西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2024年度部门预算

标题	西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2024年度部门预算
索引号	000014349/2024-00001	文号
发布机构	西藏自治区农业农村厅（质检中心）	发布日期	2024-01-31 12:44:12

时间： 2024-01-31 12:44:12 来源：西藏自治区农业农村厅（质检中心）

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西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2024年度部门

预算

2024年 1月 29 日

第一部分 西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心概况

一、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心主要职能

二、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心机构设置情况

第二部分 西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心预算明细表

第三部分 西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心预算数据分析

一、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心收支总体情况

二、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心收入总体情况

三、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心支出总体情况

四、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心财政拨款收支总体情况

五、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心概况

一、主要职能

负责实施国家关于农畜产品质量安全标准，承担自治区农畜产品质量安全地方标准的拟定工作；依法承担农畜产品的质量安全监督和检验工作，会同有关部门承担农畜产品质量安全方面重大事故、纠纷的调查、鉴定和评价工作；承担农畜产品的市场准入检验、产地认定检验和质量安全评价检验；承担农畜产品质量安全技术服务工作和其他委托的农畜产品检验工作。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

二、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心机构设置情况

独立核算机构1个；独立编制机构1个，内设机构3个（正科级）：综合科、技术科、监督管理科。

第二部分

西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2024年度部门（单位）预算数据分析

一、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心收支总体情况

2024年收支总预算822.9万元。收入包括：一般公共预算拨款收入822.9万元；支出包括：社会保障和就业支出55.67万元、卫生健康支出24.58万元、农林水支出704.27万元、住房保障支出38.38万元。

二、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心收入总体情况

2024年收入预算总量822.9万元，同比减少83.99万元，主要原因是：2023年完成各项支出，本年无上年结转资金。其中：2024年一般公共预算拨款收入822.9万元，占100 %；

三、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心支出总体情况

2024年支出预算总量822.9万元，同比减少83.99万元，主要原因是：2023年完成各项支出，本年无上年结转资金。其中：基本支出614.79万元，占74.71%；项目支出208.11万元，占25.29%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算822.9万元，同比减少83.99万元，主要原因是：2023年完成各项支出，本年无上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入822.9万元；支出包括：社会保障和就业支出55.67万元、卫生健康支出24.58万元、农林水支出704.27万元、住房保障支出38.38万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款822.9万元,比2023 年执行数减少60.02万元，主要原因：2024年减少了上年结转的一年期项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款822.9万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.67万元、占 6.77%；卫生健康支出24.58万元、占 2.99 %；农林水支出704.27万元、占 85.58 %；住房保障支出38.38万元、占 4.66 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51.03万元，比2023年执行数增加8.77万元，增加20.75%，主要是社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为4.64万元，比2023年执行数增加0.29万元，主要是社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为24.58万元，比2023年执行数增加4.24万元，增加20.84%，主要是社保基数调整。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为574.27万元，比2023年执行数增加26.47万元，增加4.8%。主要是人员工资增资及社保基数提高。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为60万元，比2023年执行数减少60.5万元，减少50.2%。主要是项目资金减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为70万元，比2023年执行数减少5.96万元，减少7.8%。主要是项目资金减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为38.38万元，比2023年执行数增加1.15万元，增加3%，主要是公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出822.9万元，其中：

人员经费517.35万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出319.91万元（基本工资66.38万元、津贴补贴229.54万元、奖金23.99万元）、机关事业单位养老保险缴费51.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.58万元、其他社会保险缴费1.95万元（失业保险1.61万元、工伤保险0.34万元）、其他工资福利支出70.02万元（个人取暖费3.22万元、煤油补贴0.2万元、加班补助3.65万元、休假探亲费30.95万元、编外长聘人员工资32万元）、住房公积金38.38万元、对个人和家庭的补助11.48万元（医疗费补助2.7万元、其他对个人和家庭的补助2.34万元、公益性岗位补贴4.64万元、子女探亲交通费1.8万元）。

