西藏自治区人民政府驻西安办事处

开封干休所2024年度部门预算

2024年1月30日

目  录

第一部分  西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所预算明细表

第三部分 西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所概况

一、主要职能

负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健服务工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

我单位为全额财政拨款的区党委老干部局下属二级预算单位。内设3个科室：办公室、生活保健科、行政管理科。

第二部分

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所

2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2024年收支总预算542.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入542.38万元；支出包括：社会保障和就业支出495.12万元、卫生健康支出21.13万元、住房保障支出26.13万元。

二、部门（单位）收入总体情况

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2024年收入预算总量542.38万元，同比增加78.88万元，主要原因：一是本年新增在编人员2人导致人员经费增加，二是商品和服务支出标准提高，预算增加。因此总体收入预算较上年增加。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入542.38万元，占100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2024年支出预算总量542.38万元，同比增加78.88万元，主要原因是：一是本年新增在编人员2人导致人员经费增加，二是商品和服务支出标准提高，预算增加。因此总体支出预算较上年增加。其中：基本支出 476.86万元，占 87.92 %；项目支出 65.52万元，占 12.08%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2024年财政拨款收支总预算542.38万元，同比增加78.88万元，主要原因是：一是本年新增在编人员2人导致人员经费增加，二是商品和服务支出标准提高，预算增加。因此总体财政拨款收入预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 542.38万元；支出包括：社会保障和就业支出495.12万元、卫生健康支出21.13万元、住房保障支出26.13万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2024年一般公共预算当年拨款542.38万元,比2023年执行数增加   113.28万元，主要原因：一是本年新增在编人员2人导致人员经费增加，二是商品和服务支出标准提高，预算增加。因此总体一般公共预算较上年执行数增加较多。

    (二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2024年一般公共预算当年拨款 542.38万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出495.12万元，占91.29%；卫生健康支出21.13万元，占3.9 %；住房保障支出26.13万元，占4.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年预算数为446.87 万元，比2023年执行数361.52万元增加85.35万元，增长23.61%。主要原因一是本年新增在编人员2人导致人员经费增加，二是商品和服务支出标准提高，预算增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数34.83万元，比2023年执行数28.23万元增加6.6万元，增加23.38%。主要是在编人员增加2人，人员经费支出相应增加。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为 0.42万元，比2023年执行数0.32万元增加0.1万元，增加31.25 %。主要是1位老同志满80岁达到领取高龄老人健康补贴年龄，增加1人。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13万元，比2023年执行数0万元增加13万元，增加100 %。原因是预计2024年有1位在编人员退休，申请该项预算。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.76万元，比2023年执行数13.46万元增加3.3万元，增加24.52%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.37万元，比2023年执行数3.5万元增加0.87万元，增加24.86%。主要是在编人员增加2人，人员经费支出相应增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.13万元，比2023年执行数22.07万元增加4.06万元，增加18.4%。主要是增加在编人员2人，人员经费住房公积金缴费支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2024年一般公共预算基本支出476.86万元，其中：

人员经费404.23万元，主要包括工资福利支出399.27万元；包括：基本工资55.19万元；津贴补贴145.8万元；年终一次性奖金16.75万元；其他社会保障缴费1.34万元（工伤保险0.24万元，失业保险1.1万元）；公务员医疗补助缴费4.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费34.83万元；职业年金缴费13万元，城镇职工基本医疗保险缴费16.76万元；住房公积金26.13万元；其他工资福利支出85.1万元（包含休假探亲费16.38万元、个人取暖费2.79万元、煤油补贴0.18万元、加班补助6.08万元、长期聘用人员5人临时工1人，门卫4人工资福利等58万元；其他工资福利支出1.67万元）。对个人和家庭的补助支出4.96万元包括：高龄老人健康补贴0.42万元、驻村生活补助1万元，子女探亲交通费1.2万元。在职人员体检费2.34万元。

公用经费72.63万元，主要包括商品和服务支出（办公费8万元，水费3万元，电费3万元，邮电费3万元，差旅费13.5万元，维修（护）费8.78万元，公务接待费0.9万元，公务用车运行维护费6万元，离退休人员公用经费1.5万元，公务通讯补贴2.2万元，食堂补助费14.2万元，残疾人就业保障金4.2万元）；工会经费4.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为6.9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费 0.9 万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加0万元，增加 0%，无变化。

因公出国（境）0 团组、 0人，公务用车购置 0 辆、保有 4 量。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2024年度没有使用政府性基金安排的“三公经费”支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算72.63万元，比2023年预算57.45万元增加15.18万元，降增长26.42 %。主要是机关运行经费为一体化系统自动测算生成，人员增加，机关运行经费支出相应增加，商品和服务支出标准提高，预算增加等。

（二）政府采购情况说明。

2024年西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门单位共有车辆4辆，其中，离退休干部用车4辆。单位价值50万元以上通用设备 1台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理3个，资金65.52万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

2024年西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……