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西藏人民出版社2024年度部门预算

2024年1月31日

目  录

第一部分  西藏人民出版社概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  西藏人民出版社2024年度部门预算明细表

第三部分  西藏人民出版社2024年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏人民出版社概况

一、主要职能

（一）单位总体情况说明

西藏人民出版社于1971年12月成立，是属于差额事业单位财政核拨60%，单位自筹40%，国库集中支付的二级预算单位；是承担政治、经济、文化、法律、历史等研究著作的出版工作,同时承担文学艺术、哲学社会科学、语言文学、少儿儿童、中小学教材等各类藏文、汉文图书和引进翻译图书的出版工作。

单位编制90人，年末职工共109名工作人员，其中：由西藏自治区财政厅统发工资人员87名，聘用人员22名；退休人员48名。车辆编制6辆，实有6辆。

（二）主要职责

机构改革后，我社未下达最新“三定”方案，目前一直以执行《西藏自治区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》（藏机编办法〔2019〕10号）的通知。

主要职责：承担马列主义、毛泽东思想、邓小平理论等著作的出版工作；承担政治、经济、文化、法律、历史等研究著作的出版工作；承担藏汉文辞书、工具书的出版工作；承担相关政策读物及时事宣传读物的出版工作；承担党史、党建读物、通俗政治理论读物和青年思想教育读物的出版工作；承担文学艺术、哲学社会科学、语言文学、少儿儿童、中小学教材等各类藏文、汉文图书和引进翻译图书的出版工作。

二、单位机构设置情况

单位内设10个机构，即：总编室、藏编室、汉编室、教育编室、少儿编室、美编室、出版部、发行部、计财部、办公室。

                   第二部分

西藏人民出版社2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏人民出版社2024年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

2024年度，收支总预算5100.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3246.40万元、事业单位经营收入1139.68万元，无政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收和其他收入；上年支结转714.33万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4651.29万元，社会保障和就业支出246.64万元、卫生健康支出79.16万元和住房保障支出123.32万元。

二、单位收入总体情况

2024年度，收入预算总量5100.41万元，同比上年预算总量增加104.98万元，主要原因是：上年民文出版资助项目结转所导致。其中：上年结转714.33万元，占14%；2024年一般公共预算拨款收入3246.4万元，占64%；2024年政府性基金预算拨款收入；2024年国有资本经营预算拨款收入，事业单位经营收入1139.68万元，占22%。

三、单位支出总体情况

2024年度，支出预算总量5100.41万元，同比增加104.98万元，主要原因是：上年民文出版资助项目结转所导致。其中：基本支出1808.67万元，占35%；项目支出2152.06万元，占43%；事业单位经营支出1139.68万元，占22%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年度，财政拨款收支总预算3960.73万元，同比增加104.98万元，主要原因是：上年民文出版资助项目结转所导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3246.40万元，年结转714.33万元，无政府性基金和国有资本经营预算收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2797.28万元、社会保障和就业支出246.64万元、卫生健康支出79.16万元和住房保障支出123.32万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年度，一般公共预算当年拨款3246.40万元,比2023年执行数减少386.71万元，主要原因是2023年度财政补拨2022年度民文出版资助项目款所导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年度，一般公共预算当年拨款3246.4万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2797.28万元，占86%；社会保障和就业支出246.64万元，占%8；卫生健康支出79.16万元，占2%；住房保障支出123.32万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）预算数为3246.4万元，比2023年执行数减少386.71万元，下降12%，主要是2023年财政补拨2022年度民文出版资助项目款所导致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为246.64万元，比2023年执行数增加7.64万元，增长3.%，主要是本年度人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项））预算数为79.16万元，比2023年执行数增加0.67万元，增长0.8%，主要是本年度人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项））预算数为123.32万元，比2023年执行数增加5.83万元，增长4.73%，主要是本年度人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1808.67万元，其中：

人员经费1596.84万元，主要包括:工资性支出1027.69万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费164.39万元，职业年金缴费82.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费79.16万元、其他社会保险缴费6.17万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金123.32万元和其他工资福利支出113.86万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费82.25万元、医疗费。

对个人和家庭的补助34.82万元，主要包括：生活补助13.64万元、医疗费补助15.89万元和其他对个人和家庭的补助5.29万元。

公用经费177.01万元，主要包括：办公费4万元、手续费0.3万元、水费20万元、电费25.77万元、邮电费3.6万元、取暖费5万元、物业管理费3万元、差旅费16万元、因公出国(境)费用、维修(护)费4.1万元、培训费6万元、公务接待费0.3万元、工会经费20.55万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费16.64万元、车辆保险2.54万元、其他交通费用0.4万元和其他商品和服务支出51.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为13.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费13.8万元，公务接待费0.3万元。“三公”经费预算比2023年减少0.2万元，压缩2%，其中：因公出国（境）预算费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费16.34万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元。压减“三公”经费的主要是我社认真履行勤俭节约，反对铺张浪费，加强管理、堵塞漏洞，公务接待管理不断规范。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆，国内公务接待6批次25人。

2024年末安排公务用车购置费用，根据2023年现有实有车辆统计全年保有量6辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度，西藏人民出版社没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年度，西藏人民出版社没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年度，西藏人民出版社属予差额事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年度，西藏人民出版社政府采购预算总额2.54万元，其中：政府采购服务预算2.54万元，无政府采购货物预算和政府采购工程预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，单位车辆编制6辆，全年保有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车5辆，其他用车用途主要是编辑部、出版发行等部门车辆。单位价值50万元以上通用设备2车辆（台、套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的2辆车进行报废处置。

（四）2024年预算绩效情况说明

2024年度，实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金4386.08万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1437.73万元。重点项目实行绩效目标管理6个1437.73万元，占年初项目支出预算总额的32.78%。分别是：

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

西藏人民出版社无扶贫资金项目

（六）政府债务情况

西藏人民出版社无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。