西藏自治区总工会2024年度

部门预算

2024年1月24日

目  录

第一部分  西藏自治区总工会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区总工会预算明细表

第三部分  西藏自治区总工会预算数据分析

一、西藏自治区总工会收支总体情况

二、西藏自治区总工会收入总体情况

三、西藏自治区总工会支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区总工会概况

一、主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。自治区总工会是西藏地方工会组织和产业工会的领导机关,履行以下职责：

（1）根据党的基本路线、方针、政策和党的工作方针以及区党委的中心工作，制定全区工会工作的指导方针和任务；负责工运理论、政策的研究；贯彻执行中国工会全国代表大会、全总执委会议、西藏自治区总工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和作出的决议。

（2）根据法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，维护职工的合法权益。

（3）负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向区党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）指导全区各级工会自身改革和建设，加强工会组织开展职工代表大会为基础制度的民主选取、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（5）根据《中共西藏自治区委员会关于加强和改善对工会工作领导的意见》精神，负责地（市）、区直单位工会领导干部的协助管理工作；负责工会干部业务培训工作。

（6）负责全国和全区劳动模范的推存、评选、管理的具体工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

（7）负责全区工会经费和工会资产管理、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（8）负责工会国际联络与接待工作；负责与港、澳、台地区工会的交流工作。

（9）承办区党委、政府和全国总工会交办的其他事项。

（10）承担工会职工困难帮扶救助、技能培训、就业帮助、法律援助、大病救助、金秋助学等服务工作；负责管理使用本级工会下达的职工帮扶服务专项资金；负责职工信访接待、“12351”维权热线电话接听处理；参与组织实施自治区级职工帮扶服务项目，指导全区工会职工帮扶服务工作；为职工提供医疗互助保障、政策咨询、心理咨询健康咨询等服务；负责全区困难职工档案、数据库建设管理及“智慧工会+职工普惠服务”平台建设管理维护等工作；承担面向职工群众的其他帮扶救助工作。

二、机构设置情况

自治区总工会包含西藏自治区总工会机关和两个二级单位，西藏自治区总工会拉萨工人疗养院和西藏自治区总工会劳动人民文化宫。

西藏自治区总工会机关内设五部三室一中心，编制65人。包括组织部（机关党委）、财务部、宣教和网络工作部、法律与保障工作部、劳动保护与经济部、办公室、政策研究室、经审办和职工帮扶服务中心。

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院是西藏自治区总工会下属的财政差额补助事业单位，执行政府会计制度，编制60人。根据疗休养工作开展需要和自治区编办文件，设5个科室：办公室、财务科、医务科、总务科、接待科。

西藏自治区总工会劳动人民文化宫为副处级机构，事业性质，核定人员编制25名，其中副处级领导职数1名。文化宫下设3个科（室）

纳入本部门2024年预算编制范围的包括西藏自治区总工会机关、劳动人民文化宫和拉萨工人疗养院。

第二部分

西藏自治区总工会2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区总工会2024年度预算数据分析

一、西藏自治区总工会收支总体情况

2024年收入预算5000.14万元，2023年收入预算4282.12万元，同比增加718.02万元。增加主要原因一是拉萨工人疗养院财政拨款增至1001.5万元，相比2023年增加302.91万元。二是在职人员增加，公用经费和人员经费相应增加，三是公用经费中水电费测算标准增加，公用经费相应增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4995.14万元，其他收入5万元（其他收入均指食堂伙食费收入）。

2024年支出预算数5000.14万元，包括一般公共服务支出3999.09万元，社会保障和就业支出538.83万元，卫生健康支出190.69万元，住房保障支出271.54万元。

二、西藏自治区总工会收入总体情况

2024年收入预算5000.14万元，2023年收入预算4282.12万元，同比增加718.02万元，因疗养院财政补助方式变动和遴选、新招录工作人员，公用经费和人员经费增加。其中一般公共预算拨款收入4995.14万元，占比99.9%；其他收入5万元，占比0.1%。

