西藏自治区乡村振兴局2024年度

部门预算

2024年01月22 日

目 录

第一部分 西藏自治区乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏自治区乡村振兴局2024年度预算明细表

第三部分 西藏自治区乡村振兴局2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区乡村振兴局概况

一、主要职能

1.统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2.参与自治区乡村振兴有关法规起草修订和政策制定, 参与乡村振兴规划编制和组织实施。

3.督导检查自治区党委、政府巩固拓展脱贫攻坚成果相 关重大部署、重要文件、重点工作落实情况。

4.统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定。

5.组织开展防止返贫动态监测和帮扶。

6.参与组织中央、自治区财政专项补助资金分配、监管 和绩效评价。

7.统筹督促加强扶贫项目资产后续管理。

8.参与组织指导易地扶贫搬迁后续帮扶。

9.承担巩固脱贫成果后评估相关工作，组织开展巩固拓 展脱贫攻坚成效考核。

10.协调推进脱贫地区劳动力转移就业能力提升、实用技 能培训和转移就业，指导脱贫地区加强公益岗位管理。

11.配合开展自治区党政机关、企事业单位定点帮扶和 相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶。

12.参与协调驻村第一书记和驻村工作队员选派管理有 关工作。

13.牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

14.牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、 村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。

15.统筹协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农 村文化，指导农村精神文明建设。

16.统筹协调推进乡村治理体系建设。

17.协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振 兴工作。

18.研究乡村振兴相关问题。

19.会同农业农村等部门指导脱贫地区巩固拓展脱贫攻 坚成果与乡村振兴项目库建设管理。

20.组织全区乡村振兴系统表彰奖励工作。

21.组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶和监测评估。

22.组织开展乡村振兴有关领域理论研究、民间交流项 目。

23.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振 兴有关宣传工作。

24.组织巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有 关教育培训工作。

25.承担乡村振兴督导、检查具体工作。

26.指导全区乡村振兴系统加强队伍建设。

27.完成自治区党委、自治区政府和自治区党委农村工作 领导小组（自治区党委实施乡村振兴战略领导小组）及其办 公室、区农业农村厅交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设机构10个，其中1个下级单位。分别为：综合处(机关党委、政工人事处)、政策法规处、计划财务处、开发指导处、社会扶贫处、数据统计处、监督考评处、信息中心、后服中心，下设机构为扶贫培训中心。一级预算单位为西藏自治区乡村振兴局，下设一个二级单位，为西藏自治区扶贫培训中心。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西藏自治区扶贫培训中心。

第二部分

西藏自治区乡村振兴局2024年度预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总体情况表

十三、政府性基金预算支出情况表

十四、政府性基金基本支出情况表

十五、政府性基金“三公”经费支出情况表

十六、项目支出情况表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区乡村振兴局2024年度部门预算数据分析

一、2024年度部门收支总体说明

西藏自治区乡村振兴局2024年财政收支总预算5387.75

万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入5160.26万元（局机关4818.22万元，培训中心342.04万元），上年结转资金227.49万元（局机关227.49万元，培训中心0万元），无政府性基金预算拨款等。与2023年财政收支总预算6322.47万元，相比减少934.72万元，同比减少14.78%。链路租赁及流量安全项目的集成部分2023年已完成建设，2024年仅安排网络租赁220万元。此外，2023年预算人数为88人，2024年预算人数为83人。人员减少，相应的减少基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位养老保险费、住房公积金、其他商品和服务支出等。

2024年支出总计为5387.75万元。支出包括：社会保障和就业支出341.84万元、卫生健康支出167.77万元、农林水支出4654.84万元，住房保障支出223.3万元。

二、2024年度部门收入总体说明

2024年收入预算为5387.75万元，与2023年财政收支总预算6322.47万元，相比减少934.72万元，同比减少14.78%。主要原因是预算人数减少，相应的减少基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位养老保险费、住房公积金、其他商品和服务支出等。此外，链路租赁及流量安全项目的集成部分2023年已完成建设，2024年仅安排网络租赁220万元。编纂《西藏自治区扶贫志》2023年预算金额为155万元，2024年预算金额为80万元。编纂《西藏自治区全面小康志》2023年预算金额为125万元，2024年预算金额为50万元。

2024年收入预算为5387.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5160.26万元，占总收入95.78%；上年结转资金227.49万元，占总收入4.22%。

