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区人民医院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区人民医院2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度单位运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、债务情况说明

十一、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民医院概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区人民医院部门2022年度部门决算编制范围的单位为西藏自治区人民医院本级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区人民医院始建于1952年，是集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的全区规模最大的综合型三级甲等公立医院。医院内设综合管理机构12个、后勤服务机构1个;专业科室42个，下设2个正县级事业机构（高原医学研究所和西藏急救中心）。是标志全区卫生事业蓬勃发展的最具代表性的医院，服务范围覆盖全区。

医院编制病床1000张，实际开放673张；职工编制1218人，实有职工1400余人，藏族等少数民族职工约占职工总数的64%，专业技术人员占职工总数的85%。享受国务院特殊津贴专家2人；自治区学术技术带头人7人；西藏大学医学院兼职教授、副教授43人，西藏大学博士生导师3人，研究生导师43人；在全国性各类专业学术委员会中任职委员90人，其中青年委员25人。

长期以来，医院承担着影像、神外、消化、病理、儿科、骨科等21个全区性学术团体日常工作。拥有手术机器人、方舱CT、CT、DR、DSA、MRI、全自动生化分析仪等高端诊疗设备。拥有11个国家临床重点专科建设项目，24个临床培训基地，11个省级质控中心，综合服务能力明显增强，医疗业务量大幅增长，社会效益非常显著。

2015年，中央组织部牵头实施医疗人才“组团式”援藏，现有北京医院，北京协和医院，北京大学第一医院、人民医院、第三医院、口腔医院，中国医学科学院阜外医院、肿瘤医院、整形外科医院、血液病医院、皮肤病医院，中日友好医院共12家机构“组团”支援我院，援藏专家每批次38名,覆盖医院部分管理和大部分业务科室。 

经过医院历代人的不懈努力，医院已经发展成为西藏地区具有浓郁高原特色、专业门类齐全、医疗条件一流的综合型“三甲”医院，在全区医疗行业较好地发挥着“龙头”作用，曾获“全国百佳医院”“爱婴医院”“医院管理年活动先进单位”“全区民族团结模范集体”“全区环境保护工作先进集体”“民主评议行风群众满意单位”等荣誉称号。

（二）部门机构设置。

我院内设综合管理机构12个、后勤服务机构1个（均为副县级），内设机构二级科室16个；专业科室42个（临床医技40个，职能科室2个）。

内设机构及职能：

（1）党委办公室（内设科室2 个：宣传科、信访办）负责党务、组织、统战、工会、妇女联合会、团委、宣传、信访投诉、精神文明、医德医风、支援基层、劳动纪律、行风建设、法制建设、健康宣教等工作；（2）医院办公室（内设科室1 个：援藏办）负责医院日常行政管理、文秘、会务、纪要、督办、机要、档案、接待、收发、通讯、组团式援藏等工作，承担院长办公室职责。负责医院事业发展，建立对外合作长效机制，法务管理及合同管理； （3）纪检监察审计处（内设科室1 个：审计科）负责纪检、监察、审计及党风廉政建设等工作；（4）人力资源管理处（内设科室1 个：离退休人员服务科）负责医院机构编制、岗位管理、人力资源开发、工资福利、职称评审、干部选拔任用、人才队伍建设、离退休干部管理与服务、人事档案管理等工作。；（5）医务处（内设科室 3 个：医政科、医患办公室、医保物价服务中心） 负责全院日常医务管理、医疗服务质量监控、病案质控、医院质量安全、医院应急管理、医疗安全管理、重大医疗保健工作的组织协调、处理各类医疗投诉，慢病管理、社区医疗服务，辐射安全，医保物价管理、门急诊管理、医院三甲复评及持续改进等工作；（6）护理部 负责全院日常护理质量管理，护理教学、护理科研、专科护理等护理相关工作，以及患者服务中心工作；（7）科研教育处 负责全院科研、教学、培训、住院医师规范化培训、全科医师规范化培训、执业资格考试、员工继续教育、学术委员会办事机构和图书情报管理等工作；（8）财务处（内设科室 2 个：财务科、招标采购科）负责医院财务管理、财务预算、财务决算、资金管理，三产管理，经济合同监管，医疗收费、招标采购、国有资产管理等工作；（9）信息管理处 负责全院网络设施设备管理、智慧医院建设、硬件运维、数据中心、医院网站技术维护，协助医疗信息统计，支撑图书情报技术；（10）干部保健处 负责干部保健和健康管理，干部门急诊、住院医疗管理、特需医疗等相关工作；（11）运营管理处 负责绩效考核、奖金分配、增收节支、运营管理、流程优化、资源配置，目标管理责任制、全院各部门效能建设等工作；（12）器材处（内设科室3 个：医学装备科、物资供应科、固定资产管理科） 负责全院器材、物资采购，设备、维护、管理，物资供应，固定资产管理； （13）后勤服务中心（内设科室3 个：总务科、基建房管科、安全保卫科） 负责医院保洁、餐饮、车辆、洗护、园林等总务服务，水、电、气、暖等动力工作，医院设施的运维，医院基建、周转房、安居工作，灾害脆弱性分析评估工作，安全保卫、综合治理、平安医院建设、危化物管理、扫黑除恶等工作。

