西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所

2024年度部门预算

2024年   1  月  30   日

目  录

第一部分  西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所预算明细表

第三部分  西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所概况

一、主要职能

根据藏政办发〔2010〕105号文件关于《西藏自治区人民政府驻西安办事处主要职责内设机构和人员编制规定》，《自治区人民政府驻西安办事处所属事业单位机构编制》主要履行以下职责：

1.负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作。

2.负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健服务工作。

3.承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

1、规格及内设情况：

咸阳干休所规格为副县级。内设3个科室：办公室、生活保健科、行政管理科，正科级。

2、人员情况：

事业编制12名，其中所领导职数3名（副县级1名、正科级2名）、内设机构科级领导职数6名。经费来源为全额拨款。

第二部分

咸阳干休所2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所

2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024年咸阳干休所收支总预算  522.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入522.33万元。支出包括：社会保障和就业支出479.58万元，占比92%。卫生健康支出18.41万元，占比3%。住房保障支出24.34万元，占比5%。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年咸阳干休所收入预算总量  522.33 万元，同比增加79.66万元，上升18%。主要原因是： 1、2024年人员工资、商品和服务支出增加19.71万元。2、根据实际工作需要2024年新增购买第三方服务项目经费、AKTD项目经费增加59.95万元   。其中：上年结转  0 万元， 占  0 %；2024年一般公共预算拨款收入   522.33万元，占 100  %；2024年政府性基金预算拨款收入   0万元，占 0   %；2024年国有资本经营预算拨款收入  0 万元，占 0   %。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年咸阳干休所支出预算总量  522.33 万元，同比增加  79.66  万元，主要原因是：  1、2024年人员工资、商品和服务支出增加19.71万元。2、根据实际工作需要2024年新增购买第三方服务项目经费、AKTD项目经费增加59.95万元  。其中：基本支出 393.04  万元，占 75 %；项目支出  129.29 万元，占 25  %；事业单位经营支出 0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收支总体情况

2024年咸阳干休所财政拨款收支总预算 522.33  万元，同比增加  79.66 万元，主要原因是：  1、2024年人员工资、商品和服务支出增加19.71万元。2、根据实际工作需要2024年新增购买第三方服务项目经费、AKTD项目经费增加59.95万元   。收入包括：一般公共预算当年拨款收入  522.33 万元、政府性基金  0 万元、国有资本经营预算 0  万元、上年结转 0  万元……；支出包括：一般公共服务支出 0万元、外交支出 0  万元、教育支出 0  万元、科学技术支出  0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0  万元、社会保障和就业支出  479.58 万元、卫生健康支出  18.41 万元、住房保障支出 24.34  万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年咸阳干休所一般公共预算当年拨款 522.33  万元,比2023 年执行数增加  79.66 万元，主要原因： 1、2024年人员工资、商品和服务支出增加19.71万元。2、根据实际工作需要2024年新增购买第三方服务项目经费、AKTD项目经费增加59.95万元   。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年咸阳干休所一般公共预算当年拨款  522.33 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出  0 万元，占 0  %；教育支出  0  万元，占  0 %；科学技术支出 0  万元，占  0 %；社会保障和就业支出  479.58 万元，占  92 %、卫生健康支出  18.41 万元占 3%、住房保障支出 24.34  万元占 5 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2024年咸阳干休所一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年预算数为  435.02 万元，比2023年执行数增加 65.37  万元，上升  17 %。主要是1、2024年人员工资、商品和服务支出增加。2、根据实际工作需要2024年新增购买第三方服务项目经费、AKTD项目经费  。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数  32.44 万元，比2023年执行数减少 0.82  万元，下降  2%。主要是2023年清算在职职工2014年10月-2018年12养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数  12 万元，比2023年执行数增加 12  万元，上升  100%。主要是2024年在职退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为  15.62 万元，比2023 年执行数增加 1.64 万元，上升 12   %。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位公务员医疗补助（项）2024年预算数为  2.79 万元，比2023 年执行数增加 0.27  万元，上升 10   %。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数  24.34 万元，比2023 年执行数增加 1.09  万元，上升 5   %。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）老年福利（项）2024年预算数  0.12 万元，比2023年执行数增加 0.12 万元，上升  100%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出  393.04万元，其中：人员经费337.55万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）202.86万元、机关事业单位养老保险缴费32.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.62万元、公务员医疗补助2.79万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.23万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）40.64万元、职业年金缴费12万元、住房公积金24.34万元、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）4.13万元、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）1.5万元。

公用经费 55.49 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费2万、水费0.18万、电费1.2万、邮电费1万、取暖费10万、差旅费5.63万、维修(护)费2.4万、培训费0.5万、公务接待费0.8万、公务用车运行维护费5.92万、其他商品和服务支出19.5万）、工会经费4.06万元、残疾人保证金2.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为   6.72  万元，其中：因公出国（境）费  0   万元，公务用车购置    0 万元，公车运行费 5.92    万元，公务接待费   0.8 万元。“三公”经费预算比2023年增加   3.69  万元，主要原因是  2024年公务车辆维护费增加    。

2024年因公出国（境） 0  个团组、  0 人，公务用车购置  0 辆、保有  2 量，国内公务接待 0  批次、  0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款  0 万元,比2023年执行数减少  0 万元，主要原因：我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0  万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元，公务接待费   万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）  0 万元，压缩（增长） 0  %，主要原因是我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

因公出国（境）  0 个团组、  0 人，公务用车购置  0 辆、保有  0 量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年咸阳干休所机关运行经费财政拨款预算 55.49

 万元，比2023年预算增加 13.59  万元，增长  32  %。机关运行经费为一体化系统自动测算生成。 

（二）政府采购情况说明。

2024年咸阳干休所政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年  1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2  辆，主要用于离退休干部人员服务用途及公务用车。单位价值50万元以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0  辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  15 个，资金  522.33 万元，其中：中央转移支付资金  0 万元，地方资金  0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理  2 个，分别是（项目名称 机构运行维护费  ，资金  43.59 万元；项目名称 老干部公用经费 ，资金  45 万元），占年初项目支出预算总额的 68  %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……