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（注：涉密信息不予公开）

西藏自治区文物局（部门）2024年度部门预算

2024年  01  月   26 日

目  录

第一部分  西藏自治区文物局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   西藏自治区文物局2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区文物局2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

2024年西藏自治区文物局概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

1、贯彻执行国家关于文物工作的方针政策和法律法规，拟定全区文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查，参与起草相关地方性法规草案和规章草案。

   2、协调和指导全区文物保护工作，会同自治区民族宗教事务部门加强寺庙文物保护工作；制定全区文物单位的安全设施建设规划并指导实施，改善文物安全条件；依法履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

   3、承担世界文化遗产保护和管理的监督工作，承担世界文化遗产申报工作，协同住房和城乡建设等部门承担世界文化遗产和自然双重遗产申报工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

   4、管理和指导全区考古工作，承担重大文物保护、考古项目的组织实施工作，承担国家级和自治区级文物保护单位申报工作。

   5、推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施；指导全区文物和博物馆业务工作；承担协调博物馆间的交流与协作。

  6、承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定的管理工作。

  7、指导和推动落实全区文物和博物馆科技化、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

8、管理、指导文物和博物馆外事工作，开展文物对外交流与合作，负责文物进出境的审核和鉴定工作。

9、承办自治区人民政府及自治区文化厅交办的其他事项

二、部门预算单位构成

部门内设 1  个机构、 35  个处（详细到 6  个二级预算单位。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 西藏自治区文物局本级：行政机关

2. 布达拉宫管理处：差额事业单位

3. 罗布林卡管理处：差额事业单位

   （四）西藏博物馆：全额事业单位

   （五）西藏文物总店：全额事业单位

   （六）西藏自治区文物保护研究所：全额事业单位

   （七）西藏自治区文物鉴定中心：全额事业单位

   （二）部门机构设置

       机关本级、直属事业单位机构设置情况如下：

       1、文物局机关，副厅级建制，内设5个正处级机构，包括办公室（规划财务审计处），政工人事处（机关党委），督察处（政策法规处），文物保护与考古处，博物馆与科技处，文物局机关后勤服务中心。

      2、布达拉宫管理处，正县级建制，内设10个（正科级）机构：办公室，财务科，文物保管科，文物研究室，宣传接待科，雪城管理科，维修科，安全保卫科。殿堂管理科，遗产检测中心。

     3、罗布林卡管理处，正县级建制，内设机构7 个（正科级）机构：办公室，文物管理科，园林管理科，宣传接待科，安全保卫科，殿堂管理科，遗产检测中心。

     4、西藏博物馆，正县级建制，内设9个（正科级）机构：综合办公室，公共开放部，宣传教育部，展览部，文物科技保护中心，典藏研究部，文物信息资源中心，安全保卫部，文创开发部。

     5、西藏自治区文物保护研究所，正县级建制，内设3个（正科级）机构：办公室、文物保护室、考古研究室。

      6、西藏文物鉴定中心，副县级建制，内设1个（正科级）机构项目办。

      7、西藏文物总店，正科级建制。

   第二部分

    

   西藏自治区文物局2024年度预算明细表

   （表格详见附件）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第三部分

    

   西藏自治区文物局（汇总）2024年度部门预算数据分析

    

       一、2024年部门收支总表的说明

   2024年收支总预算 37,347.10  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、非财政拨款结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

       二、2024年度部门收入总表的说明

   收入预算37,347.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 28,235.95  万元，占75.60  %；事业收入9,111.15万元，占 24.40   %；事业单位经营收入0万元，占0  %；其他收入0万元。

   三、2024年部门支出总表的说明

   2024年支出预算 37,347.1  万元，其中：基本支出 17,357.24 万元，占46.48  %；项目支出19,989.85万元，占 53.52  %；年终结转结余0 万元，占0。

   四、2021年财政拨款收支总表的说明

   2024年财政拨款收支总预算 28,235.95万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 28,235.95 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 25,691.02万元、社会保障和就业支出1,315.56  万元、卫生健康支出478.84 万元、住房保障支出750.53  万元。

