西藏自治区科学技术协会（本级）

2024年度部门预算

2024年1月23日

目  录

第一部分  西藏自治区科学技术协会（本级）概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区科学技术协会（本级）2024年度部门预算明细表

第三部分  西藏自治区科学技术协会（本级）2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区科学技术协会（本级）概况

一、主要职能

西藏自治区科学技术协会（以下简称“西藏自治区科协”）是西藏科学技术工作者的群众组织,是自治区党委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动西藏科学技术事业发展的重要力量。

1.负责开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展和知识创新。

2.按照国家和自治区有关科普工作的方针、规划,在区党委、区人民政府的领导下,拟定科协系统科普工作的具体计划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导全区科技场馆建设和科普工作队伍建设工作。

3.全心全意为全区科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求维护科技工作者的合法权益。

4.引导科技工作者在社会事务管理中发挥作用,组织科技工作者参与自治区科学技术政策和法规制订、政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

5.表彰、宣传优秀科技工作者,推荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训。

6.开展科学论证、咨询服务,提供政策建议,促进科学技术成果的转化,承担委托项目评估、成果鉴定等任务。

7.开展民间国际科技交流与合作;发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8.负责对所主管的学会、科技类社会团体监督管理,对地（市）科协工作进行业务指导。

9.指导西藏反邪教协会工作,开展捍卫科学尊严,反对愚昧迷信和伪科学反科学的活动。

10.完成区党委、区人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置情况

西藏自治区科协内设4个正县级内设机构，包括：办公室（机关党委、政工人事处）、规划财务部、科学技术普及部、学会学术部（对外交流部）；所属副县级事业单位2个，分别为：机关后勤服务中心和自治区科普工作队。

第二部分

西藏自治区科协（本级）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区科协（本级）2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年收支总预算3121.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2842.22万元，上年结转279.49万元；支出包括：科学技术支出2727.03万元、社会保障和就业支出190.86万元、卫生健康支出86.98万元、住房保障支出116.84万元。

二、部门收入总体情况

2024年收入预算总量3121.71万元，同比减少1067.79万元，主要原因是：科普项目较2023年下达地市执行的经费增加，本级执行的项目经费减少。其中：上年结转279.49万元，占8.95%；2024年一般公共预算拨款收入2842.22万元，占91.05%。

三、部门支出总体情况

2024年支出预算总量3121.71万元，同比减少1067.79万元，主要原因是：科普项目较2023年下达地市执行的经费增加，本级执行的项目经费减少。其中：基本支出1620.49万元，占51.91%；项目支出1501.22万元，占48.09%；无事业单位经营支出、上缴上级支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算2895.54万元，同比减少466.05万元，主要原因是：科普项目较2023年下达地市执行的经费增加，本级执行的项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款2842.22万元、上年结转53.32万元；支出包括：科学技术支出2500.86万元、社会保障和就业支出190.86万元、卫生健康支出86.98万元、住房保障支出116.84万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款2842.22万元,比2023年执行数减少291.73万元，主要原因是:科普项目较2023年下达地市执行的经费增加，本级执行的项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 2024年一般公共预算当年拨款2842.22万元,其中：科学技术支出2447.54万元，占86.11%；社会保障和就业支出190.86万元，占6.72%；卫生健康支出86.98万元，占3.06%；住房保障支出116.84万元，占4.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2024年一般公共预算当年拨款2842.22万元,其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2024年预算数为1474.54万元，比2023年执行数增加165.91万元，增长12.68%。主要是人员和工资的变化。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为724万元，比2023年执行数减少464万元，下降39.06%。主要是科普项目较2023年下达地市执行的经费增加，本级执行的项目经费减少。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）2024年预算数为249万元，与2023年执行数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为142.72万元，比2023年执行数增加0.86万元，增长0.61%。主要是人员工资增加导致社保相关支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为40万元，比2023年执行数增加6万元，增长17.65%。主要是2024年拟退休人员2人，增加职业年金个人账户支付支出。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为8.14万元，与2023年执行数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为68.67万元，比2023年执行数增加0.4万元，增长0.59%。主要是新增人员及部分人员存在工资增资，导致行政单位医疗支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.60万元，比2023年执行数减少0.3万元，下降2.52%。主要是2023年退休公务员1人，导致公务员医疗补助支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为6.71万元，与2023年执行数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为116.84万元，比2023年执行数减少0.6万元，下降0.51%。主要是2023年退休1人，导致公积金预算减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1620.49万元，其中：

人员经费1436.20万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费（工伤保险等）、住房公积金、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费184.29万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为37.23万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费36.23     万元，公务接待费1万元。“三公”经费预算比2023年减少4.31万元，压缩10.38%，主要原因是车辆编制减少1台，且2024年车辆保险较2023年有所减少。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有量10辆，国内公务接待3批次、12人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年的机关运行经费财政拨款预算184.29万元，比2023年预算增加12.91万元，增加7.53%。主要是公用经费标准的提高。

（二）政府采购情况说明。

2024年政府采购预算总额4.23万元，即：政府采购服务—车辆保险预算4.23万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月31日，西藏自治区科协（本级）共有车辆10辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的项目11个，总资金2842.22万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2842.22万元。

重点项目实行绩效目标管理2个，分别是：基层科普行动计划246万元，学会创新和服务能力提升249万元，占年初项目支出预算总额的40.52%。（附重点项目绩效目标表）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区科协（本级）2024年无扶贫资金，无相关扶贫资金管理使用情况和绩效目标表。

（六）政府债务情况。

西藏自治区科协（本级）2024年无政府债券资金，无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

九、科普活动：指开展科普活动的支出。

十、青少年科技活动：指青少年科技活动的支出。

十一、学术交流活动：指开展学术交流活动、咨询、学会补助等方面的支出。

十二、其他科学技术普及支出：指用于其他科学技术普及方面的支出。