西藏自治区人民政府办公厅

2024年度部门预算

2024年1月25日

目 录

第一部分 西藏自治区人民政府办公厅概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 西藏自治区人民政府办公厅预算明细表

第三部分 西藏自治区人民政府办公厅预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府办公厅概况

一、主要职能

1.负责处理自治区人民政府的日常政务和事务。负责自治区人民政府会议和自治区人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文和自治区人民政府领导同志的有关文稿。

3.研究各地(市)行署(政府)、自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出审核意见，报自治区人民政府领导同志审批。

4.根据自治区人民政府领导同志的指示，对各地(市)行署(政府)、自治区人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报自治区人民政府领导同志决策。

5.督促检查各地(市)行署(政府)、自治区人民政府各部门对自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。负责自治区经济社会发展目标绩效考核评价工作。

6.负责自治区人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

7.组织办理自治区人民政府系统承担的自治区人大代表建议和政协提案。

8.负责政务信息工作。负责自治区政府信息公开和政务公开工作。

9.组织协调参事开展调查研究、建言献策。

10.管理自治区人民政府研究室、自治区信访局。

11.负责自治区人民政府驻内地办事处的协调和服务工作。

12.完成自治区党委、政府和自治区人民政府领导同志交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区人民政府办公厅内设办公室（接待处）、会务活动处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、秘书十处、秘书十一处、秘书十二处、秘书十三处、秘书十四处、政府督查室(自治区绩效考核办公室)、建议提案与信息处(自治区政务公开办公室)、政工人事处(机关党委)、机要文电处(自治区人民政府总值班室)、财务处、法规处、编译室、电子政务中心、机关后勤服务中心25个处室。自治区纪委监委驻政府办公厅纪检监察组1个派驻机构。代管政府研究室和自治区信访局2个厅级单位经费。纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位包括：

(一)西藏自治区人民政府办公厅

(二)西藏自治区人民政府研究室

(三)西藏自治区信访局

(四)西藏自治区人民政府督查室

(五)西藏自治区军地屯垦工作领导小组联合办公室

(六)西藏自治区发展咨询委员会

(七)西藏自治区推进公共资源交易平台整合共享工作专班

第二部分

西藏自治区人民政府办公厅2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府办公厅

2024年度部门（单位）预算数据分析

一、2024年部门收支总体情况

2024年收支总预算58,475.93万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，包括:上年结转6,924.09万元(主要是已签订合同尚未付款的项目)、财政安排的2024年本级部门预算经费51,551.84万元。支出预算58,475.93万元，其中：行政运行13,808.54万元，一般行政管理事务12,958.58万元，专项服务943.78万元，参事事务492.50万元，其他政府办公厅(室)及相关机构事务18,072.37万元，信访事务840.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,408.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出345.00万元，公益性岗位补贴98.12万元，老年福利3.16万元，行政单位医疗890.66万元，公务员医疗补助134.84万元，住房公积金1,079.72万元,公有住房建设和维修改造支出3,769.54万元。

二、2024年部门收入总体情况

2024收入预算58,475.93万元，同比增加了1,255.80万元，主要原因：一是2023年年初结转成都基地建设项目前期经费20,000.00万元，而2024年年初预算中未安排；二是2024年年初预算安排以前年度项目尾款22,234.40万元，而2023年年初预算中未安排；三是按照相关规定，2024年年初预算中新增加了地厅级和正高级专业技术人员疗养费、计划内子女探亲费、精神文明奖、“三支一扶”人员经费等，而2023年年初预算中未安排；四是2023年年初预算安排以前年度社会保险缴费资金缺口，四号院供氧改造，深化“放管服”改革、提升政务服务效能，政府大院毛石路面改造等预算总计5,288.00万元，而2024年年初预算中未安排；五是2024年年初预算中新增了车辆购置经费，开通西藏融媒体供稿专线加快全区各级融媒体建设项目，办公用房及业务用房维修改造等项目预算总计4,128.69万元，而2023年年初预算中未安排；六是按照财政统一规定，对部分延续性项目和信息化运维项目预算进行了压减。其中：上年结转6,924.09万元，占11.84%；一般公共预算拨款收入51,551.84万元，占88.16% 。