专业科室（不定级别）及职能：

（1）风湿免疫血液科 负责风湿免疫系统疾病、血液疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作；（2）高山病心血管内科 负责高山病心血管内科的诊治、心血管内科疾病重症的诊治、监护和临床带教、科研及管理工作；（3）保健特需部（老年病科） 负责干部保健及特需医疗服务；负责老年病专业疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作；（4）消化内科（内窥镜中心）负责消化内科系统疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作；负责运用内窥镜技术开展疾病诊断、治疗和临床专业带教、科研及管理工作；（5）神经内科（心理卫生科）负责神经系统疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作；负责精神卫生咨询指导，心理疾病诊治；（6）内分泌科（临床营养科）负责内分泌系统疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作。负责医疗营养诊疗工作和临床营养专业教学、科研及管理工作；（7）呼吸与危重症医学科（睡眠中心）负责呼吸系统疾病的诊治、呼吸系统危重症的诊治、监护和临床带教、科研及管理工作；负责睡眠中心工作；（8）肾脏内科（血液净化中心）负责肾脏疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作；负责血液净化诊治和临床带教、科研及管理工作；（9）肿瘤内科（肿瘤治疗中心）负责肿瘤学科疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作；（10）普通外科 负责普通外科疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作； （11）骨科 负责骨科疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作。（12）心胸外科 负责心胸外科疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作；（13）泌尿外科 负责泌尿外科疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作；（14）神经外科 负责神经外科疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作；（15）妇科 负责妇科疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作；（16）产科 负责危重症孕产妇救治，产科疾病的诊治、护理，新生儿接产、辅助生殖、生殖疾病诊疗和临床带教、科研及管理工作；（17）儿科 负责儿科疾病的诊治、儿科危重症的诊治、监护和临床带教、科研及管理工作；（18）手术麻醉科 负责临床手术麻醉和相关准备工作，以及本科室临床专业带教、科研及管理工作；参与手术室内危重病人的急救、复苏工作；（19）重症医学科 负责重症住院病人的诊治、监护和临床带教、科研及管理工作；（20）五官科病房 负责五官系统各科疾病的住院诊治、护理和临床带教、科研及管理工作；（21）中医科 负责本学科疾病的中医诊治和临床带教、科研及管理工作；（22）皮肤性病科（皮肤美容中心）负责皮肤疾病、性病的诊治、皮肤医学美容和临床带教、科研及管理工作； （23）康复医学科（高压氧治疗中心）负责应用现代理疗设备协调临床科室对相关病人开展物理综合治疗；负责康复科疾病的诊治和临床专业带教、科研及管理工作；负责高压氧舱治疗工作；（24）口腔科 负责口腔疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作；（25）眼科 负责眼科疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作；（26）耳鼻咽喉科（医学整形外科）负责耳鼻咽喉疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作；负责皮肤、肌肉及骨骼等创伤、疾病，先天性或后天性组织和器官的缺陷与畸形的治疗； （27）药学部 负责医院药品的采购、供应、使用监督和管理工作;承担药剂专业的临床带教和管理工作；（28）放射科 负责应用医疗影像设备对病人进行辅助诊断、治疗;承担介入诊疗、核医学及学科临床带教、科研和管理工作；（29）超声医学科 负责应用功能检查设备的物理特性对人体各种器官和软组织进行诊断、治疗和临床带教、科研及管理工作；（30）检验科（临床检验中心、遗传医学研究室）负责用检验医学和遗传医学提供诊断依据和临床专业教学、科研及管理工作；（31）输血科 负责院内血液及血液成份、制品的调剂、使用和安全管理等工作和临床输血专业教学、科研及管理工作；（32）病理科 负责疾病病理诊断和临床带教、科研及管理工作；（33）感染性疾病科（发热门诊）负责感染性疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作；承担发热门诊疾病诊治工作；（34）门诊部 负责医院门诊医疗、职工预防保健、伤口造口治疗、PICC维护等门诊工作和临床带教及管理工作；（35）保健门诊 负责干部保健工作；（36）健康管理中心 负责提供健康体检服务和全生命周期的照护；（37）消毒供应中心 负责全院医疗器械、卫生材料等消毒、灭菌、包装、供应；（38）急诊科 负责承担日常急救、创伤诊治工作和重大疫情、突发事件的应急医疗救治任务，承担重症疾病急救诊治、监护和临床专业教学、科研和管理工作；（39）全科医学科 承担全科医疗诊治和临床带教、科研及管理工作；（40）病案质控中心 负责病案管理和医疗信息统计、分析、研判等工作；（41）医院质量管理办公室（由院长负责）负责督导、协调全院各质量相关委员会管理工作，负责医院三甲复评及持续改进等工作；（42）医院感染控制办公室（由院长负责）全面负责医院感染控制工作。

