西藏成办双流干休所2024年度单位预算

2024年 1 月30 日

目  录

第一部分  XXX（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  XXX（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分  XXX（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏成办双流干休所概况

一、主要职能

负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏成办双流干休所属于参照公务员法管理事业单位。设办公室、生活保健科、行政管理科三个科室。

第二部分

西藏成办双流干休所2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏成办双流干休所2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算941.6万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出867.88万元、卫生健康支出34.67万元、住房保障支出39.05万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量941.6万元，同比增加106.95 万元，主要原因是：2024年我单位由于工作需要申请购置一辆汽车得到财政批准，拨付预算资金44万元。公有房维修改造项目尾款较去年拨付增加25万元，改造后的配套设施申请10万余元，由于安置老干部人数增加，老干部公用经费相应增加9万元。公用经费和其他人员经费收入都有增加。其中：2024年一般公共预算拨款收入941.6万元，占100%。

三、单位支出总体情况

支出预算总量941.6万元，同比增加106.95 万元，主要原因是：2024年我单位由于工作需要申请购置一辆汽车得到财政批准，拨付预算资金44万元。公有房维修改造项目尾款较去年拨付增加25万元，改造后的配套设施申请10万余元，由于安置老干部人数增加，老干部公用经费相应增加9万元。公用经费和其他人员经费收入都有增加。其中：基本支出   664.8万元，占71%；项目支出276.8万元，占29%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算941.6万元，同比增加13%，主要原因是：2024年我单位由于工作需要申请购置一辆汽车得到财政批准，拨付预算资金44万元。公有房维修改造项目尾款较去年拨付增加25万元，改造后的配套设施申请10万余元，由于安置老干部人数增加，老干部公用经费相应增加9万元。公用经费和其他人员经费收入都有增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入941.6万元；支出包括：社会保障和就业支出867.88万元、卫生健康支出34.67万元、住房保障支出39.05万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款941.6万元,比2023 年执行数增加106.95 万元，主要原因是：2024年我单位由于工作需要申请购置一辆汽车得到财政批准，拨付预算资金44万元。公有房维修改造项目尾款较去年拨付增加25万元，改造后的配套设施申请10万余元，由于安置老干部人数增加，老干部公用经费相应增加9万元。公用经费和其他人员经费收入都略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款941.6万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出867.88万元，占93%，卫生健康支出34.67万元，占4%，住房保障支出39.05万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算数为813.19万元，比2023年执行数714.83万元增加98.36万元，上浮14%。主要是公用经费和人员经费的预算比实际执行的数据略有提高，项目经费2024年我单位新增购车款44万元，并且由于跨省安置的老同志人数增加，体现相关待遇的老干部公用经费也较去年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为52.09万元，比2023 年执行数48.12万元增加3.97万元，上浮9 %。主要是人员经费的预算比实际执行的数据略高。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为2.6万元，比2023 年执行数2.2万元增加0.4万元，上浮19%。主要是由于跨省安置的老同志人数增加，高龄老人健康补贴相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为25.05万元，比2023 年执行数23.16增加1.89万元，上浮9%。主要是人员经费的预算比实际执行的数据略高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为6.02万元，比2023 年执行数5.55万元增加0.47万元，上浮9%。主要是人员经费的预算比实际执行的数据略高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为3.6万元，比2023 年执行数3.78万元减少0.18万元，下降5 %。主要是2024年单位调走一名职工，体检费相应减少0.18万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为39.05万元，比2023 年执行数36.1万元增加2.95万元，上浮9 %。主要是人员经费的预算比实际执行的数据略高。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出664.8万元，其中：

人员经费567.18万元，主要包括：工资性支出（基本工资80.61万元、津贴补贴219.91万元、奖金25.04万元）、机关事业单位养老保险缴费52.09万元、城镇职工基本医疗保险缴费25.05万元、公务员医疗补助6.02万元、其他社会保险缴费1.96万元、其他工资福利支出104.49万元、住房公积金39.05万元、对个人和家庭的补助（生活补助6.56万元、医疗费补助3.6万元、其他对个人和家庭的补助2.8万元）。

公用经费97.62万元，主要包括：商品和服务支出（办公费10.32万元、水费8万元、电费10万元、邮电费5万元、物业管理费3万元、差旅费4万元、维修(护)费8万元、培训费3万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费8万元、公务通讯补贴3.9万元、离退休人员公用经费2.7万元、食堂补助24.59万元）、工会经费6.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为52.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置44万元，公车运行费     8万元，公务接待费0.6万元。“三公”经费预算比2023年5.24万元增加47.36万元，增长10倍，主要原因是2024年因工作需要单位将购置一辆中型客车预算金额44万元。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置1辆、保有4量，暂无国内公务接待安排。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年单位机关运行经费财政拨款预算97.62万元，比2023年86.25万元预算增加11.37万元，增长14 %。主要原因是我单位强调节约、提高资源利用效率、规范公务行为，实际使用的公用经费比预算数减少。

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位政府采购预算总额76万元，其中：政府采购工程预算76万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2024年一般公共预算安排购买一辆中型客车以保障老干部工作。截至2024年12月底，本单位共有车辆5辆，其他用车 5辆，其他用车主要是离退休干部服务保障用途的车辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金276.8万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（54000021T000000005379-老干部公用经费，资金109.8万元；54000021Y000000005232-党建经费，资金15万元），占年初项目支出预算总额的45%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度没有扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

我单位2024年度政府债务相关资金。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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