图1：2024年总体收入情况

三、2024年部门支出总体说明

2024年支出预算为5387.75万元，与2024年支出预算6322.47万元相比减少934.72万元，同比减少14.78%。主要原因是预算人数减少，相应的减少基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位养老保险费、住房公积金、其他商品和服务支出等。此外，链路租赁及流量安全项目的集成部分2023年已完成建设，2024年仅安排网络租赁220万元。编纂《西藏自治区扶贫志》2023年预算金额为155万元，2024年预算金额为80万元。编纂《西藏自治区全面小康志》2023年预算金额为125万元，2024年预算金额为50万元。

2024年支出5387.75万元（其中：基本支出3511.65万元，占65.18%；项目支出1876.1万元，占34.82%），无事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

四、2024年财政拨款收支总体说明

2024年财政拨款收支总预算为5387.75万元，同比减少934.72万元，同比下降14.78%。主要原因是预算人数减少，相应的减少基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位养老保险费、住房公积金、其他商品和服务支出等。此外，链路租赁及流量安全项目的集成部分2023年已完成建设，2024年仅安排网络租赁220万元。编纂《西藏自治区扶贫志》2023年预算金额为155万元，2024年预算金额为80万元。编纂《西藏自治区全面小康志》2023年预算金额为125万元，2024年预算金额为50万元。

2024年收入包括：一般公共预算本年财政拨款收入5160.26万元，占总收入95.78%；上年结转资金227.49万元，占总收入4.22%。无政府性基金预算拨款和使用非财政拨款结余。支出包括：社会保障和就业支出341.84万元、卫生健康支出167.77万元、农林水支出4654.84万元，住房保障支出223.3万元。

五、2024年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算本年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算本年预算支出5160.26万元，比2023年执行数23441.27万元相比减少18281.01万元。主要原因：2023年追加了衔接推进乡村振兴补助资金19000万元。

一般公共预算上年结转227.49万元，分别是编纂《西藏自治区扶贫志》结转29万元、编纂《西藏自治区全面小康志》结转35.58万元、链路租赁及流量安全项目结转125.08万元、信息化运维项目结转37.83万元。与2023年结转数1325.16相比减少1097.67万元，主要是2022年安排的巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接实绩评估经费、附属楼改造及设备购置等项目均已完成。

图2：一般公共预算本年拨款情况对比

（二）一般公共预算本年拨款结构情况

一般公共预算2024年拨款金额为5160.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出341.84万元（局机关316.62万元、培训中心25.22万元），占6.62%；卫生健康支出167.77万元（局机关155.63万元、培训中心12.14万元），占3.25%；农林水支出4427.35万元（局机关4141.58万元、培训中心285.77万元），占85.80%；住房保障支出223.3万元（局机关204.39万元、培训中心18.91万元），占4.33%。

图3：一般公共预算本年拨款结构情况

（三）一般公共预算本年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2024年预算数327.74万元（局机关302.52万元、培训中心25.22万元），与2023年执行数295.60万元相比减少32.14万元，同比减少10.87%主要原因：人员减少，相应减少工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）13.8万元（局机关），与2023年执行数13.17万元基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数0.30万元（局机关），与2023年执行数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为131.12万元（局机关131.12万元）。与2023年执行数118.26万元相比增加12.86万元，主要原因：工资增加，相应的医疗保险单位缴费部分也增加，同比增长10.87%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.14万元（培训中心12.14万元），与2023年执行数10.92万元相比减少1.22万元，同比下降11.17% 主要原因：培训中心法人退休，为女同志，相应减少了医疗补助和生育保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为24.51万元（局机关24.51万元）。与2023年执行数23.62万元基本持平。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为2565.08万元（局机关2565.08万元）。与2023年执行数2559.14万元相比增加5.94万元，同比增加0.23% 主要原因：公用经费提标，相应的增加了差旅费、食堂运转补助等。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为508.5万元（局机关508.5万元）。与2023年执行数1197.08万元相比减少688.58万元，同比减少57.52%。主要原因：2024年减少了附属楼改造项目、链路租赁及流量安全项目的集成部分、脱贫攻坚宣传片等项目。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为970万元（局机关970万元），与2023年执行数757.44万元相比增加212.56万元，同比增长28.06%。主要原因：增加了巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接实绩评估经费、监测预警及统计分析管理平台等项目。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 机关服务（项）2024年预算数为311.66万元（局机关98万元，培训中心213.66万元），与2023年执行数259.34万元相比增加52.32万元，同比增长20.17%。主要原因：公用经费体标。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2024年预算金额为72.11万元（培训中心72.11万元）与2023年执行数98.24万元相比减少26.13万元，同比下降26.6%。主要原因：2023年有部分上年结转经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为223.3万元（局机关204.39万元、培训中心18.91万元），与2023年执行数211.82万元，同比增加11.48万元，增长5.42%。主要原因：因职务级变动，相应增加了住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出3511.65万元（局机关 3241.72万元、培训中心269.63万元），其中：人员经费3096.12万元（局机关2863.69万元、培训中心232.43万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费415.53万元（局机关378.03万元、培训中心37.5万元），主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、取暖费、工会经费、福利费、公务员通讯补贴、车辆运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算总体情况