三、西藏自治区总工会支出总体情况

2024年支出预算5000.14万元，2023年支出预算4282.12万元，同比增加718.02万元，因疗养院财政补助方式变动和遴选、新招录工作人员，公用经费和人员经费增加，一般公共服务支出增加。其中基本支出4041.04万元，占比80.82%，项目支出959.1万元，占比19.18%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收入总预算4995.14万元，2023年财政拨款收入总预算4281.12万元，同比增加714.02万元，因疗养院财政补助方式变动和遴选、新招录工作人员，公用经费和人员经费增加。收入仅包括一般公共预算拨款收入4995.14万元。财政支出预算支出预算数4995.14万元，包括一般公共服务支出3994.09万元，社会保障和就业支出538.83万元，卫生健康支出190.69万元，住房保障支出271.54万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款5000.14万元，2023年一般公共预算执行数4617.76万元（其中财政拨款执行数4602.8万元，非财政拨款执行数14.96），比2023 年执行数增加382.28万元。主要原因是遴选和新招录工作人员，预算人数增加，一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款5000.14万元，主要用于以下方面，一般公共服务支出3995.09万元，占比79.9%。社会保障和就业支出538.83万元，占比10.78%。卫生健康支出190.69万元，占比3.81%。住房保障支出271.54万元，占比5.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2024年预算数5.88万元，2023年执行数7.96万元，比2023年执行数减少2.08万元，原因是志愿者人数减少，志愿者工资预算减少。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数1735.43万元，2023年执行数1570.80万元。比2023年执行数增加164.63万元，上升10.48%。主要原因一是遴选和新招录工作人员，公用经费和人员经费增加，二是公用经费中水电费测算标准增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）,2024年预算数786.6万元，2023年执行数904.35万元。2024年比2023年执行数减少117.75万元，下降13.02%。原因一是2023年初有上年结转项目，2024年初无结转项目，二是帮扶项目预算资金被财政审减，项目预算总额减少。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工事业运行（项）,2024年预算数1298.68万元，2023年执行数1183.45万元。2024年比2023年执行数增加115.23万元，上升9.74%。原因是疗养院补助方式变更，2024年财政拨款金额增加。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），2024年预算数172.5万元，2023年预算执行数904.55万元，减少732.05万元。减少原因是功能科目变动。工会机关在申报2024年预算项目时，将所有功能科目由其他群团事务支出（2012999）改为工会事务（2012906）。

6.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项），2024年预算数361.83万元，2023年执行数为285.92万元，2024年比2023年执行数增加75.91万元，上升26.55%。主要是在职人员增加，预算系统测算的养老保险预算相应增加。

7.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项），2024年预算数177万元。2023年执行数186.82万元。2024年比2023年减少9.82万元，下降5.25%。原因是二级单位预计2024年比2023年退休人员少，申报的职业年金少。若实际支出大于职业年金预算，可以在年底进行追加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数98.48万，2023年执行数78.81万元。2024年比2023年增加19.67万元，上升24.96万元。原因是机关预算人数增加，医疗保险和生育保险测算数额相应增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数71.6万，2023年执行数59.21万元。2024年比2023年增加12.39万元，上升20.93%。原因是文化宫和疗养院预算人数增加，医疗保险和生育保险测算数额相应增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数20.61万元，2023年执行数为16.49万元，2024年比2023 年执行数增加4.12万元，上升24.98%。主要是机关在职人员增加，预算系统测算的公务员医疗补助增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出支出（款）住房公积金（项），2024年预算数271.54万元，2023年执行数为217.75万元，2024年比2023年执行数增加53.79万元，上升24.7%。主要是在职人员增加，预算系统测算的住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出4041.04万元，其中：人员经费3609.69万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助等）。详见附表4-7。

公用经费431.35万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费等。详见附表4-7。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为65.15万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费62.15万元，公务接待费3万元。2023年“三公”经费预算数为67.18万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费64.18万元，公务接待费3万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少2.03万元，压缩3.02%，主要原因是2024年公务用车保险费减少。公务接待费2024年和上年预算数保持一致。

区总工会机关2024年公务用车数量和车辆价值与上年一致，公务用车9辆，价值392.06万元。全部为主要领导干部用车，包含轿车6辆，价值171.31万元；越野车3辆，价值220.75万元。无因公出国（境）团组、人，无公务用车购置支出。2023国内公务接待14批次、100余人，因2023年召开工会十一大，公务接待任务较重。2024年预计公务用车保有量9辆，公务接待10余批次、100余人。

