西藏广播影视节目传输中心
2024年度部门预算



2024年 1月22日


目  录

第一部分 西藏广播影视节目传输中心概况
一、主要职能
二、西藏广播影视节目传输中心机构设置情况
第二部分 西藏广播影视节目传输中心 2024年预算明细表
第三部分 西藏广播影视节目传输中心2024年预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
第一部分

西藏广播影视节目传输中心概况

一、主要职能
 1、通过卫星向区内外传输西藏广播和电视信号。正确把握舆论导向，确保西藏电视台藏、汉两套电视节目、西藏广播电台藏语、汉语、康巴语三套广播节目通过卫星通道向区内外传输、播出工作。
履行把握好舆论方向、管好导向之责，用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神统一思想、凝聚共识，确保在“举什么旗、走什么路、朝着什么方向努力”这一根本问题上绝不含糊、绝无偏差。认真贯彻中央关于意识形态工作的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要坚持党性和人民性相统一，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，弘扬主旋律、传播正能量，把党和政府的声音传播好，把社会的主流展示好。严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护中央权威，始终站稳政治立场、保持政治定力、把准政治方向，在思想上政治上行动上同以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。
二、部门（单位）机构设置情况
 中心领导-党支部-办公室-财务室（人事、固定资产管理）-技术办公室（值机人员）。
编制人数25人。实际在编人数22人（主任1人、副主任1人、办公室2人、党建办1人、财务室3人、机房主任1人、技术人员13人）。

第二部分
西藏广播影视节目传输中心
2024年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分
西藏广播影视节目传输中心
2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算1428.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量1428.54万元，同比增加  33.83  万元，主要原因是：  社会保障和就业支出 。其中：上年结转0万元；2024年一般公共预算拨款收入1428.54万元，占100 %；
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量1428.54万元，同比增加  33.83  万元，主要原因是： 社会保障和就业支出  。其中：基本支出905.67万元，占63.40%；项目支出522.87万元，占36.60%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1428.54万元，同比增加 33.83   万元，主要原因是： 社会保障和就业支出  。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1428.54万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出4.27万元、文化旅游体育与传媒支出1208.91万元、社会保障和就业支出107.79万元、卫生健康支出41.84万元、住房保障支出65.26万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1428.54万元,比2023 年执行数增加 33.83 万元，主要原因：2024 社会保障和就业支出 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1428.54万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出4.74万元、占0.3%，文化旅游体育与传媒支出1208.91万元，占84.64%、社会保障和就业支出107.79万元，占7.55%、卫生健康支出41.84万元，占2.94^%、住房保障支出65.26万元，占4.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1、一般公共服务支出（类）
2024年预算数为4.74万元，比2023年执行数增加 0.42
万元，增加9.72%。主要是2024年在一般公共服务支出中增加了车辆保险。
    2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其它广播电视支出（项）
    2024年预算数为1208.91万元，比2023年执行数减少 12.37 万元，减少 1.02 %。主要是2023年8月人员调出。
    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2024年预算数为107.79万元，比2023年执行数增加35.10万元，增加48.28%。主要是2024职业年金。
    4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2024年预算数为41.84万元，比2023年执行数增加6.86万元，增加19.61%。主要是2024人员调入人员增加。
    5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024年预算数为65.26万元，比2023年执行数增加3.82万元，增加6.21%。主要是2024年工资变动原因。
六、一般公共预算基本支出总体情况
    2024年一般公共预算基本支出905.67万元，其中：人员经费822.32万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助）。
公用经费77.09万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为2.52万元，为公车运行费2.52万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加1.49万元，增长59.12%，主要原因是车辆需要全面进行修理及维护。
2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置1辆、保有1辆，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年1月底，本部门共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的1辆车进行更新购置，对无车辆的单位安排购置1辆。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理1个，资金1428.54万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1428.54万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2024年度没有使用扶贫资金安排的支出。
（六）政府债务情况。
    我部门2024年度没有使用和管理政府债券资金安排的支出。

第四部分
名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
2023年人员经费实际支出758.38万元，同比增加8.47%，公用经费支出51.14万元，同比增加33.66%：其中：“三公经费”支出1.49万元，同比增加40.87%：项目7个，项目实际支出585.19万元，同比减少10.65%