   五、2024年一般公共预算支出表的说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   2024年一般公共预算当年拨款 28,235.95 万元,比2023年执行数增加了8,063.67  万元，主要是文物局机关西藏自治区第四次全国文物普查工作项目182.5万元, 文物保护维修工程项目存量资金872.18万元, 尼阿底、杰顿珠宗等遗址文物安全保护管理体系建设项目2,399万元;布达拉宫管理处增加了文物保护项目存量资金943万元, 布达拉宫《古韵新生--铸牢中华民族共同体意识主题展》1,610万元;罗布林卡管理处文物保护维修工程项目存量资金79.69万元, 机构运行维护费200万元;西藏博物馆（新馆）馆藏珍贵文物预防性保护（一期）1,173万元,改扩建项目尾款3,917.17万元; 机构运行维护费文创研发项目1,011.58万元; 同时罗布林卡管理处减少了一体化综合管理与智慧化服务平台建设项目1,069万元；西藏博物馆基本陈列展示(三期)4,678万元等款。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

   文化旅游体育与传媒支出 25,691.02  万元、社会保障和就业支出1,315.56  万元、卫生健康支出 478.84  万元、住房保障支出 750.53  万元。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.一般公共预算文化旅游与传媒支出（类）文物和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为 1,577.17 万元，比2023年执行数增加了 298.13万元，上升23.31  %。主要是车辆保险纳入公用经费，文物鉴定中心的职工体检费增加行政运行经费中。

   2.一般公共预算文化旅游与传媒支出（类）文物（款）一般公共预算文化旅游与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为 12,738.13 万元，比2023 年执行数增长 5,416.08  万元，上升74  %。主要是，文物局机关西藏自治区第四次全国文物普查工作项目182.5万元, 文物保护维修工程项目存量资金872.18万元, 尼阿底、杰顿珠宗等遗址文物安全保护管理体系建设项目2,399万元;布达拉宫管理处增加了文物保护项目存量资金943万元, 布达拉宫《古韵新生--铸牢中华民族共同体意识主题展》1,610万元;罗布林卡管理处文物保护维修工程项目存量资金79.69万元, 机构运行维护费200万元;西藏博物馆搬迁移交文物和保护性项目经费483万元,, 西藏博物馆（新馆）馆藏珍贵文物预防性保护（一期）1,173万元,改扩建项目尾款3,917.17万元; 机构运行维护费文创研发项目1,011.58万元;同时罗布林卡管理处减少了一体化综合管理与智慧化服务平台建设项目1,069万元；西藏博物馆基本陈列展示(三期)4,678万元.博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金797.14万元；文物保护研究所西藏文化传承保护-文化遗产保护修复经费240万元等款

   3.一般公共预算文化旅游与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为 11,375.74 万元，比2023 年执行数增加4,053.69 万元，增长44.88   %。主要原因一是西藏博物馆搬迁移交文物和保护性项目经费483万元, 西藏博物馆（新馆）馆藏珍贵文物预防性保护（一期）1,173万元,改扩建项目尾款3,917.17万元; 机构运行维护费文创研发项目1,011.58万元,二是基本支出其他社会保障缴费558.98万元,人员经费增加了561.54万元，公用经费增加45.61万元，新馆开办费追加经费379万元， 同时减少了西藏博物馆基本陈列展示(三期)4,678万元。

   4.一般公共预算社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为 944.76 万元，比2023 年执行数增长3.03 万元，上升 0.32  %。主要原因是事业单位工作人员比上年有所增加。

   5.一般公共预算社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为370.80 万元，比2023 年执行数增长3.47 万元，上升 0.94  %。主要是增长人员基本工资及津贴补贴。

   6.一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为46.76 万元。比2023 年执行数减少 5.3万元，下降 10.18%。主要原因是机关工作人员增减的原因，退休人员的职务较高，新增人员职务较低，导致行政单位医疗预算数减少。

   7.一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为 421.42万元，比2023 年执行数增加 4.77万元， 上升1.14  %。主要是增长人员基本工资及津贴补贴。

   8.一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 10.66万元，比上年减少0.58万元，  下降0.05  %。主要原因是机关工作人员增减的原因，退休人员的职务较高，新增人员职务较低，导致公务员医疗补助预算数减少。

   9.一般公共预算住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 750.53万元，比2023 年执行数下降 0.16  万元，下降0.02   %。主要原因是机关事业单位工作人员增减的原因，退休人员的职务较高，新增人员职务较低，导致公务员医疗补助预算数减少。

   六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

   2024年一般公共预算基本支出12899.21  万元，其中：

   人员经费 11,113.78  万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、食堂补助、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

   公用经费 1,785.43 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出）。

   七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   2024年“三公”经费预算数为 176.86 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 49.5万元，公务接待费 6.15  万元, 公务用车运行维护费  121.21 万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加  80.02万元，增长 82.63 %，主要原因是接待经费预算数比2023年增加了0.97万元，增长18.73%，公车远行维护费比2023年度增加了29.55万元，增长32.24%，区文物局系统因工作需要增加了车辆编制，公车远行维护费比2023年度增加了29.55万元，文物鉴定中心车辆编制为2辆，因单位无车辆，今年准备申请购买一辆坦克500型越野车一辆，价值49.5万元。

