西藏自治区电影公共服务中心

2024年度单位预算

2024年1月31日

目  录

第一部分  西藏自治区电影公共服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 西藏自治区电影公共服务中心预算明细表

第三部分 西藏自治区电影公共服务中心预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区电影公共服务中心概况

一、主要职能

西藏自治区电影公共服务中心（以下简称“中心”），成立于1965年9月为区党委宣传部所属二级事业单位，规格为正县级，是财政拨款事业单位。2023年末实有在职人数71人，其中2人为援藏干部；车辆编制6辆，实有车辆7辆。

中心主要承担着全区电影行业业务的指导、管理工作；负责全区“农村电影放映工程”的实施、监督、管理以及“农村电影放映工作”领导小组办公室的日常工作；引导全区电影事业的发展；负责全区电影放映设备、设施的配发、维修和技术指导以及人才队伍的建设和培训；负责全区电影少数民族语（拉萨语）译制工作；负责发展、管理、规范全区城市电影以及电影专项资金的收缴；负责管理全区电影二级市场（县级影院）；负责办理区党委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

中心共有事业单位1个，下设办公室、发行科、器材科、数字中心、译制中心、财务科、拉萨电影城7个科室。

第二部分

西藏自治区电影公共服务中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区电影公共服务中心2024年度预算数据分析

一、收支总体情况

2024年度收支总预算4329.17万元，其中：一般公共预算拨款收入3586.17万元，政府性基金拨款收入743万元。

2024年度支出4329.17万元，其中：文化旅游体育与传媒支出3765.13万元，社会保障和就业支出280.73万元，卫生健康支出110.74万元，住房保障支出172.57万元。

二、收入总体情况

2024年度收入预算总量4329.17万元，同比增加1198.34 万元，主要原因是：国家电影事业专项资金项目预算数增加以及新增文艺文化产业扶持及文艺奖励项目、尾款项目。2024年一般公共预算拨款收入3586.17万元，占82.84%；2024年政府性基金预算拨款收入743万元，占17.16%。

三、支出总体情况

2024年度支出预算总量4329.17万元，同比增加1198.34万元，主要原因是：国家电影事业专项资金项目支出增加以及新增文艺文化产业扶持及文艺奖励项目和尾款项目支出。其中：基本支出2592.37万元，占59.88%；项目支出1736.8万元，占40.12%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收支总预算4329.17万元，同比增加1198.34万元，主要原因是：国家电影事业专项资金项目预算数增加以及新增文艺文化产业扶持及文艺奖励项目、尾款项目。其中：一般公共预算当年拨款收入3586.17万元，政府性基金743万元；文化旅游体育与传媒支出3765.13万元，社会保障和就业支出280.73万元，卫生健康支出110.74万元，住房保障支出172.57万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款3586.17万元，比2023 年执行数减少135.46万元，主要原因：项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款3586.17万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3022.13万元，占84.27%；社会保障和就业支出280.73万元，占7.83%；卫生健康支出110.74万元，占3.09%；住房保障支出172.57万元，占4.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2024年度一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）-新闻出版电影（款）-电影（项）预算数为2817.83万元，比2023年执行数增加592.11万元，增加26.6%，主要是新增了文艺文化产业扶持及文艺奖励项目。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）-新闻出版电影（款）-其他新闻出版电影（项）支出预算数为204.3万元，比2023 年执行数减少993.8万元，下降82.95 %。主要是第一审片室项目资金减少。

3.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为230.13万元，比2023年执行数增加39.25万元，增加20.56%，主要是在职人员数量增加导致养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）支出预算数为45万元，比2023 年执行数增加45万元，增加100%，主要是上年度未发生退休人员补缴职业年金，本年度预计2人退休，预计补缴职业年金45万元。

5.社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-公益岗位补贴（项）预算数为4.6万元，比2023年执行数增加0.01万元，增加0.22%，主要是社会平均工资提高导致公益岗位社保补贴增加。

6.社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-老年福利（项）预算数为1万元，比2023 年执行数增加0.28万元，增加38.89%，主要是本年80岁以上退休老人人数增加。

7.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）预算数为110.74万元，比2023年执行数增加18.88万元，增加20.55%。主要是在职人员数量增加导致医疗保险缴费增加。

8.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）预算数为172.57万元，比2023 年执行数增加16.32万元，增加10.44%，主要是在职人员数量增加导致住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出2592.37万元，其中：

1.人员经费2305.28万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）1438.10万元、机关事业单位养老保险缴费230.13万元、职业年金缴费45万元、城镇职工基本医疗保险缴费110.74万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）8.71万元、住房公积金172.57万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）258.19万元、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）41.84万元。

2.公用经费287.09万元，主要包括办公费20万元、水费15万元、电费30万元、邮电费17.29万元、取暖费20万元、差旅费20万元、维修(护)费11.87万元、培训费5.16万元、公务接待费2.91万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费15.89万元、其他商品和服务支出97.28万元、工会经费28.76万元、车辆保险2.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为21.34万元，“三公”经费预算与2023年持平，其中：因公出国（境）费0万元，与2023年持平。公务用车购置0万元，公车运行费18.43万元，比2023年减少0.23万元，减少1.23%（其中：公车运行维护费15.89万元，与2023年持平；车辆保险2.54万元，比2023年减少0.23万元，主要是采购的每辆公车的保险费较上年下降。）公务接待费2.91万元，与2023年持平。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有7量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款743万元，比2023年执行数减少400.77万元，主要原因是2022年国家电影事业发展专项资金项目和西藏电影事业发展专项资金项目剩余资金结转到2023年使用，导致2023年政府性基金支出增加。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

政府性基金项目未安排“三公”经费支出，“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

中心为事业单位，不涉及为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的机关运行经费。2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额206.84万元，其中：政府采购货物预算185.74万元、政府采购服务预算21.1万元（含车辆保险2.54万元）。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年1月底，中心共有车辆7辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是保障日常公务出行的车辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金4329.17万元，其中：中央转移支付资金678万元，地方资金3651.17万元。重点项目实行绩效目标管理1个，为国家电影事业发展专项资金项目，资金678万元，占年初项目支出预算总额的15.66%。重点项目绩效表见附件。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2024年度预算不涉及扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年度预算不涉及政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

自治区电影公共服务中心

2024年1月25日