三、2024年部门支出总体情况

2024年支出预算58,475.93万元，同比增加了1,255.80万元，主要原因：一是2023年年初结转成都基地建设项目前期经费20,000.00万元，而2024年年初预算中未安排；二是2024年年初预算安排项目尾款22,234.40万元，而2023年年初预算中未安排；三是按照相关规定，2024年年初预算中新增加了地厅级和正高级专业技术人员疗养费、计划内子女探亲费、精神文明奖、“三支一扶”人员经费等基本支出，而2023年年初预算中未安排；四是2023年年初预算安排以前年度社会保险缴费资金缺口，四号院供氧改造，深化“放管服”改革、提升政务服务效能，政府大院毛石路面改造等支出总计5,288.00万元，而2024年年初预算中未安排；五是2024年年初预算中新增了车辆购置经费，开通西藏融媒体供稿专线加快全区各级融媒体建设项目，办公用房及业务用房维修改造等项目支出总计4,128.69万元，而2023年年初预算中未安排；六是按照财政统一规定，对部分延续性项目和信息化运维项目预算进行了压减。其中：基本支出17,312.61万元，占29.61%；项目支出41,163.32万元，占70.39%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算58,475.93万元，同比增加1,255.80万元，主要原因：一是2023年年初结转成都基地建设项目前期经费20,000.00万元，而2024年年初预算中未安排；二是2024年年初预算安排项目尾款22,234.40万元，而2023年年初预算中未安排；三是按照相关规定，2024年年初预算中新增加了地厅级和正高级专业技术人员疗养费、计划内子女探亲费、精神文明奖、“三支一扶”人员经费等基本支出，而2023年年初预算中未安排；四是2023年年初预算安排以前年度社会保险缴费资金缺口，四号院供氧改造，深化“放管服”改革、提升政务服务效能，政府大院毛石路面改造等支出总计5,288.00万元，而2024年年初预算中未安排；五是2024年年初预算中新增了车辆购置经费，开通西藏融媒体供稿专线加快全区各级融媒体建设项目，办公用房及业务用房维修改造等项目支出总计4,128.69万元，而2023年年初预算中未安排；六是按照财政统一规定，对部分延续性项目和信息化运维项目预算进行了压减。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入51,551.84万元、上年结转6,924.09万元；支出包括：一般公共服务支出47,116.48万元、社会保障和就业支出1,854.89万元、卫生健康支出1,025.50万元、资源勘探工业信息等支出3,629.80万元、住房保障支出4,849.26万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款51,551.84万元，比2023年预算数增加21,137.67万元，主要原因:一是2024年年初预算安排以前年度项目尾款22,234.40万元，而2023年年初预算中未安排；二是按照相关规定，2024年年初预算中新增加了地厅级和正高级专业技术人员疗养费、计划内子女探亲费、精神文明奖、“三支一扶”人员经费等基本支出，而2023年年初预算中未安排；三是2023年年初预算安排以前年度社会保险缴费资金缺口，四号院供氧改造，深化“放管服”改革、提升政务服务效能，政府大院毛石路面改造等支出总计5,288.00万元，而2024年年初预算中未安排；四是2024年年初预算中新增了车辆购置经费，开通西藏融媒体供稿专线加快全区各级融媒体建设项目，办公用房及业务用房维修改造等项目支出总计4,128.69万元，而2023年年初预算中未安排；五是按照财政统一规定，对部分延续性项目和信息化运维项目预算进行了压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款51,551.84万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出40,224.24万元，占78.03%；社会保障和就业支出1,854.89万元，占3.60%；卫生健康支出1,025.50万元，占1.99%；资源勘探工业信息等支出3,629.80万元，占7.04%；住房保障支出4,817.41万元，占9.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为13,308.54万元，比2023年预算数增加810.33万元。主要原因：一是按照财政最新规定，新增加了地厅级和正高级专业技术人员疗养费、计划内子女探亲费、“三支一扶”人员经费；二是2023年年初预算中安排了以前年度养老保险缴费缺口，而2024年年初预算中未安排；三是2024年年初预算中安排了的精神文明奖，而2023年年初预算中未安排。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为11,147.36万元，比2023年预算数增加了5,128.47万元。主要原因：一是2024年年初预算中安排了以前年度办公用房维修改造、以前年度部分全区信息化项目尾款等；二是新增加了车辆购置经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项） 2024年预算数为943.78万元，与2023年相比无变化。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项） 2024年预算数为413.45万元，与2023年相比无变化。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为13,570.40万元，比2023年预算数增加7,133.49万元。主要原因：一是2024年年初预算中安排了以前年度部分全区信息化项目尾款；二是压减西藏自治区推进公共资源交易平台整合共享工作专项经费延续性项目400.00万元；三是2024年年初预算中新增了开通西藏融媒体供稿专线加快全区各级融媒体建设项目301.00万元。

6.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为502.66万元，比2023年预算数增加502.66万元。主要原因：一是根据财政部最新规定，删除了“信访事务”（2010308项）科目，相关支出转列“信访业务”（2014004），网上信访信息系统运行维护费27.16万元调入该功能分类科目；二是信访视频信访升级改造项目尾款475.50万元放入该功能分类科目。

7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为338.05万元，比2023年预算数增加338.05万元。主要原因：一是根据财政部最新规定，删除了“信访事务”（2010308项）科目，相关支出转列“信访业务”（2014004），信访业务费90.00万元调入该功能分类科目；二是信访信息系统一次性运维改造项目尾款248.05万元放入该功能分类科目。

8. 社会保障和就业支出（类）及行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024年预算数为1,408.61万元，比2023年预算数增加30.45万元。主要原因为西藏自治区社会平均工资增加导致干部职工社会保险缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）及行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为345.00万元，比2023年预算数减少了167.32万元，下降32.66%。主要原因为根据社保统计的2024年退休人数比2023年退休人数减少。

10.社会保障和就业支出（类）及就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为98.12万元，与2023年相比基本无变化。

