西藏佛学院2024年度（部门）预算

二零二四年元月二十五日

目  录

第一部分  西藏佛学院（部门）概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏佛学院部门预算明细表

第三部分  西藏佛学院部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏佛学院（部门）概况

一、主要职能

西藏佛学院以中国佛教协会西藏分会的名义举办，为自治区党委统战部管理的副厅级参公事业单位，主要履行下列职责：

1.贯彻执行中央和自治区党委、政府关于宗教工作的方针政策，在有关部门的指导下制定学院的管理措施和教学计划，并认真组织实施。

2.负责活佛的培养，宗教界代表人士的教育培养；负责寺庙管人员和宗教教职人员的培训。

3.负责藏传佛教优秀文化研究和社会主义先进文化建设。

4.负责指导各寺庙学经班，结合时代需要建立藏传佛教新型学经制度；承担佛学院校际交流和对外交往。

5.承办自治区党委、政府和自治区党委统战部交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏佛学院设5个内设机构（均为副县级）。

1.办公室。

负责学院各处室的综合协调工作；负责文秘、纪要、档案、保密、信访、广播、收发工作；负责组织人事、宣传教育、工资福利工作；负责计划、财务、国有资产、基建工作；负责党务、纪检监察等方面的工作。

2.学员处（思想政治处）。

负责全面贯彻执行党的宗教工作基本方针、培养爱国爱教的合格僧人；负责学员思想政治工作和学员考察工作；负责制定教学计划、培训方案、招收计划；掌握教学进度，了解教学动态，组织交流教学经验；负责本院招生工作；负责学院学籍、成绩、毕（结）业证书、证章的管理。

3.教务处。

负责政治、历史、法律、时事政治、宗教政策法规课的教学和研究；负责藏汉语文、英语以及计算机、美术、体育、自然、生物等公共基础课的教学和研究；负责佛学课的教学和研究；负责教师队伍建设及教师聘任工作；负责编写、编译教材；负责电化教育和图书资料的管理以及教材征订、发放工作；总计教学工作。

4.总务处。

负责学员接待、食堂、校园绿化、医疗卫生、车辆管理等后勤服务工作。

5.保卫处。

负责学院安全保卫工作，承担防火防盗工作；负责活佛和高僧的安全保护工作；负责学员信息收集、整理建档工作；负责对院内居住户实行电子档案管理，对临时来往人员进行登记管理，及时劝返来历不明人员，做到人员情况说明，底数清；负责与各部门签订并监督执行社会治安责任书的规定；负责与公安、消防部门的联系和配合工作。保卫处下设三个正科级内设机构：治安科、消防科、信息科。

西藏佛学院无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

西藏佛学院2024年度部门预算明细表

（表格详见附件）

 第三部分 

西藏佛学院2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算9320.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量9320.11万元，同比增加2162.77万元，主要增加预算原因为：一是新增学院办公用房维修改造项目（给排水管道改造及修建净化池）；二是新增学院专项工作经费；三是新增学院图书馆购书和书目分类项目经费。其中：2024年一般公共预算拨款收入9320.11万元，占100% 。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量9320.11万元，同比增加2545.39 万元，主要增加预算原因为：一是新增学院办公用房维修改造项目（给排水管道改造及修建净化池）；二是新增学院专项工作经费；三是新增学院图书馆购书和书目分类项目经费。其中：基本支出4019.52万元，占43.13%；项目支出5300.59万元，占56.87%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算9320.11万元，同比增加2162.77   万元，主要原因：一是新增学院办公用房维修改造项目（给排水管道改造及修建净化池）；二是新增学院专项工作经费；三是新增学院图书馆购书和书目分类项目经费三是新增学院图书馆购书和书目分类项目经费；四是机构运转经费中增加更换学院教室联排座椅经费、购置学院音响经费。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入9320.11万元；支出包括：一般公共服务支出8676.55万元、社会保障和就业支出303.73万元、卫生健康支出141.83万元、住房保障支出198.00万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款9320.11万元,比2023 年执行数增加2365.44万元，主要原因：一是新增学院办公用房维修改造项目（给排水管道改造及修建净化池）2070.00万元；二是新增学院专项工作经费45.00万元；三是新增学院图书馆购书和书目分类项目经费154.80万元；四是机构运转经费中增加更换学院教室联排座椅经费29.64万元、购置学院音响经费40.00万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：一般公共预算当年拨款9320.11万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出8676.55万元，占93.10%；社会保障和就业支出303.73万元，占3.26%；卫生健康支出141.83万元，占1.52%；住房保障支出198.00万元，占2.12%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为5300.59万元，比2023年执行数增加2290.75万元，增加43.21%。主要是新增部分项目。

2.一般公共服务支出（类）统战事务事务（款）事业运行（项）预算数为3375.96万元，比2023 年执行数增加64.99万元，增加1.92%。主要是水电费预算调标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）预算数为263.73万元，比2023 年执行数增加3.86万元，下降1.46%。主要原因是随着工资性支出基数的增长，相应配套增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为40.00万元，比2023 年执行数增加19.49万元，下降48.72%。主要原因是预计年内退休人员缴费数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为126.87万元，，比2023 年执行数增加1.83万元，增加1.44%。主要人员工资增资相关经费缴费基数增长单位配套预算资金有所增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为14.96万元，，比2023 年执行数减少0.64万元，下降4.27%。主要人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为198.00万元，，比2023 年执行数减少3.63万元，下降1.83%。主要年内人员变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2024年一般公共预算基本支出4019.52万元，其中：

人员经费3476.05万元，主要包括以下内容：

公用经费543.47万元，主要包括以下内容：

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年度三公经费学院继续严格执行年初财政厅下达的部门预算，确保年度内三公经费的使用科学合理、精打细算、保证重点、兼顾一般，严禁无预算支出、超预算支出。继续严格控制公务接待费用支出，严格公务接待审批控制，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。继续加强会议费支出管理，按照精简会议原则，严格会议审批程序，大力压缩会议数量和规模，降低会议成本。严控公务车辆的运行维护费用，完善派车及加油卡管理，确保公车的管理和使用规范合理。

2024年“三公”经费预算数为75.30万元，其中：未安排因公出国（境）费及购置公务用车公务用车经费；车辆运行费70.5万元，公务接待费4.8万元。

2024年“三公”经费预算75.30万元较2023年预算62.21万元增加13.09万元，增长17.38%.增加主要原因是2023年区财政厅重新核定我院公务车辆编制数，由原来11辆增加至14辆，因此车辆运行费及车辆保险费相应增加。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏佛学院作为一级预算单位，无二级预算部门。机关运行经费财政拨款预算543.47万元，比2023年预算增加40.85万元，增长7.51 %。主要原因是区财政厅统一对公用经费进行调标。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额2492.52万元，其中：政府采购货物预算124.80万元、政府采购工程预算2351.57万元、政府采购服务预算15.15万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆   13辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是业务用途的车辆。本院无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金5300.59万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（一是办公用房维修改造项目（给排水管道改造及修建净化池），资金2070.00万元；二是新增图书馆购书和书目分类项目，资金154.8万元），占年初项目支出预算总额的41.97%。

重点项目绩效目标表

1.办公用房维修改造项目（给排水管道改造及修建净化池）绩效目标申报表

2. 图书馆购书和书目分类项目绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年度未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门2024年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。