第二部分

西藏自治区人民医院2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区人民医院2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入91985.39万元（同比上年105080.29万元，减少-14.23%），其中财政补助收入45988.93万元，占总收入49.99%；事业收入45436.44万元（同比上年49138.36万元，减少-7.53%），占总收入49.39%，其他收入560.02万元，占总收入0.6%。2022年总支出109542.07万元（同比上年98198.47万元，增加11.55%），其中基本支出91206.21万元（同比上年75357.57万元，增加17.37%），占总支出83.26%，（其中基本支出中人员支出46421.30万元，占基本支出50.89%；药品支出19175.10万元，占基本支出21.02%，其他卫生材料18180.75万元，占基本支出19.93%），项目支出18335.86万元，占总支出16.74%.

二、收入决算情况说明

2022年财政拨款收入45988.93元（同比上年54877.52万元，减少-16.2%），占总收入49.99%，其中社会保障和就业支出收入4507.7万元，为养老保险3004.41万元和职业年金1502.79万元等，占财政收入9.8%；卫生健康支出收入38547.73万元，分别为人员类支出拨款23801.72万元（含人员工资15784.12万元、医疗保险1634.34万元等人员类拨款），占财政收入51.76%，公用经费支出收入888.26万元，占财政收入1.93%；项目经费支出拨款收入13857.75万元（含取消药品加成补助、组团援藏项目、新冠疫情防控项目、重大传染病防控经费、应急疾病救治项目、基本公共卫生服务项目等），占财政收入30.13%；住房保障支出收入2933.5万元，占财政收入6.37%。

三、支出决算情况说明

2022年支出总额109542.08万元（同比上年98198.47万元，增加11.55%），分别为基本支出91307.31万元，占总支出83.35%（其中人员类支出46151.46万元，占总支出42.13%、药品支出19175.10万元，占总支出17.5%、医疗耗材支出16550.45万元，占总支出15.11%，办公及在专用设备购置3662.62万元，占总支出3.34%、房屋零星维修及专用设备维修维护支出2168.09万元，占总支出1.97%）；项目支出18234.76万元，占总支出16.65%（其中基本建设支出6137.44万元，占总支出5.6%、专用设备购置支出8659.72万元，占总支出7.9%、药品支出993.43万元，占总支出1%）。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入45988.93万元，分别为基本支出32130.68万元和项目拨款13858.25万元，财政上年项目结转资金11422.02万元，年财政支出50365.74万元，年末财政拨款结转7045.2万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出50365.74万元，分别为社会保障和就业支出4508.36万元，占财政支出8.95%（含机关事业单位基本养老保险支出3004.41万元、机关事业单位职业年金缴费支出1502.79万元、公益性岗位补贴0.5万元和老年福利0.66万元），卫生健康支出42923.88万元，占财政支出85.22%（含其他卫生健康不管理事务支出19.4万元、综合医院支出39524.64万元、重大公共卫生服务支出34.28万元、突发公共卫生事件应急处理支出1606.27万元、事业单位医疗保险支出1634.34万元、其他行政事业单位医疗支出101.10万元、疾病应急救助支出3.87万元），住房保障支出2933.5万元，占财政支出5.82%（为住房公积金支出）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费79.61万元，为公务用车运行维护费79.61万元，公务接待和因公出国（境）费用无发生。同比2021年“三公”经费103.18万元减少支出22.84%。

    六、2022年度单位运行情况说明

（一）单位财政运行总体情况。

2022年单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的财政资金45988.93万元，年初预算数31372.53万元（其中基本支出 29663.73万元，一般行政管理项目支出 17808.8 万元），年中追加14616.4万元，同比年初预算增加46.58% 。

（二）单位运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、养老保险和职业年金等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、咨询费、手续费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、培训费、维修维护费、专用材料费、公务车运行维护费、生活补助（退休）、医疗救济费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、基本建设支出、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、公务用车运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额14825.60万元，其中：政府采购货物支出9590.61万元、政府采购工程支出5234.99万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区人民医院共有车辆27辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、特种专用技术用车10辆、其他用车10辆；单位价值50万元（通用设备24台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备143台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）取消药品加成政府补贴项目

