目  录

第一部分 西藏自治区电化教育馆概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区电化教育馆部门预算明细表

第三部分  西藏自治区电化教育馆部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区电化教育馆概况

一、主要职能

西藏自治区电化教育馆在区教育厅的领导下，负责全区各级各类教育信息化工作的规划与指导、建设与应用、科研与培训、管理与服务。
    1.规划与指导
    贯彻执行国家有关教育信息技术的方针、政策、法规，参与制定并实施全区教育信息化发展顶层规划及各类信息技术标准，推进基础教育信息化改革发展工作；指导全区各市(地)及高校信息化建设；开展对基层电教馆（站）、教育信息中心、现代教育技术学术团体的业务指导；指导全区中小学虚拟实验室、数字图书馆建设；指导全区教师利用信息技术开展教育教学活动。
    2.建设与应用
    开发和推广应用各类教育教学资源（电子音像资料、数字教辅资料、网络资源、双语资源等）；负责全区教育网络建设，做好西藏自治区教育管理公共服务平台和教育资源公共服务平台融合建设、技术支撑、运维保障以及应用推广工作；培育教育信息化融合应用典型示范区域和试点示范学校，开展以信息技术为载体的各类评选赛事活动。
    3.科研和培训
    开展教育技术的理论和应用课题研究，跟踪国内外现代教育技术发展和应用进程，为教育行政部门制定相关政策提供决策依据；组织开展现代教育技术实验学校工作；承担全区教育信息化管理者、电教员以及师生信息素养和能力提升培训工作。

4.管理与服务

    负责全区各级各类学校教育信息化设施设备采购、配备和使用督导工作；负责全区中小学教育信息化发展状况统计。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设 5 个机构，包括办公室、基础教育资源科、网络建设科、现代教育技术管理办公室、教研培训科。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：西藏自治区电化教育馆。

第二部分

西藏自治区电化教育馆2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区电化教育馆2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 1,995.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1,987.18万元、上年结转8.13万元；支出包括：教育支出1,583.64万元、社会保障和就业支出205.22万元、卫生健康支出80.70万元、住房保障支出125.76万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 1,995.31 万元，同比增加158.05万元，主要原因是：人员工资调整及各类福利费用上调。其中：上年结转 8.13 万元，占 0.41 %；2024年一般公共预算拨款收入 1,987.18 万元，占 99.59  %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0  %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0  %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 1,995.31 万元，同比增加 158.05 万元，主要原因是：人员工资调整及各类福利费用上调。其中：基本支出 1,896.22 万元，占 95.03 %；项目支出 99.09 万元，占 4.97 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1,995.31 万元，同比增加 158.05 万元，主要原因是：人员工资调整及各类福利费用上调。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,987.18 万元、上年结转 8.13 万元；支出包括：教育支出 1,583.64 万元、社会保障和就业支出 205.22 万元、卫生健康支出 80.70 万元、住房保障支出 125.76 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1,987.18 万元,比2023年执行数减少 110.61 万元，主要原因：2023年进行周转房维修改造。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1987.18 万元,主要用于以下方面：教育支出 1,575.51 万元，占 79.28 %；社会保障和就业支出 205.22 万元，占 10.33 %；卫生健康支出 80.70 万元，占 4.06 %；住房保障支出 125.76 万元，占 6.33 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

区电教馆部门2024年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明如下：

1.一般公共服务支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为 1,583.64 万元，比2023年执行数减少 154.51 万元，下降 8.89 %。主要是2023年进行了周转房维修改造。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 167.65 万元，比2023年执行数增加 18.70 万元，上升 12.55 %。主要是人员工资上涨使得缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 37.47 万元，比2023年执行数增加 17.82 万元，上升 90.69 %。主要是退休人员预测增加一人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 80.70 万元，比2023年执行数增加9.02 万元，上升 12.58 %。主要是人员工资上涨使得缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 125.76 万元，比2023年执行数增加 6.51 万元，上升 5.46 %。主要是人员工资上涨使得缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为 0.10 万元，比2023年执行数增加 0 万元，上升 0  %。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 1,896.22 万元，其中：

人员经费 1,697.51 万元，主要包括：工资性支出1,048.05万元（基本工资220.28万元、津贴补贴747.15万元、奖金80.62万元）、机关事业单位养老保险缴费167.65万元、城镇职工基本医疗保险缴费80.70万元、其他社会保险缴费6.25万元（失业保险5.23万元、工伤保险1.02万元）、其他工资福利支出215.08万元（个人取暖费11.38万元、独生子女费0.03万元、煤油补贴0.72万元、加班补助12.88万元、休假探亲费94.91万元、其他工资福利支出95.16万元）、职业年金缴费37.47万元、住房公积金125.76万元、对个人和家庭的补助16.55万元（生活补助0.10万元、医疗费补助9.55万元、其他对个人和家庭的补助6.90万元）。

公用经费 198.72 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出176.91万元（办公费15.00万元、手续费0.20万元、水费5.00万元、电费25.00万元、邮电费1.00万元、差旅费45.69万元、维修(护)费2.60万元、培训费2.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费1.00万元、福利费1.00万元、公务用车运行维护费7.50万元、公务通讯补贴9.61万元、离退休人员公用经费0.93万元、食堂补助57.88万元、其他商品和服务支出2.00万元）、工会经费20.96万元、车辆保险0.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 8.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公车运行费8.35 万元，公务接待费 0.5 万元。“三公”经费预算比2023年减少 1.07 万元，压缩 11.36 %，主要原因是按照相关规定，进行正常压减。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有量 2 辆，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年度没有机关运行经费安排。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0.85 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是外出办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算未安排对确实无法使用的车辆进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 4 个，资金 90.96 万元，其中：中央转移支付资金0 万元，地方资金 90.96 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个，项目名称是教育本级事业单位运转经费，资金 51.40 万元，占年初项目支出预算总额的56.51 %，重点项目绩效目标表详见附件。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门不存在政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。