西藏广播电视台   

 2022年度部门决算

（本级）

2023年8月25日

       目 录

第一部分 西藏广播电视台本级概况 

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置 

第二部分 西藏广播电视台本级2022年度部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏广播电视台本级2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏广播电视台概况

一、部门决算单位构成

2022年部门决算编制范围的单位为西藏广播电视台本级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责：

1、宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，宣传贯彻中央关于新时期西藏工作的指导思想和方针政策。

2、统筹组织重大宣传报道，正面宣传西藏，积极开展涉藏舆论斗争。

3、为自治区党委、政府提供内参报道、舆情信息。

4、坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

5、组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

6、打造自主可控、影响力强的区域融媒体传播平台，推动媒体融合发展。

7、加强涉藏国际传播能力建设，建设具有较强辐射力、影响力的现代化新型主流媒体，讲好中国梦西藏故事。  

8、完成自治区党委、政府和自治区党委宣传部交办的其他任务。

（二）部门机构设置：

西藏广播电视台本级内设办公室、人事处、规划财务处、机关党委、总编室、融媒体运营中心、融媒体新闻编辑中心、融媒体新闻采访中心、融媒体节目中心、藏语节目中心、藏语译制中心、对外节目中心、视听节目艺术中心、媒体发展研究中心、媒资数据中心、广告管理中心、应急广播中心、技术管理中心、录制播发中心等20个处级机构；山南记者站、那区记者站、日喀则记者站、阿里记者站、昌都记者站、林芝记者站等6地市记者站。

第二部分

                          2022年度部门决算明细表

（详见附表1-9）

       第三部分

      西藏广播电视台2022年度

      部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏广播电视台本级2022年度收入总计为41,370.90万元（含上年结转），较2021年相比增加3,308.27万元，增长率为8%。主要原因：一是年初人员经费的增加。二是新增了《电视高清化制播建设》、《文艺扶持项目》等专项资金。

西藏广播电视台本级2022年度支出总计为41,370.90万元（含年末结转和结余），比去年增加3,308.27万元，增加8%。主要原因为人员经费支出的增加。

二、收入决算情况说明

西藏广播电视台本级2022年收入为39,049.45万元，其中财政拨款收入39,049.45万元,占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

西藏广播电视台本级2022年决算支出36,289.14万元，其中：基本支出23,481.69万元，占支出总额的64.71%；项目支出12,807.44万元，占支出总额的35.29%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

西藏广播电视台本级2022年度财政拨款收入为41,370.90万元，其中：本年收入39,049.45万元，占收入总额的94.39%；年初结转和结余收入2,321.45万元，占收入总额的5.61%。

西藏广播电视台本级2022年财政拨款支出为41,370.90万元（本年支出36,289.14万元，年末结转和结余5,081.76万元）。其中：文化旅游体育与传媒支出31,442.53万元，社会保障和就业支出1,946.05万元，卫生健康支出991.75万元，住房保障支出1,854.2万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏广播电视台本级2022年度财政拨款支出为36,234.54万元（含上年结转），较2021年相比增加3,433.38万元，增长率为9.47%。主要原因为人员经费支出的增加。其中：基本支出23,473.57万元，占总支出的64.78%；项目支出12,760.97万元，占总支出的35.22%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏广播电视台本级2022年度财政拨款支出36,234.54万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出31,442.53万元，占支出总额的86.77%；社会保障和就业支出1,946.05万元，占支出总额的5.37%；卫生健康支出991.75万元，占支出总额的2.74%；住房保障支出1,854.2万元，占支出总额的5.12%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

西藏广播电视台本级2022年度财政拨款支出36,234.54万元。

1、文化旅游体育与传媒支出31,442.53万元。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）16,728.76万元；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）14,457.4万元；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）256.37万元。

2、社会保障和就业支出1,946.05万元。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,914.54万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.68万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）12.45万元；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.38万元。

3、卫生健康支出991.75万元。其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）926.17万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）65.58万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,854.20万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费总预算为131万元，其中：公务用车运行维护费为130万元、公务接待费为1万元。支出方面：

（一）“公务用车运行维护费”情况。2022年我台公务用车运行维护费总计129.95万元,较2021年相比减少2.17万元。主要原因是我台本着从严管理、勤俭节约的原则，制订了一系列的规章制度，强化了公务用车运行维护费的使用管理，进一步完善成本核算管理体系。

（二）“公务接待费”情况。2022年我台无公务接待费用开支。

（三）“因公出国（境）费”情况。2022年我台无因公出国（境）费用开支。

西藏广播电视台本级2022年“三公”经费情况表

单位：万元                                                                                                                                                       

六、2022年度机关运行情况说明

西藏广播电视台本级属全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

七、政府采购情况说明

西藏广播电视台本级2022年度政府采购支出情况：2022年我台通过国库集中支付系统，支付公务车辆保险费25.57万元、《电视高清化制播》建设项目经费1,265.28万元、《西藏诱惑》节目制作费465.50万元、县级融媒体项目建设资金143.11万元、信息系统安全服务项目28.81万元，结转及结余部分财政已收回，无余额。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，西藏广播电视台本级共有车辆52辆，其中主要领导用车2辆、机要通信用车15辆、其他用车34辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元以上通用设备42台（套）、单价100万元以上专业设备3台（套）。

2022年年末资产总值为22,835.09万元。其中：流动资产7,365.66万元，固定资产44,535.88万元，无形资产3万元。

九、预算绩效情况说明

从自治区本级各部门开展全面实施预算绩效管理工作以来，在区财政厅预算处的统一管理和要求下，从编制预算到下达预算批复，严格按照《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》的规定执行。

（一）切实转变思想观念，牢固树立绩效意识。

加大对各部门绩效管理工作的宣传培训力度，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的环境和氛围，强化“谁申请资金、谁设定目标”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。

（二）科学设定绩效目标，突出项目产出和效果。

广播电视是重装备、高消耗、技术新的行业，针对行业的特殊性，探索建立行之有效的绩效管理模式，科学合理设定数量、质量、时效、成本、效益、满意度等明细指标值，重点反映部门履职的产出和效果。在项目预算执行前设置绩效目标，在项目预算执行过程中进行绩效监控，在项目预算实施完成后进行绩效评价。

（三）进一步修改完善绩效预算管理制度。

完善预算绩效管理制度建设，参照国家及自治区财政的相关管理办法，结合我台实际，进一步修改完善《西藏广播电视台绩效管理实施细则》并遵照执行，以提高预算绩效管理工作的规范性和有效性。

（四）强化成本效益，硬化责任约束。

深入贯彻落实中共西藏自治区委员会、西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，加快推进我台预算管理体系建设。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，督促预算绩效责任部门，加强本部门预算绩效管理，节约成本，硬化责任，精打细算，讲求实效，用绩效管理优化财政资金使用结构和方式，确保财政资金使用效益。

十、债务情况说明

西藏广播电视台本级2022年度无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

西藏广播电视台本级2022年度无重大项目。

       第四部分

 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的

资金。