西藏自治区文学艺术界联合会

（以下简称“区文联”）

2024年度预算

2024年 1月 30日

目  录

第一部分  区文联概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  区文联预算明细表

第三部分  区文联预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

区文联概况

一、主要职能

西藏自治区文学艺术界联合会是自治区党委和人民政府联系文艺界的桥梁和纽带，是全区性的各文学艺术家协会和各地（市）文联的联合组织。主要履行下列职责： 一是贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持以人民为中心的创作导向，对全区各文艺家协会和地市文联、新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。二是引导全区文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，增强藏民族文化是中华文化组成部分的认同感，把广大文艺工作者最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围，感恩党、听党话、跟党走。三是根据国家法律和有关政策，支持发展西藏文艺事业和文化产业，参与研究制定全区文学艺术发展战略、艺术产品创作规划。四是组织团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体开展理论学习、深入生活、文艺创作、文艺理论和评论、学术讨论、对外交流、人才培养及调查研究；积极开展重大主题文艺时间活动和文艺志愿服务活动；主管、主办文学和文艺理论专业期刊（含藏文期刊）。五是组织开展各类型艺术专业活动和评奖工作，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。六是组织协调抢救、挖掘、收集、整理民族优秀传统文化的工作，促进西藏当代文学艺术发展。七是积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我区文化艺术事业；听取和反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。八是积极开展同区内外、海内外文艺界的联系和交流，维护国家利益和文化安全。九是负责管理所属的文艺家协会。十是完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区文学艺术界联合会（简称西藏自治区文联）2023年度预算公开数据为：我单位为一级预算单位，执行政府会计制度，属全额事业单位。

西藏自治区文联机关内设4个职能部门（办公室、文艺研究规划部、组织联络部、编辑事务部）,所属文艺家协会12个（西藏戏剧家协会、西藏作家协会、西藏舞蹈家协会、西藏美术家协会、西藏民间文艺家协会、西藏摄影家协会、西藏音乐家协会、西藏曲艺家协会、西藏影视家协会、西藏书法家协会、西藏评论家协会及西藏志愿者协会）。

第二部分

区文联2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区文联2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 15504.14  万元。收入全部为一般公共预算拨款收入  万元，无政府性基金拨款等其他收入。其中当年财政拨款数为15345.47万元，占预算数的98.98 %，上年结转数为158.67万元,占预算数的1.02 %。

非财政拨款预算收入：409.03万元（1、珠穆朗玛艺术基金：389.03万元；2、《民俗志》捐赠款:20万元；）

2023年度支出数为15504.14元（含上年结转数），其中包括：一般公共服务支出 7533.51万元、文化旅游体育与传媒支出：6875.56万元、社会保障和就业支出478.34万元、卫生健康支出186.12元、住房保障支出271.94万元。 

二、部门收入总体情况

收入预算总量 15504.14  万元，同比减少1762.53万元，主要原因是： 西藏美术馆相关展陈及基建项目经费等结转比2023年要少 。其中：上年结转 158.67 万元， 占 1.02  %；2024年一般公共预算拨款收入 15345.47  万元，占 99.96   %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 15345.47  万元，同比增加  10896.86  万元，主要原因是： 西藏美术馆基础建设项目及西藏美术馆展陈项目尾款预算就有10375.56万元 。其中：基本支出   4007.5万元，占 26.12 %；项目支出  11337.97 万元，占 73.88  %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 15504.14万元，同比减少1762.53  万元，主要原因是： 项目结转经费比2023年要少12659.39万元 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 15345.47  万元、上年结转 158.67  万元；支出包括：一般公共服务支出 7533.51  万元、文化旅游体育与传媒支出  6875.56 万元、社会保障和就业支出 478.34  万元、卫生健康支出 186.12  万元、住房保障支出  271.94 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 15345.47  万元,比2023 年执行数减少 605.22 万元，主要原因： 因2023年西藏美术馆基建及展陈项目验收合格，加快经费执行进度 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：：一般公共预算当年拨款 15345.47  万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 7533.51  万元，占 49.09  %；文化旅游体育与传媒支出  6875.56 万元，占 44.81  %；社会保障和就业支出 478.34  万元，占 3.12  %；卫生健康支出 186.12  万元，占 1.21  %；住房保障支出  271.94 万元，占 1.77  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

