西藏自治区人民政府驻成都办事处

成都干休所2024年度部门（单位）预算

2024 年 01 月 29 日

目  录

第一部分  成都干休所概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  成都干休所部门（单位）预算明细表

第三部分  成都干休所部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

成都干休所概况

一、主要职能

负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健服务工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置情况

成都干休所是自治区党委老干部局二级预算单位，为参公管理的事业单位，正县级建制，下设五个科室（办公室、生活保健科、车队、行财科、保卫科）。事业编制42名，现实有在职人员33名，经费来源为全额拨款。

第二部分

成都干休所2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

成都干休所2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1616.73万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1616.73万元；支出包括：社会保障和就业支出1485.64万元、卫生健康支出57.44万元、住房保障支出73.65万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1616.73万元，同比增加164.41万元，主要原因是：人员经费、工会经费和采暖费有所提高。其中：上年结转 0 万元，占 0 %；2024年一般公共预算拨款收入1616.73万元，占收入的100 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1616.73万元，同比增加 164.41 万元，主要原因是：人员经费、工会经费和采暖费有所提高。其中：基本支出 1261.73 万元，占 78.04  %；项目支出 355 万元，占 21.96 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1616.73 万元，同比增加 164.41 万元，主要原因是：人员经费、工会经费和采暖费有所提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1616.73 万元、政府性基金 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1485.64 万元、卫生健康支出 57.44 万元、住房保障支出 73.65 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1616.73 万元,比2023 年执行数增加 164.41 万元，主要原因：人员经费、工会经费和采暖费有所提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1616.73 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1485.64 万元，占 91.89 %；卫生健康支出 57.44 万元，占 3.55  %；住房保障支出 73.65 万元，占 4.56 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年预算数为 1384.14 万元，比2023年执行数增加 181.25 万元，增加 15.07 %。主要是人员经费、工会经费和采暖费有所提高。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为 3.32 万元，比2023年执行数增加 1.91 万元，增加 135.46 %。主要是高龄老人健康补贴提标。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为 98.18 万元，比2023年执行数减少 4.62 万元，下降 4.5 %。主要是2023年补缴上年养老保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）2024年预算数为 47.25 万元，比2023年执行数减少 2.22 万元，下降 4.49 %。主要是2023年补缴上年医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 10.19万元，比2023年执行数减少 0.34 万元，下降 3.23 %。主要是2023年补缴上年公务员医疗补助。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 73.65 万元，比2023年执行数减少 1.02 万元，下降 1.37 %。主要是2023年补缴住房公积金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为 0 万元，比2023年执行数减少 10.55 万元，下降 100 %。主要是2023年退休1人，2024年无退休。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 1616.73 万元，其中：

人员经费 1092.65 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助）、其他对个人和家庭的补助（子女探亲路费、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费 169.08 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助）、工会经费、车辆保险、残疾人就业保障金。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 21.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 20.82 万元，公务接待费 0.5 万元。“三公”经费预算比2023年增加 0.29 万元，增长 1.38 %，主要原因是车辆老化严重，维修费有所增加。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 14 量，国内公务接待 5 批次、 45 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年单位本级 1 家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 169.08 万元，比2023年预算增加 53.34 万元，增长 46.09 %。主要原因是水电费、工会经费和公务用车运行维护费有所提高。

（二）政府采购情况说明。

我单位2024年度无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中， 地厅级及以上 领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 14 辆。单位价值50万元以上通用设备 2 台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 4 个，资金 355 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 355 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

我单位2024年度无政府债券资金。

                                 第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。