公用经费97.44万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费6万元、印刷费2万元、咨询费1万元、水费5万元、电费12万元、残疾人就业保障金4.8万元、邮电费2.5万元、差旅费7万元、维修(护)费2万元、租赁费6万元、公务接待费0.7万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务通讯补贴3.23万元、电梯运行维护费0.8万元、食堂补助21.36万元、其他商品和服务支出12.15）、工会经费6.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为5.2万元，其中：公车运行费4.5万元，公务接待费0.7万元。“三公”经费预算比2023年减少0.1万元，压缩1.8%，其中公务用车运行维护费与2023年度持平，因公车年限较长，油料费及维护费无法压减；公务接待费减少0.1万元，压减本年公务接待次数及人数。

2024年公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待3批次、10人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年我中心无机关运行经，事业运行经费财政拨款预算822.9万，包含工资福利支出505.87万元，商品和服务支出97.44万元，对个人和家庭的补助11.48万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年度我单位没有政府采购资金安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 1台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金822.9万元，其中：地方资金822.9万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是（项目名称有机农产品生产认证建设项目，资金70万元），占年初项目支出预算总额的33.64%。

西藏自治区本级预算支出绩效目标表(模板)
（2024年度）
填报日期：		2023.11.15		填报人及联系电话：孙建春，15348901006
项目名称		有机农产品生产认证建设项目
主管部门及代码		西藏自治区农业农村厅		实施单位		西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心
项目属性				项目期
项目资金（万元）		年度/项目资金总额		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		0
预算执行率权重（%）				10
总体绩效目标	1.建立健全我区有机优质特色农产品生产基地；2.提高有机优质农产品供给；3.提升有机农产品品牌影响力；4.检测有机农产品基地的土壤、水、产品40份以上；5.打造1-2个全国有机标准化生产示范核心基地；6.建立1-2个有机特色农产品品质评价、分等分级；7.做好全区特色农产品的宣传工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	★指标1（必填）：为认证有机产品需要检测土壤、水、农产品	≥	40	份	10	正向指标
	产出指标	数量指标	★指标2（必填）：编制全区特色优质农产品宣传图册	≥	1	套	10	正向指标
	产出指标	数量指标	★指标1（必填）：编制藏汉双语种养殖技术手册	≥	3	套	5	正向指标
	产出指标	数量指标	打造1-2个全国有机标准化生产示范核心基地	≥	1	个	10	正向指标
	产出指标	数量指标	建立1-2个有机特色农产品品质评价、分等分级	≥	1	个	10	正向指标
	产出指标	质量指标	★指标1（必填）：有机产品品牌影响力	定性	显著提升	……	5	正向指标
	产出指标	质量指标	★指标2（必填）农产品产品质量	定性	显著提升	……	2	正向指标
	产出指标	质量指标	有机农产品生产基地土壤质量	定性	显著提升	……	2	正向指标
	产出指标	时效指标	指标（必填）：项目各工期进度按时完成率	≥	95	%	2	正向指标
	产出指标	时效指标	指标（必填）：项目总体进度按时完成率	≥	95	%	2	正向指标
	成本指标	经济成本	指标1（必填）：项目实施完成后，经济效益	≥	70	万元	5	反向指标
	成本指标	经济成本	指标1（必填）：项目实施辐射区域企业、农牧民群众经济收入	定性	提升	……	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	指标（必填）：农产品质量安全水平	定性	显著提升	……	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	有机品牌影响力、社会曝光度及公众消费者接受度	定性	显著提升	……	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	指标（必填）：农药、兽药、化肥持续减少	定性	减少	……	5	反向指标
	效益指标	可持续影响指标	指标（必填）：生态环境质量、农产品品质	定性	显著提升	……	2	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标（选填）：企业生产经营主体的满意度	定性	显著提升	……	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标（选填）：农牧民群众的满意度	定性	显著提升	……	5	正向指标
	注：以上是“绩效指标”的填写范例，具体填写时应按照有关要求并结合项目实际。除人员类、运转类等支出事项外，“必填”内容不得少于上述范例，可增加行数；用“★”标记核心三级指标，并通过权重体现其重要性水平；基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置成本指标;定性指标应参照一体化系统进行填报。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2024年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心 2024年无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……