11.社会保障和就业支出（类）及社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为3.16万元，比2023年预算数增加了1.58万元。主要原因为2024年我厅寿星老人人数增加，同时财政也提高了发放标准。

12.卫生健康支出（类）及行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为890.66万元，比2023年预算数增加了77.39万元。主要原因：一是西藏自治区社会平均工资增加导致干部职工社会保险缴费基数增加；二是在职干部职工体检费由行政运行功能分类科目调整到该功能分类科目。

13.卫生健康支出（类）及行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数134.84万元，比2023年预算数增加4.43万元。主要原因为西藏自治区社会平均工资增加导致干部职工社会保险缴费基数增加。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2024年预算数3,629.80万元，比2023年预算数增加3,629.80万元。主要原因为新增加了西藏自治区“互联网+监管”及“互联网+督查”平台建设尾款3,629.80万元放入该功能分类科目。

15.住房保障支出（类）及住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,079.72万元，比2023年预算数增加了25.08万元。主要原因为根据规定每年将会调整公积金基数，导致公积金单位部分缴费基数增加。

16. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2024年预算数为3,737.69万元，比2023年预算数增加了3,737.69万元。主要原因为新增加办公用房及周转房维修改造项目3,737.69万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出17,312.61万元，其中：人员经费15,094.98万元，主要包括：工资性支出8,998.07万元（基本工资2,036.07万元、津贴补贴6,269.84万元、奖金692.16万元）、机关事业单位养老保险缴费1,408.61万元、城镇职工基本医疗保险缴费677.91万元、公务员医疗补助134.84万元、其他社会保险缴费8.84万元（工伤保险）、其他工资福利支出1,855.83万元（个人取暖费78.78万元、独生子女费0.36万元、煤油补贴4.97万元、加班补助128.82万元、休假探亲费724.62万元、编外长聘人员工资53.28万元、其他工资福利支出865.00万元）、职业年金缴费345.00万元、住房公积金1,079.72万元、医疗费150.00万元、对个人和家庭的补助436.61万元（生活补助212.38万元、医疗费补助62.75万元、其他对个人和家庭的补助161.03万元）。

公用经费2,217.63万元，主要包括：商品和服务支出1,993.71万元（残疾人就业保障金6.00万元、办公费35.42万元、水费74.40万元、电费200.18万元、差旅费462.50万元、维修(护)费40.31万元、公务用车运行维护费499.20万元、公务通讯补贴118.95万元、离退休人员公用经费5.01万元、电梯运行维护费3.30万元、食堂补助546.47万元、邮寄费1.97万元）、工会经179.96万元、车辆保险43.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为1,353.16万元，与2023年相比增加74.45万元，增长5.82%，主要原因：一是2024年年初预算新增公务用车购置经费90.00万元；二是因公务用车数量减少，2024年年初预算安排车辆保险经费43.96万元，比2023年车辆保险经费（预算资金59.51万元）减少了15.55万元，具体明细如下。

（一）2024年因公出国（境）费0万元，与2023年预算数一致，无增减变化。

（二）2024年公务用车购置及运行费1,053.16万元，其中，公务用车购置费90.00万元，公车运行费963.16万元，比2023年预算数增加74.55万元，增长5.82%，主要原因如下：一是2024年年初预算新增公务用车购置费用90.00万元，用于购买2台国产越野车；二是因公务用车数量减少，2024年年初预算安排车辆保险经费43.96万元，比2023年车辆保险经费（预算资金59.51万元）减少了15.55万元。

（三）2024年公务接待费300.00万元，与2023年预算数一致，无增减变化。

2024年因公出国（境）团组0个、0人，公务用车购置2辆、保有105量，预计国内公务接待289批次、3860人次。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府办公厅2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

政府办公厅2024年度没有政府性基金安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年政府办公厅机关运行经费财政拨款预算2,217.63万元，比2023年预算数增加225.05万元，增长11.29%。主要原因：一是2024年公务用车车辆保险经费调入机关运行经费中；二是2024年申报预算的人数比2023年有所增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额15,204.97万元，其中：政府采购货物预算81.25万元、政府采购工程预算4,116.34万元、政府采购服务预算11,007.38万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆105辆，其中，省部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）15辆，其他用车90辆，其他用车主要用于保障日常公务运行、基层调研等。单位价值50万元以上通用设备3台（套）（不含车辆），单位价值100万元以上专用设备1台（套）（不含车辆）。2024年一般公共预算安排车辆购置经费90.00万元，用于购买2辆公务用车。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理53个，资金51,551.84万元，全部为地方资金。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，合计671.90万元，分别是：网络租赁（开通西藏融媒体供稿专线加快全区各级融媒体建设项目）301.00万元，信息系统运行及维护370.90万元，占年初项目支出预算总额的1.30%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

政府办公厅2024年没有扶贫预算资金。

（六）政府债务情况。

政府办公厅2024年不存在使用和管理政府债券资金情况。

（七）其他需要说明的情况。

政府办公厅按照财政规定在财政一体化系统中完成了2024年度部门整体绩效目标的填报上报工作。（政府办公厅2024年度部门整体绩效目标表详见附件）

  第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。