1、为进一步深化医药卫生体制改革和价格机制改革工作，按照《自治区发展和改革委员会、西藏自治区卫生和计划生育委员会、西藏自治区财政厅、西藏自治区人力资源和社会保障厅关于《西藏自治区公立医疗机构医用耗材加成调整医疗服务价格的指导意见》（藏医保[2019]154号）要求，我院已于2020年1月14日零时起正式实施了医用耗材零加成，并成功进行系统切换，平稳过渡。医院取消药品、医用耗材加成后，把“取消医用耗材加成福利”惠及民生，给患者带来了真正的实惠。为弥补医院实施药品零差率后医院减少的部分收入，财政根据政策依据，下拨2022年取消药品加成40%的政府补助993.43万元，涉及指标藏财预指【2022】01号。

2、截止2022年年末，该项目完成执行率为100%，如期达到绩效效果。

（二）卫生健康人才培养（住规医师规范化培训）项目

1、为进一步加强卫生健康人才队伍建设，根据财政部、国家卫生健康委、国家中医药局《关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社(2022）54号)，年初下拨卫生健康人才培训经费167.84万元，涉及指标藏财预指【2022】01号。

 2、截止2022年年末，项目支出92.02万元，该项目完成执行率为54.82%。

（三）疾病应急救助补助、重大传染病防控经费、干部保健保障项目、科研课题项目

1、通过年初预算下拨379.6万元，涉及指标藏财预指【2022】01号。

2、截止2022年年末，项目支出4.2万元，该项目完成执行率为1.1%。2022年下半年因疫情，项目未能启动或项目中断等原因造成项目支出缓慢。

（四）新冠疫情保项目资金

2022年疫情突袭，根据自治区领导批示，为确保疫情防控工资顺利开展，按照《财政部 国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社[2020]02号、《财政部关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作的通知》（财办(2020）7号)、《西藏自治区财政厅关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障等有关工作的通知》（藏财社〔2020）3号)等相关文件依据下拨1927.41万元，涉及指标藏财社指【2022】104号和111号指标。

2、截止2022年年末，项目支出1606.26万元万元，该项目完成执行率为83.33%，项目主要支出委疫情防控设备、耗材、消杀及药材等。

（五）2022年“组团式”援藏项目

1、为进一步加强医疗人才“组团式”援藏工作，根据《西藏自治区本级医疗人才“组团式”援藏工作资金管理办法》（藏财社(2020)55号)，按照自治区卫生健康委分配方案，于2022年4月底下拨5400万元，涉及指标藏财社指【2022】18号。

2、项目分解为人才培训费427.22万元、大型修缮费用85.18万元及专用设备购置费4887.6万元，截止2022年年底支出114.62万元，为培训和修缮部分支出，专用设备采购经费，因疫情采购流程中段或流标等各种因素，2022年底项目设备采购部分未有支出。年底项目总执行率2.1%。未能完成项目既定绩效效果。

十、债务情况说明。

西藏自治区人民医院无政府债券资金

十一、重点、重大项目信息

医院手术和肿瘤中心建设项目，是根据自治区发展改革委《关于下达自治区人民医院手术和肿瘤中心建设项目投资计划的通知》（藏发改投资(2019）105号)，自治区发改委项目初步概算21810.73万元，截止2022年底项目已支出11614.8万元（其中2020年支出6219.78万元、2021年支出160.03万元、2022年支出5234.99万元）。

本项目建设是适应区域卫生发展规划的要求；是实现《西藏自治区“十三五”完善健康事业发展规划》的需求；是西藏发展的要求；是对肿瘤的早诊断、早发现、早治疗的迫切需要；是提供医疗服务、学科建设、人才培养良好环境的需要。本项目作为区内唯一一家肿瘤诊治中心承担着区内的健康安全重任，标志全区卫生事业蓬勃发展最具代表性的象征，为维护祖国统一、民族团结和西藏社会局势稳定发挥了积极的作用自治区的手术和重症医学楼及肿瘤诊治中心的兴建就是为了适应整个西藏地区肿瘤、重症医疗卫生事业发展的要求，响应中央对于加大卫生投入，更好的贯彻科学发展观，构建和谐社会的需要。项目建成后能够满足广大群 众的就医需求和医疗保障，整合卫生资源，对于推动重症科室及肿瘤减灭的发展，具有重要的意义。项目符合西藏自治区的发展规划要求，对促进区域经济发展、人民生活水平提高具有重要意义。

该项目已于2023年9月10日主体封顶，现已进入后期的室内埋管、砌墙、室内装修、粉刷等各项工序、项目正在安全稳步中继续开展。

第四部分 名词解释 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。