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（注：涉密信息不予公开）

西藏自治区布达拉宫管理处2024年度部门预算

2024年  01  月   23日

目  录

第一部分  西藏自治区布达拉宫管理处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   西藏自治区布达拉宫管理处2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区布达拉宫管理处2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

2024年西藏自治区布达拉宫管理处概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

布达拉宫管理处主要负责布达拉宫的日常维修、保护、管理等工作。同时对布达拉宫文物负有分类、建档、宣传等职责。

二、部门预算单位构成

1. 布达拉宫管理处：差额事业单位

2. 部门机构设置

     根据《中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅印发<西藏自治区人民政府机构改革方案的事实意见＞的通知》（藏党办法【2009】27号）精神，西藏自治区布达拉宫管理处为正县级建制。

   布达拉宫管理处内设10个科室，分别是：行政办公室、财务科、安全保卫科、文保科、文研室、殿堂管理科、雪城管理科、维修科、宣传接待科,遗产监测中心。

   人员情况：2023年度我处事业编制为94人。一般公共预算财政拨款在职人员数91人。较上年减少1人，年末其他人员数为338人。较上年增加15人。

      

   第二部分

    

   西藏自治区布达拉宫管理处2024年度预算明细表

   （表格详见附件）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第三部分

    

   西藏自治区布达拉宫管理处2024年度部门预算数据分析

    

       一、2024年部门收支总表的说明

   2024年收支总预算 14007.4 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、非财政拨款结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

       二、2024年度部门收入总表的说明

   收入预算14,007.4  万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,273.47  万元，占 37   %；事业收入8,733.93万元，占 63  %；事业单位经营收入0万元，占0  %；其他收入0万元；上年结转结余资金0万元，占 0   %。

   三、2024年部门支出总表的说明

   2024年支出预算 14007.4 万元，其中：基本支出 6727.8 万元，占 48.03  %；项目支出 7279.60 万元，占 51.97 %；年终结转结余0 万元，占0。

   四、2024年财政拨款收支总表的说明

   2024年财政拨款收支总预算 14007.4 万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 5273.47 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4621.96  万元、社会保障和就业支出346.01  万元、卫生健康支出 110.97 万元、住房保障支出194.53 万元。

   五、2024年一般公共预算支出表的说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   2024年一般公共预算当年拨款 5273.47  万元,比2023年执行数增加了 2760.44  万元，主要是古韵新生-铸牢中华民族共同体意识展览下达1610万元。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

   文化旅游体育与传媒支出 4621.96 万元、社会保障和就业支出346.01 万元、卫生健康支出110.97 万元、住房保障支出 194.53  万元。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.一般公共预算文化旅游与传媒支出（类）文物（款）一般公共预算文化旅游与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为4621.96  万元，比2023 年执行数增加 2744.76  万元，增加 16.99   %。主要是项目支出增加，下达古韵新生-铸牢中华民族共同体意识展览下达1610万元，文物保护存量资金943万元。

   2.一般公共预算社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为 230.66万元。，比2023 年执行数增加 5.93  万元，增加 2   %，主要是增长人员基本工资及津贴补贴。

   3.一般公共预算社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为 115.35万元，比2023 年执行数增加 2.97  万元，增加 2   %，主要是增长人员基本工资及津贴补贴。

   4.一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为 110.97 万元，比2023 年执行数增加 2.83  万元，增加 2   %，主要是增长人员基本工资及津贴补贴。

   5.一般公共预算住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 194.53万元，比2023 年执行数增加 3.95  万元，增加 2   %，主要是增长人员基本工资及津贴补贴，住房公积金缴费基数有所增加。

   六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

   2024年一般公共预算基本支出 2546.97 万元，其中：

   人员经费 2311.82  万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、食堂补助、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

   公用经费 235.15  万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出）。

   七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   2024年“三公”经费预算数为 16.79  万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元，公务接待费0.25 万元, 公务用车运行维护费  16.54 万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少  1.26 万元，（减少） 16.54 %，主要原因是加强财务管理，严格控制“三公”经费预算数，接待经费预算数比2023年减少了0.03万元，压减10.71%，公车远行维护费比2023年度减少了1.23万元，压减6.92%。

   因公出国（境） 0  团组、  0 人，公务用车购置 0  辆、保有 6  辆，国内公务接待 7 批次、 51 人。按照预算预数预估接待次数及人次。

   八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

   2024年政府性基金预算当年拨款 0  万元,比2023年执行数减少  0 万元，主要原因：无政府性基金。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）政府采购情况说明。

   2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额  1426 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算1426万元。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2023年 12  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 6  辆。其中， 主要  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车  3辆，其他用车主要是 日常业务  用途的车辆。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0  辆车。

   （四）2024年预算绩效目标管理情况。

   2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  8个，资金 2725 万元。其中：中央转移支付资金  1610 万元，占年初项目支出预算总额的 59.08  %，地方资金  1115万元，占年初项目支出预算总额的 40.92  %。分别是布达拉宫灯香师基础开支34万元，党建工作经费14万元，布达拉宫车辆保险2.17万元；文物保护项目存量资金943万元,古韵新生—铸牢中华民族共同体意识主题展1610万元,文创产品开发60万元,机动经费4万元，文库库房项目建设尾款60万元。

   附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

              无扶贫资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

                  无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”。主要是、存款利息收入、门票收入、讲解收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。