西藏自治区乡村振兴局2024年“三公”经费预算数为142.9万元（局机关136万元、培训中心6.9万元），其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费136.9万元（局机关130万元、培训中心6.9万元），公务接待费6万元（局机关6万元、培训中心0万元)。2023年“三公”经费预算147.61万元同比减少4.71万元，同比压缩3.19%。主要原因：严格执行自治区财政厅压缩“三公”经费相规定，对三公经费进行了压减。

其中：公车运行维护费同比减少3.71万元。接待费同比减少1万元。公务用车保有量18辆（借用3辆），2024年拟接待5批次，40余人次。

图4：2023年与2024年“三公经费”对比图

（一）公务用车购置费及运行维护费

公务用车购置费为0元，2024年预算数也是0元，无变化。

公车运行维护费136.9万元，与2023年预算数140.61万元相比减少3.71万元，同比下降2.64%。主要原因：按照政府相关工作要求，努力创建节约型机关，降低运行成本。

（二）接待费

2024年接待费预算数与2023年相比减少1万元。主要计划是接待巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督导检查工作人员等。

(三)因公出国（境）费

因公出国境实行一事一报制度，故2023年无此项预算。2024年，目前无出国（境）相关计划。

八、2024年度政府性基金预算支出总体情况

我局2023年度没有使用政府性基金安排的支出。2024年也无此项支出。

1. 
   

政府性基金“三公”经费总体情况

我局2023年度没有使用政府性基金“三公”经费支出。2024年也无此项支出。

1. 
   

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

机关运行经费主要是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，2024年本级单位10个内设机构（1个二级预算单位）的机关运行经费财政拨款预算公用经费为413.28万元，与2023年公用经费394.07万元相比增加19.21万元，同比增长4.8%。主要原因：公用经费进行了提标。

（二）政府采购情况说明

2024年财政部所属各预算单位政府采购预算总额1235万元，其中：政府采购货物预算为0万元，政府采购服务预算为1235万元，政府采购工程预算为0万元。具体项目为：

巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接绩效评估经费600万元、机构运行维护费（物业管理）90万元、编纂《西藏自治区扶贫志》80万元、编纂《西藏自治区全面小康志》50万元、防返贫监测预警及统计分析管理平台195万元、网络租赁220万元。采购数量与2023年相比增加1个，采购金额与2023年935.15万元相比增加299.85万元，同比增加32.06%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆18辆。其中：主要领导干部用车6辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车0辆、其他用车11辆。单位价值50 万元（含）以上通用设备1 台（套），单位价值100 万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金1648.61万元。其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1648.61万元。具体项目为：工作业务经费175万元、党建经费15万元、乡村振兴宣传经费20万元、乡村振培训经费72.11万元、巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接绩效评估经费600万元、机构运行维护费（物业管理）98万元、编纂《西藏自治区扶贫志》80万元、编纂《西藏自治区全面小康志》50万元、信息运行及维护50万元、强基惠民5万元、机动经费40万元、乡村振兴现场会28.5万元、监测预警及统计分析管理平台195万元、网络租赁220万元。

重点项目实行绩效目标管理3个，占年初项目支出预算总额的61.57%。分别是：巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接绩效评估经费600万元、监测预警及统计分析管理平台195万元、网络租赁220万元。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

无。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）

无。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）  一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）  行政运行（项） ：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 （项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。 

十八、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。