   因公出国（境） 0  团组、  0 人，公务用车购置 0  辆、保有 35  量，国内公务接待 43 批次、 430  人。按照预算预数预估接待次数及人次。

   八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

   2024年政府性基金预算当年拨款 0  万元,比2023年执行数减少  0 万元，主要原因：无政府性基金。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   2024年部门本级  1 家行政单位、布达拉宫管理处，罗布林卡管理处 2  家差额事业单位以及西藏博物馆、文物研究所、文物鉴定中心、文物总店  4 家全额事业单位，机关运行经费财政拨款预算 234.5万元，比2023年预算增加29.34万元，增长14.30%。主要是提高水电费标准。车辆保险纳入基本支出（公务经费）。

   （二）政府采购情况说明。

   2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额  4,058.11 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 3,846.70 万元、政府采购服务预算  211.42万元。政府采购工程预算比2023年增加了2,804.55万元，增长269.11%，主要原因是文物局机关尼阿底、杰顿珠宗等遗址文物安全保护管理体系建设项目核拨了2,135.35万元，周转房维修改造核拨了285.35万元。政府采购服务预算比2023年度增加了200万元，主要是西藏博物馆机构运行维护费核拨了200万元。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2023年 12  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 37  辆，比上年增加2辆，主要原因是我局属单位罗布林卡管理处以前年购买2辆公务用车按要求入固定资产账。其中， 主要  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）4  辆、机要通信用车 2  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车  27 辆，其他用车主要是 日常业务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 14  台（套），单位价值100万元以上专用设备 3 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0  辆车进行更新购置。

   （四）2024年预算绩效目标管理情况。

   2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  37个，资金 19,989.85 万元。其中：中央转移支付资金  6,130 万元，占年初项目支出预算总额的 30.67  %地方资金 13,859.85 万元，占年初项目支出预算总额的 69.33  %。分别是西藏自治区文物局机关课题研究经费50万元，全区文物保护维修工程项目审核项目66.50万元，国际博物馆日活动10万元，文物刊物12万元，党建经费10万元，法律顾问5万元，机构运行维护费53.80万元，西藏自治区第四次全国文物普查工作项目182.5万元，机动经费47万元，文物保护维修工程项目存量资金872.18万元，太昭古城文物保护维修工程13.93万元，拉加里王宫边坡治理工程、附属建筑和水电工程项目19.14万元，朗赛林附属保护工程项目9.75万元，高原文物守护者5万元，尼阿底、杰顿珠宗等遗址文物安全保护管理体系建设项目2,399万元，周转房维修改造325万元；布达拉宫管理处灯香师基础开支34万元，党建经费14万元，机构运行维护费单位资金4,553.12万元，强基惠民1.5万元，机动经费4万元，文物保护项目存量资金943万元，文物库房建设项目尾款60万元，布达拉宫《古韵新生--铸牢中华民族共同体意识主题展》1,610万元，布达拉宫文创产品开发60万元；罗布林卡管理处-灯香师基础开支48.5万元，党建经费10万元，机构运行维护费300万元，强基惠民1.5万元，机动经费15万元，文物保护维修工程项目存量资金79.69万元，区内免票补助及部分公共服务基础工作项目97万元；西藏博物馆党建经费18万元，机构运行维护费1,011.58万元，新馆开办费追加经费379万元，强基惠民1.5万元，古籍文献刊印图录项目经费35万元，机动经费30万元，改扩建项目尾款3,917.17万元，新馆开办经费项目尾款240万元，搬迁移交文物和保护性项目经费483万元，瓷器创作生产80万元，千年藏医药-四部医典系列经典唐卡展20万元，西藏博物馆（新馆）馆藏珍贵文物预防性保护（一期）1,173万元；文物保护研究所文物刊物12万元，党建经费6万元，法律顾问3.5万元，-强基惠民1.5万元，机动经费2万元，考古与文物保护17万元，文物标本库房建设项目579.19万元；文物总店-党建经费2.6万元，机动经费1万元；文物鉴定中心全区馆藏文物鉴定建档项目5万元，党建经费4万元，文物进出境审核经费8万元，机构运行维护费8.5万元，车辆购置49.5万元，强基惠民1.5万元，机动经费3万元。

   附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

        无扶贫资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

        无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、。主要是存款利息收入，布达拉宫管理处、罗布林卡管理处的门票收入、讲解收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（全部上交财政）