西藏自治区人民政府驻兰州办事处

兰州干休所2024年度部门预算

2024年 1月30日

目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处兰州干休所概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处兰州干休所2024年度部门预算明细表

第三部分  西藏自治区人民政府驻兰州办事处兰州干休所2024年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻兰州办事处兰州干休所概况

一、主要职能

1.负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作。

2.负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作。

3.负责住所离退休干部的医疗保健服务工作。

4.承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

本单位为纳入区党委老干部局预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

西藏自治区人民政府驻兰州办事处兰州干休所

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府驻兰州办事处兰州干休所

2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024年收支总预算275.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入275.91万元。支出包括：社会保障和就业支出251.44万元，占一般公共预算拨款收入的91.13%；卫生健康支出10.61万元，占一般公共预算拨款收入的3.85%；住房保障支出13.86万元，占一般公共预算拨款收入的5.02%。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量275.91万元，其中：一般公共预算拨款收入275.91万元，占100 %，同比增长23.13万元，主要原因为：1.因机构改革增加了公益性岗位，人员经费需求增加；2.公用经费政策性调整，定额增加；3.因机构改革项目经费增加了机关支部党建经费。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算275.91万元，同比增长23.13万元，其中：基本支出256.84万元，占93.09%；项目支出19.07万元，占6.91%。主要原因为：1.因机构改革增加了公益性岗位，人员经费需求增加；2.公用经费水电费等分摊单位减少比例发生变化，支出需求变大；3.项目经费增加了机关支部党建经费，项目经费支出增加。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算275.91万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入275.91万元。支出包括：社会保障和就业支出251.44万元，占一般公共预算拨款收入的91.13%；卫生健康支出10.61万元，占一般公共预算拨款收入的3.85%；住房保障支出13.86万元，占一般公共预算拨款收入的5.02%。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款275.91万元,比2023年年执行数238.37万元增加37.54万元，主要原因为：1.因机构改革增加了公益性岗位，人员经费需求增加；2.公用经费政策性调整，定额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款275.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出251.44万元，占一般公共预算拨款收入的91.13%；卫生健康支出10.61万元，占一般公共预算拨款收入的3.85%；住房保障支出13.86万元，占一般公共预算拨款收入的5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年预算数218.05万元，比2023年执行数190.98万元增加27.07万元，增长14.17%。主要原因为：一是相比2023年人员经费增加了全年的公益性岗位补贴；二是公用经费政策性调整；三是项目经费增加了机关支部党建经费；四是相比2023年离退休人员管理机构功能分类计入了职工体检费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为：18.47万元，比2023年执行数16.94万元增加1.53万元，增长9.03%，主要原因为：职工晋级晋档工资调整， 缴费基数提高，所需经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数14.10万元，比2023年执行数4.57万元增加9.53万元，增长208.53%。主要原因为：2023年9月公益性岗位人员转续到本单位，预算执行月数为4个月，2024年预算执行月数为12个月，增长幅度较大。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为0.82万元，比2023年执行数0.72万元增加0.1万元，增长13.89%，主要原因为：2024年新增1人80岁老人，经费需求变大。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.61万元，比2023年执行数8.15万元增加2.46万元，增长30.18%，主要原因为：职工晋级晋档工资调整，缴费基数提高，所需经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.73万元，比2023年执行数1.59万元增加0.14万元，增长8.81%，主要原因为：职工晋级晋档工资调整，缴费基数提高，所需经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.86万元，与2023年执行数13.98万元基本持平。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出256.84万元，其中：

人员经费208.87万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）115.4万元、机关事业单位养老保险缴费18.47万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.88万元、公务员医疗补助1.73万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.67万元、住房公积金13.86万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）32.90万元、对个人和家庭的补助（生活补助、高龄老人健康补贴、医疗费补助）16.96万元。

公用经费47.97万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）45.66万元、工会经费2.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为8.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.64万元，公务接待费1.5万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加1万元，增长14%，主要原因为：因机构改革本单位接待、联系工作用车增多，加之老干部平时看病用车需求增大，增加了公务用车运维费。

公务用车保有量3辆，2024年预计公务接待24批次48人次。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年本单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算47.97万元，比2023年预算39.62增加8.35万元，增长21.08 %。主要原因为：公用经费调整，定额增加。

（二）政府采购情况说明。

我单位2024年度没有安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本单位共有车辆3辆，均为离退休干部用车。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金275.91万元。绩效目标表及重点项目绩效目标表详见附表9。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年本单位无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

2024年本单位无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。