（注：涉密信息不予公开）

中共西藏自治区委员会宣传部

2024年度部门预算

2024年1月31日

目  录

第一部分  中共西藏自治区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 中共西藏自治区委员会宣传部2024年度部门预算明细表

第三部分中共西藏自治区委员会宣传部2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共西藏自治区委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）单位总体情况说明

中共西藏自治区委员会宣传部（以下简称自治区党委宣传部）于1951年12月成立，是西藏自治区财政厅全额拨款、国库集中支付的一级预算单位；是自治区党委主管全区意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂自治区人民政府新闻办公室、自治区新闻出版局、自治区版权局、自治区电影局牌子。

年未干部职工共182名工作人员，其中：由西藏自治区财政厅统发工资人员149名，公益性岗位人员9名、临时工11名和13名西部志愿者；退休人员55名。车辆编制23辆，实有44辆。

（二）组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责

中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《中共西藏自治区委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（藏委厅〔2019〕13号，规定西藏自治区委员会宣传部（以下简称自治区党委宣传部）主要职责是：自治区党委宣传部的主要职能:宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照党中央决策和自治区党委部署，在中宣部的指导下，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，负责管理全区电影行政事务，指导协调全区性重在电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流等。对口领导西藏日报社、西藏广播电视台、自治区文联、自治区文化厅、自治区广播电视局、自治区社科院。领导和管理自治区文明办、自治区思想政治工作研究会、西藏记协。完成自治区党委交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

单位内设21个机构，具体为：办公室（意识形态工作责任制专项巡视工作办公室）、政策法规研究室、理论教育处（自治区哲学社会科学规划办公室）、新闻处（自治区新闻工作协会、自治区突发公共事件应急新闻中心办公室）、出版处（古籍整理出版规划办公室）、文化艺术处、宣传教育处（自治区思想政治工作研究会）、文化体制改革和文化产业发展办公室、舆情信息处、对外交流处、对外传播处、电影处、印制发行处、文化安全监管处（自治区“扫黄打非”办公室）、自治区文明办综合处（调研处、协调处）、文明办未成年人工作处（志愿者工作处）、新闻宣传协调联络处、自治区藏语文宣传管理办公室、自治区国防动员委员会国防教育办公室、规划财务处、干部处（机关党委）；含2个事业单位分别是：区党委干部理论教育讲师团、机关后勤服务中心。

第二部分

中共西藏自治区委员会宣传部

2024年度预算明细表

（表格详见附件表）

第三部分

中共西藏自治区委员会宣传部

2024年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

2024年度，收支总预算21971.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入19590.82万元，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入；上年支结转2381.10万元。支包括：一般公共服务支出15726.40万元、文化旅游体育与传媒支出4687.33万元、社会保障和就业支出722.22万元、卫生健康支出367.74万元和住房保障支出468.23万元。

二、单位收入总体情况

2024年度，收入预算总量21971.92万元，同比上年预算总量28829.15万元相比减少6857.23万元，主要原因：一是2024年加快了预算执行力度，结转项目大幅度减少4845.75万元；二是当年收入预算项目相比增加989.14万元，增加原因是2024年预算收入中包含基建尾款1861万元和项目尾款1184万元。其中：上年结转一般公共预算资金2381.10万元,占10.83%；2024年一般公共预算拨款收入19590.82万元，占89.17%；2024年无政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、财政专管理资金和单位资金收入。

三、单位支出总体情况

2024年度，支出预算总量21971.92万元，同比减少3856.61万元，主要原因是：2023年支出执行力较好，项目结转金额减少,其中：基本支出7144.37万元，占32.51%；项目支出14827.55万元，占67.49%；无事业单位经营支出、上缴上级支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收支总体情况

