西藏自治区福利彩票发行中心2024年度部门预算 

 2024年1月25日

目  录

第一部分 西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏自治区福利彩票发行中心2024年度部门预算明细表

第三部分 西藏自治区福利彩票发行中心2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、主要职能

依据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区民政厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕10号）文件，西藏自治区福利彩票发行中心主要履行下列职责：

1.负责全区福利彩票的发行、宣传、销售、管理工作,为社会筹集福利基金。

2.负责全区福利彩票开奖、兑奖工作，

3.负责全区福利彩票销售人员的培训及监督检查工作。

4.负责全区福利彩票销售网络系统的技术保障工作。

5.负责全区福利彩票投注终端设备的设立、维护工作。

6.督促各地（市）福利彩票机构完成自治区民政厅下达的销售任务。

7.承办自治区民政厅交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

部门内设机构八个，包括：综合部、财务部、电脑票部、即开票部、宣传培训部、渠道拓展部、技术保障部、人力资源部。

从预算单位构成看，西藏自治区福利彩票发行中心为一级预算单位，无下属单位。2024年部门预算的编制范围仅包括本级的全部收入和支出，无二级预算单位。

第二部分

西藏自治区福利彩票发行中心2024年预算明细表

（表格详见附件1-16表）

第三部分

西藏自治区福利彩票发行中心2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2024年收支总预算4,244.85万元。收入包括：政府性基金预算拨款收入4,036.11万元，上年结转结余208.74万元，无一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等收入；支出包括：其他支出4,244.85万元。

二、部门收入总体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2024年收入预算总量4,244.85万元，同比减少297.49万元，主要原因是2024年申报项目经费较上年有所下降。其中：上年结转208.74万元，占4.92%；本年政府性基金拨款收入4,036.11万元，占95.08%。

三、部门支出总体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2024年支出预算总量4,244.85万元，同比减少297.49万元，主要原因是2024年申报项目经费较上年有所下降。其中：基本支出1,327.51万元，占31.27%；项目支出2,917.34万元，占68.73%。

四、财政拨款收支总体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2024年财政拨款收支总预算4,244.85万元，同比减少297.49万元，主要原因是2024年申报项目经费较上年有所下降。收入为政府性基金预算拨款，包括：政府性基金当年拨款收入4,036.11万元、上年结转208.74万元；支出包括：其他支出4,244.85万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年度没有一般公共预算安排的支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年度没有一般公共预算安排的支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年度没有一般公共预算安排的支出，2023年度也没有一般公共预算安排的支出，与2023年度相比，无增减变化。

六、一般公共预算基本支出总体情况

我部门2024年度没有一般公共预算安排的基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出总体情况

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2024年，西藏自治区福利彩票发行中心政府性基金预算当年拨款4,036.11万元，比2023年执行数减少80.85万元，主要原因是2024年申报项目经费较上年有所下降。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

2024年，西藏自治区福利彩票发行中心当年拨款4,036.11万元，主要用于以下方面：其他支出4,036.11万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1. 2024年，西藏自治区福利彩票发行中心其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）预算数为3,248.66万元，比2023年执行数3,465.68万元减少217.02万元，下降6.26%。主要原因是2024年申报项目经费较上年有所下降。

2. 2024年，西藏自治区福利彩票发行中心其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）预算数为787.45万元，比2023年执行数651.28万元增加136.17万元，增幅20.91%，主要是:2024年度申请中央转移支付市场调控资金项目较上年有所增加。

（四）政府性基金预算基本支出总体情况。

2024年西藏自治区福利彩票发行中心政府性基金预算基本支出1,327.51万元，其中：人员经费1,033.59万元，公用经费286.74万元,对个人和家庭补助7.18万元。

1.2024年人员经费支出1,040.77万元。具体包括：基本工资94.44万元；津贴补贴405.96万元；绩效工资165.12万元；机关事业单位养老保险缴费109.08万元；城镇职工基本医疗保险缴费59.28万元；其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）4.16万元；其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、休假探亲费）55.75万元；职业年金缴费49.44万元；住房公积金90.36万元；对个人和家庭的补助(独生子女费、体检费)7.18万元。与上年人员经费1,000.11万元对比增加40.66万元，增幅为4.07%，增幅的主要原因是：2024年拟新聘3名编外人员。