我单位2024年度一般公共预算当年财政拨款数为15345.47万元，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）（科目编码：2012901）3075.6万元，同比增加168.08万元，上涨5.78%。主要原因是新增人员较多，年初预算中基本支出增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（科目编码：2012999）:4457.91万元，同比增加3829.72万元，上涨609.64%，主要原因是2023年年初相关美术馆项目经费大部分为结转经费而2024年西藏美术馆展陈项目尾款预算为3500万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）（科目编码：2070105）：6875.56万元，同比增加6875.56万元，主要原因是是2023年年初相关美术馆项目经费大部分为结转经费而2024年西藏美术馆基建项目预算经费为6875.56万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：2080505）:362.54万元，同比减少37.03万元，减少了9.27%，主要原因是2023年新增人员及退休人员所占资金比例较大。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码：2080506）:100万元，同比无浮动，原因是今年预计退休人员与去年类似。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）（科目编码：2080705）：15万元，同比增加2.79万元，上涨22.85%，主要原因是社平工资的提高及相对应的社保数也得到提高。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）（科目编码：2081002）：0.8万元，同比增加0.5万元，上涨22.85%，主要原因是高龄老人人数增加。

8、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码：2101101）:174.46万元，同比减少了1.87万元，减少1.06%。主要原因是2023年退休人员较多。

7、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码： 2101103）：11.66元元，同比增加0.18万元，上涨1.57%，主要原因是新增一名公务员编制人员。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）：271.94万元，同比增加了9.62万元，上涨3.67%。主要原因是新增人员较多。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 4007.5  万元，其中：

人员经费  3611.78 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出 2266.51万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费362.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费174.46万元、公务员医疗补助11.66万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）13.66万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）340.78万元、职业年金缴费100万元、住房公积金271.94万元、对个人和家庭的补助70.23万元（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费  395.72 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费23万元、咨询费1.5万元、水费30万元、电费15万元、邮电费12.5万元、取暖费7.5万元、物业管理费2.04万元、差旅费40万元、维修(护)费3万元、会议费15万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费24.65万元、其他交通费用12万元、税金及附加费用0.32万元、公务通讯补贴23万元、离退休人员公用经费8.8万元、电梯运行维护费1万元、食堂补助99万元、邮寄费0.05万元、其他商品和服务支出27.03万元）、工会经费45.33万元。

 七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为  25.65   万元，其中：公车运行费   24.65  万元，公务接待费  1 万元。“三公”经费预算比2023年减少 186.23 万元，压缩 86.23 %，主要原因是： 2023年因公出国（境）一批人员预算金额90万元及公务用车购置申请了100万元，而2024年未报上述两项预算 。

八、政府性基金预算支出总体情况

我会2024年度没有政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况说明。

2024年我会政府采购预算总额 10527.79  万元，其中：政府采购工程预算  10385.14 万元、政府采购服务预算 142.65  万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2023年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  11 辆，其中， 省部 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  1 辆、单位主要领导用车 1  辆、机要通信用车  1 辆、其他用车 8  辆，其中：其他用车中有2辆待2024年报废，其余6辆主要用于单位业务车辆。2023年对确实无法使用的 2  辆车进行更新，待2024年正式购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

例如：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  18 个，资金  11311.69 万元，其中：中央转移支付资金  0 万元，地方资金 11311.69  万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 3  个，分别是（项目名称 创建全国民族团结进步模范区  ，资金 150  万元；项目名称 西藏珠穆朗玛摄影大展  ，资金 45.6万元；项目名称 西藏美术馆基础建设项目  ，资金 6875.56万元），占年初项目支出预算总额的  62.51 %。

   绩效目标表见附件1：重点项目年度绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我会无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我会无政府债务情况。

 第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：1.重点项目年度绩效目标表

      2.2024年区文联预算公开表

3.(区文联结转结余）省本级预算单位结余结转指标批复总表

4.区文联2024年度部门整体目标填报表