2024年度，财政拨款收支总预算21971.92万元，同比减少3856.61万元，2023年支出执行力较好，项目结转金额减少。收入包含:本年一般公共预算当年拨款收入19590.82万元和上年结转2381.10万元；无政府隆基金预算和国有资本经营预算资金收入。支出包括：一般公共服务支出15726.40万元、文化旅游体育与传媒支出4687.33万元、社会保障和就业支722.22万元、卫生健康支出367.74万元和住房保障支出468.23万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年度,一般公共预算当年拨款19590.82万元,比2023年预算数增加989.14万元，比2023年执行数17763.61万元增加1827.21万元.主要原因：一是基本支出与上年对比，正常工资晋升与对应各项保障随同增长，预算增加399.54万元；二是项目支出与上年对比，因历年结转项目尾款1184万元和基建尾款1861万元，预算总量增加589.60万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年度，一般公共预算当年拨款19590.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13345.30万元，占68.12%；文化旅游体育与传媒支出4687.33万元，占23.93%；社会保障和就业支出722.22万元，占3.69%；卫生健康支出367.74万元，占1.88%；住房保障支出468.23万元，占2.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）7706.12万元,比2023年执行数9685.92万元减少1979.80万元，下降20.44%,主要是预算项目减少。行政运行（项）5589.18万元，比2023年执行数4989.05万元减少600.13万元，下降12.03%，主要是2024年驻村队生活补助、车辆保险、公益性岗位补贴预算调整到基本支出中预算。机关服务（项）50万元，比2023年执行数185.39万元减少135.39万元，下降73.03%，主要是2024年预算时将机构及设施运行维护费调整到其他宣传事务（项）列预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）933.00万元、比2023年执行数602.92万元增加330.08万元，增长54.75%，主要是项目增加。图书馆（项）2072.14万元，比2023年执行数增加2072.14万元，增长100%，主要是增加了拉萨中心书城建设基建尾款。新闻出版电影（款）出版发行（项）520.30万元，比2023年执行数增加520.30万元，增长100%，主要是项目基建尾款，其中：西藏出版物物流配送中心迁址重建尾款增加231.38万元，西藏民族文字出版基地建设项目275.43万元。其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）1161.89万元，比2023年执行数379.53增加782.36万元，增长206.14%，主要是2023年项目支出执行力度不够。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）622.22万元、比2023年执行数559.35万元增加62.87万元，增长11.24%，主要是2024年工资正常晋升对应的保险增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）100万元，比2023年执行数21.70万元增加78.30万元，增长360.83%，主要是2024年预计增加退休人员职业年金计时资金增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）65.31万元，比2023年执行数51.27万元增加14.04万元，增长27.39%，主要是主要是2024年工资正常晋升对应的保险增加。行政单位医疗（项）302.43万元，比2023年执行数241.12万元增加61.31万元，增长25.43%，主要是主要是2024年工资正常晋升对应的保险增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）468.23万元，比2023年执行数462.01万元增加6.22万元，增长1.35%，主要是主要是2024年工资正常晋升对应的保险增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年度，一般公共预算基本支出7144.37，其中：

人员经费6348.78万元，主要包括：工资性支出6180.86万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关单位养老保险缴费622.22万元、职工年金缴费100万元、职工基本医疗保险缴费299.43万元、公务员医疗补助65.31万元、其他社会保险缴费3.83万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金468.23万元、医疗费3万元和其他工资福利支出716.89万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、文明奖和其他工资福利支出）.

对个人和家庭的补助167.93万元，其中抚恤金6万元、生活补助59.08万元、医疗费补助27.84万元和其他对个人和家庭的补助75.01万元。

公用经费795.58万元，主要包括办公费10万元、印刷费1万元、咨询费1万元、水费25万元、电费60万元、邮电费10万元、取暖费50万元、物业管理费13.13万元、差旅费20万元、维修(护)费5万元、租赁费1万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、委托业务费5万元、工会经费78.04万元、公务用车运行维护费178.60万元、其他交通费用5.76万元、其他商品的服务支出278.05万元（电梯运行维护费、食堂补助和其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年度，“三公”经费预算数272.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费270.50万元，公务接待费2万元。“三公”经费预算比2023年减少29.20万元，压缩10%，其中:因公出国（境）预算费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费270.50万元，比上年减少16.20万元，下降5.65%；公务接待费2万元，比上年下降13万元，下降86.67%，压减“三公”经费的预算主要是积极贯彻坚持不折不扣落实政府过紧日子的要求，严控“三公”经费保持零增长，且不超上年预算数。

2024年度，预算中未安排因公出国（境）费用和公务用车购置费用，预计国内外公务接待批次10次，500余人次。2024年度未安排公务用车购置费用，根据2023年现有实有车辆统计全年保有车量66辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度，自治区党委宣传部机关没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

2024年度，自治区党委宣传部机关没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年度，自治区党委宣传部机关运行经费财政拨款预算7144.37万元，在2023年预算6744.83万元的基础上增加399.54万元，增长5.93%，主要是工资正常晋升后相关对应的各项保险增加。

（二）政府购买服务情况说明

2024年度，自治区党委宣传部机关政府购买服务10个项目1762.65万元

（二）政府采购情况说明

2024年度，自治区党委宣传部机关政府采购预算项目7项5020.72万元，其中：政府采购货物预算455.26万元、政府采购工程预算3918.06万元、政府采购服务预算647.40万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，本单位车辆编制23辆，全年保有车辆66辆，其中：副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、主要领导干部用车10辆、特殊专业技术用车1辆、其他用车辆54辆，其他用车主要是保障各处室正常工作用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备41（台、套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。2024年一般公共预算安排对超编配置的车辆进行处置或划转。

（四）2024年预算绩效情况说明

2024年度，实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理37个，资金19815.82万元，其中：中央转移支付资金210万元，地方资金19605.82万元。重点项目实行绩效目标管理22个12446.45万元，占年初项目支出预算总额的62.81%。分别是：

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神，自治区党委宣传部机关2024年预算资金中不涉及扶贫资金项目，故不存在扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

（六）政府债务情况

根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神，自治区党委宣传部机关不存在政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。