2.2024年公用经费286.74万元。具体包括：商品和服务支出273.43万元（办公费8.66万元、印刷费1.00万元、咨询费10.00万元、水费1.20万元、电费12.96万元、邮电费16.12万元、物业管理费0.24万元、差旅费46.06万元、维修（护）费5.00万元、租赁费71.40万元、会议费1.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费41.04万元、公务用车运行维护费6.77万元、残疾人就业保障金9.98万元、食堂补助40.40万元、其他商品服务和服务支出0.60万元），工会经费13.31万元。与上年146.08万元对比增加140.66万元，增幅96.29%。增幅的主要原因是：一是因彩票业务和地市日常巡检需求，差旅费较上年有所增加；二是食堂补助从人员经费中调至商品和服务支出；三是仓储运输费从项目中调至商品和服务支出。

（五）政府性基金预算项目支出总体情况。

2024年项目支出2,917.34万元（含上年项目结转资金208.74万元）。具体包括：彩票销售系统运行维护费及专线通讯费994.00万元，占项目支出34.07%；党建经费3.35万元，占项目支出0.11%；福利彩票业务费823.80万元，占项目支出28.24%；彩公益金助学项目100.00万元，占项目支出3.43%；市场调控资金996.19万元（含上年项目资金结转208.74万元），占项目支出的34.15%。与上年项目支出3,396.15万元对比减少478.81元，下降14.10%，主要原因是2024年申报项目经费较上年有所下降。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2024年“三公”经费预算数为7.77万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费6.77万元，公务接待费1.00万元。2024年“三公”经费预算比2023年10.27万元减少2.50万元，降幅24.34%，主要原因是中心继续深入执行中央“八项规定”、认真贯彻落实自治区党委政府“约法十章”“九项要求”等一系列决策部署，2024年“三公”经费将继续保持“只减不增”,有效推进区福彩中心的党风廉政建设,提高区福彩中心全体党员干部的整体廉洁自律水平。

              单位：万元

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费2024年预算0.00万元，0个团组、0人，无增减，与上年预算相比持平。

2.公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费2024年预算6.77万元，较上年预算数9.27万元对比下降2.50万元，降幅26.97%；其中：公务用车购置2024年预算0.00万元，公务用车购置0辆，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费2024年预算6.77万元，较上年预算9.27万元下降2.50万元，降幅26.97%公务用车保有量5辆，主要用于我中心公务车辆日常运行维护费用。

3.公务接待费

2024年公务接待费预算1.00万元，较上年预算1.00万元增加0.00万元，增幅0.00%。与上年预算相比持平，预计国内接待批次5批次，接待人数20人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年西藏自治区福利彩票发行中心的机关运行经费财政拨款预算286.74万元，与2023年预算146.08万元对比增加140.66万元，增幅96.29%。增幅的主要原因是：一是因彩票业务和地市日常巡检需求，差旅费较上年有所增加；二是食堂补助从人员经费中调整至商品和服务支出；三是仓储运输费从项目中调整至商品和服务支出。

（二）政府采购情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2024年政府采购预算总额   1,419.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,419.30万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，西藏自治区福利彩票发行中心本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要用途是日常办公和彩票市场巡检。单位价值50万元以上通用设备5（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。2024年无一般公共预算安排对确实无法使用的车辆进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

西藏自治区福利彩票发行中心2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金4,036.11万元，其中：中央转移支付资金787.45万元，地方财政资金3,248.66万元。重点项目实行绩效目标管理1个，项目名称：彩票销售系统运行维护及专线通讯费，资金964.00万元，占年初项目支出预算总额的35.59%。实行绩效管理的项目，我中心将严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号) 和《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕75号)等有关规定，并结合彩票行业特殊属性，加大力度提高预算绩效管理工作，强化支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，从资金投入、产出、效果，运用科学、合理的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，规范自评的程序和内容，提高绩效评价的质量，切实提高项目资金使用的效益。附项目绩效目标表（见附件）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年没有使用扶贫资金管理项目。

（六）政府债务情况。

我部门2024年没有政府债务的情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

七、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。