拉萨工人疗养院车辆3辆(越野车2辆、其他车型1辆)，价值110.98万元，与上年数量和价值保持一致；劳动人民文化宫无公务用车。拉萨工人疗养院和劳动人民文化宫均无公务接待预算和支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区总工会2024年度及以前年度均没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区总工会2024年度及以前年度均没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年区总工会机关一般公共预算中商品服务支出253.9万元，2023年该项预算197.48万元，同比上年增加56.42万元，上升28.57%，该经费由预算系统根据在职人数自动测算，实行总额控制，增加原因一是水电费测算标准提高，二是人员增加。其中：办公费13.23万元、印刷费2万元、手续费0.3万元，水费17万元、电费24万元、邮电费0.5万元、取暖费6万元、差旅费25万元、公务接待费3万元、工会经费25.61万元、福利费0.5万元、车辆运行维护费43.5万元、（包含车辆保险4.5万元），其他商品服务支出73.26万元。

（二）事业运行经费安排使用情况说明。

2024年区总工会拉萨工人疗养院一般公共预算中商品服务支出104.51万元，同比上年增加13.7万元，约增加13.1%，主要是增加公用经费。其中：办公费1.5万元、水费8.4万元、电费20万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、培训费0.5万元、工会经费12.46万元、车辆运行维护费12万元、其他商品服务支出48.16万元。

2024年劳动人民文化宫一般公共预算中商品服务支出65.94万元，同比上年（58.66万元）增加7.28万元，约增加11.04%，主要是水电费测算标准增加，公用经费增多。

（二）政府采购情况说明。

2024年区总工会无政府采购预算。根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府购买服务管理办法>的通知》（藏财综[2020]40号）文件第二章、第八条有关规定“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体”。区总工会没有列支政府购买服务。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，区总工会机关国有资产总数为699.84万元，其中：房屋面积30491㎡，原值338.5万元；车辆9辆(轿车6辆、越野车3辆，全部为主要领导干部用车)，原值392.06万元。

劳动人民文化宫国有资产数量271件，总额为2763.41万元，无公务用车。

截至2023年12月底，拉萨工人疗养院国有资产总数为1299.5万元，其中：房屋面积19205.08㎡，价值993.06万元；车辆3辆(越野车2辆、其他车型1辆。)，价值110.98万元；其他固定资产价值189.46万元。

区总工会没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，工会机关实行绩效目标管理6个，资金786.6万元，无中央转移支付资金和地方资金。预计2024年申报重点项目1个，项目名称：工作业务经费，预算资金395.04万元，占比50.22%。

区总工会拉萨工人疗养院全程监控预算绩效目标的执行情况，2024年，区总工会拉萨工人疗养院总收入1001.5万元。区总工会拉萨工人疗养院预算总支出1001.5万元。2024年预算资金，基本支出1000万元，占总支出的99.85%；项目支出1.5万元，占总支出的0.05%。相关支出均符合财务管理和自治区财政厅政策要求，同时也符合单位既定目标，每一笔资金支出都能看得明白，查的清楚，理的顺畅，用的放心。根据年初预算工作安排，结合自治区财政厅对预算绩效考核的有关要求，区总工会拉萨工人疗养院领导高度重视，对此项工作做出了重要安排部署，要求财务部门牵头，各业务部门积极配合，保证在预算管理工作中的每一个程序、每一个环节、每一笔支出，都要科学化、规范化、合理化和高效化。

劳动人民文化宫2024年申报项目3个，金额171万元。无中央转移支付资金和地方资金，未申报重点项目。

在下一步工作中，区总工会将加强绩效监控，实现跟踪管理。建立重大政策、项目绩效跟踪机制，强化项目支出绩效监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。总工会财务部组织相关部门，对部门预算中使用财政性资金安排的项目支出，开展绩效监控，并撰写监控报告，实现部门预算项目支出绩效监控管理。强化绩效监控结果应用，对执行进度落后、绩效目标完成程度不佳的项目，向项目实施部门提出整改要求并监督落实到位，进一步提高了财政资源配置效率和使用效益。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年区总工会机关无扶贫资金预算及支出。

（六）政府债务情况。

2024年区总工会无政府债务及支出。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等，区总工会机关的其他收入一般指食堂伙食费收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。2024年区总工会机关重点项目预计为工作业务经费，包含法保部送温暖资金260万元，宣教部最美职工项目资金9万元、主人杂志印刷费15万元、西藏工匠项目资金30万元，帮扶中心帮扶资金46.528万元，办公室会议费34.44万元。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。