第一部分 援助西藏发展基金会概况

 援助西藏发展基金会是原全国人大常委会副委员长第十世班禅大师、阿沛·阿旺晋美共同倡导，经习仲勋、胡启立等中央领导同志同意，报请中央统战部、劳动人事部批准，在国家民政部登记注册，于1987年4月在北京成立筹备委员会，于1992年4月正式成立，业务主管部门为自治区人民政府，为参公管理正厅级群团机关单位，兼具社会组织属性。

2023年10月27日，召开基金会第五届理事会第一次会议，选举产生新一届理事会，理事长、副理事长、秘书长。第十一世班禅大师连任理事长，罗布顿珠同志当选副理事长、秘书长，雷桂龙同志当选副理事长。

一、主要职能

援助西藏发展基金会是西藏自治区目前唯一一家全国性公募基金会，被国家民政部评定为3A级全国性基金会。援助西藏发展基金会的宗旨是：遵循国家法律、法规和国家政策，坚持以维护祖国统一，增强民族团结为基本准则，践行社会主义核心价值观，铸牢中华民族共同体意识，聚焦富民兴藏、助力改善民生，多元化拓展渠道为推进新时代西藏长治久安和高质量发展发挥积极的辅助作用。援助西藏发展基金会的公益活动的业务范围是援助西藏，扶贫济困、募集资金、专项资助、国际合作、专项展览、业务培训等。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况：

按照（藏组字﹝1998﹞292号）文件批复，援助西藏发展基金会三个内设处室，即拉萨总部办公室、北京办公室、业务处，无下属二级单位。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因：

援助西藏发展基金会人员属参照公务员管理单位，核定编制为20人，2023年12月单位实有人数16人，2023年退休3人，调离1人。

 第二部分 2024年度预算明细表

 援助西藏发展基金会2024年度预算明细表详见附件1

    第三部分 援助西藏发展基金会2024年度预算数据分析

    一、收支总体情况

2024年基金会收支总预算1,741万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1,741万元、政府性基金拨款收入0元、国资预算拨款收入0元、专户资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、使用非财政拨款结余0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出1,741万元、外交支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出0元、卫生健康支出0元、住房保障支出0元。

二、收入总体情况

2024年收入预算总量1,741万元，上年结转0元，同比上年1056.92万元，增加684.08万元，主要原因是2024年基金会申报预算项目增加资金728.08万元。

2024年一般公共预算拨款收入1,741万元，占100%；2024年政府性基金预算拨款收入0元；2024年国有资本经营预算拨款收入0元。

三、支出总体情况

支出预算总量1,741万元，同比上年1056.92万元，增加684.08万元，其中基本支出985.54万元，占57%，相比上年减少44.08万元，主要原因是：2023年退休3人、调离1人，相应基本支出预算减少；项目支出755.46万元，占43%，相比上年增加项目预算资金728.08万元，主要原因是：1.新增一次性信息化建设项目608.24万元，2.工作业务经费项目增加49.51万元，3.机构运行维护费（政府购买服务）项目增加43.79万元，4.机动金增加29万元；5.相比上年减少车辆保险项目预算2.46万元，2024年按工作要求将车辆保险预算列入基本支出。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1,741万元，同比上年1056.92万元相比，增加684.08万元，主要原因是： 2024年基金会申报预算项目增加资金728.08万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,741万元、政府性基金0元、国有资本经营预算0元、上年结转0元。

支出包括：一般公共服务支出1486.33万元、外交支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出150.07万元、卫生健康支出44.55万元、住房保障支出60.06万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1,741万元,比2023 年执行数948.55增加792.45万元，主要原因是： 2024年基金会项目预算申报增加预算资金725.51万元，其中：新增一次性信息化建设项目608.24万元，工作业务经费项目增加49.51万元，机构运行维护费（政府购买服务）项目增加43.79万元，机动金增加29万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1,741万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1486.33万元,占总支出85%、外交支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出150.07万元，占总支出9%、卫生健康支出44.55万元，占总支出3%、住房保障支出60.06万元，占总支出3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为730.86万元，比2023年执行数691.84万元，增长5%，主要是公用经费相比上年增长56.85，。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为755.47万元，相比上年执行数增加755.47元，增长100%，主要原因是：2023年按预算支出无安排一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算。2024年一般行政管理事务（项）预算包括：工作业务经费项目50.98万元、党建经费项目2万元、法律顾问项目6万元、机构运行维护费项目56.75万元、强基惠民项目1.5万元、机动经费30万元、AKTD项目24.42万元、“OA”系统建设项目349.39万元、“视频会议”系统建设项目224.43万元、系统升级改造项目10万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为73.5万元，比2023 年执行数75.95 万元，减少2.45万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为72万元，比2023 年执行数73.5万元，减少1.5万元，主要是2024年预算在职干部16人，相比上年减少4人；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为4.57万元，比2023 年执行数4.36 万元，增加0.21万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为35.37万元，比2023 年执行数36.55万元，减少1.18万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为9.18万元，比2023 年执行数9.49万元，减少0.31万元，主要是2024年预算在职干部16人，相比上年减少4人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为60.06万元，比2023 年执行数56.85万元，增加3.21万元，增长5%，主要是2023年分别在1月、7月、10月退休3人，调离1人。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出985.54万元，其中：

人员经费824.62万元，主要包括：工资性支出507.22万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费73.5万元、城镇职工基本医疗保险缴费35.37万元、公务员医疗补助9.18万元、其他社会保险缴费0.47万元（工伤保险）、其他工资福利支出47.44万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费72万元、住房公积金60.06万元、对个人和家庭的补助67.29万元（抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费160.92万元，主要包括：办公费15万元、印刷费10元、水费1.8万元、电费4万元、邮电费5万元、物业管理费0.6万元、差旅费25万元、维修(护)费10元、会议费15万元、培训费5万元、公务接待费1万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费20元、其他商品和服务支出31.4万元（公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、）、工会经费10.01万元、车辆保险2.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年基金会“三公”经费预算数为23.11万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费22.11万元，公务接待费1万元。“三公”经费预算比2023年持平，无增减变动。

2024年无因公出国（境）个团组、人预算，无公务用车购置预算，国内公务接待3批次，12人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0元,与2023年执行数0元，持平，2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年基金会无政府性基金“三公”经费

十、2024年度部门整体目标填报表

援藏基金会2024度部门整体目标填报表详见附件2

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行维护费56.75万元，为财政拨款预算资金，比2023年预算增加43.79万元，增长77%。主要原因是2024年预算新增基金会政府购买后勤服务项目，包括1.根据基金会日常工作需要，基金会机关大院需保安2人，由保安服务公司提供服务，按照拉萨市劳务派遣合同约定；2.基金会日喀则边雄校区是我会班禅理事长为日后开办民族传统手工艺学校，明确了日喀则边雄校区资产产权2021年归属我会，目前该校区日常安保工作需2人，由日喀则市劳务派遣合同约定；3.基金会干部人员编制20人，厅级领导3人，按照基金会职能需经常下乡调研，因基金会无公益性岗位编制等驾驶员岗位，按工作需要公务用车驾驶岗位服务，根据三方询价方式委托第三方政府购买服务方式提供后勤保障服务。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额575.93万元，其中：信息安全软件开发服务预算349.39万元、视频会议系统及会议室音频系统预算224.43万元、其他交通运输、仓储服务预算2.11万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，基金会共有车辆5辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）3辆、一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡调研等用途的车辆。单位价值50元以上通用设备0台（套），单位价值100元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金1741万元，其中：中央转移支付资金0元，地方资金0元。

（五）管理使用情况及绩效目标情况说明。

基金会2023年、2024年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

基金会2023年、2024年无政府债务资金。

    第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。