中华人民共和国西藏出入境边防检查总站

2024年度部门（单位）预算

2024年2月1日

目  录

第一部分  中华人民共和国西藏出入境边防检查总站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  中华人民共和国西藏出入境边防检查总站预算明细表

第三部分  中华人民共和国西藏出入境边防检查总站预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中华人民共和国西藏出入境边防检查总站概况

一、主要职能

（一）组织领导所属出入境边防检查站实施出入国（边）境人员、交通运输工具出入境边防检查，口岸限定区域管理，审核签发外国人临时入境许可，实施边控工作，防范查处非法入出境活动。

（二）组织领导所属边境管理支队实施进出边境管理区人员、交通运输工具检查管理，边境地区治安、户籍管理，边境地区出入境通行证等签发管理，防范查处非法入出境活动，侦办妨害国（边）境管理犯罪案件，协助查处边境地区其他刑事犯罪活动。

（三）接受国家移民管理局党组的领导管理，认真贯彻执行党的理论和路线方针政策，对所属机构和队伍履行政治领导、组织管理责任，对本单位党的建设负主体责任。

（四）完成国家移民管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

中华人民共和国西藏出入境边防检查总站是国家移民管理局垂直领导管理机构。内设办公室、边防检查处、法制处、政治处、后勤保障处等11个处室。

    纳入本部门预算编制范围的二级预算单位仅包括总站本级。

第二部分

中华人民共和国西藏出入境边防检查总站2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中华人民共和国西藏出入境边防检查总站2024年度预算数据

分析

一、部门收支总体情况

收支总预算34,416.07万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量34,416.07万元，同比增加29,587.78万元（含以前年度项目尾款14,839.55万元），主要原因是：增加了公安业务经费、机构运行维护费、设备（装备）购置、西藏边境地区智能管控工程、执法执勤装备采购项目。其中：上年结转500万元，占1.45%；2024年一般公共预算拨款收入33,916.07万元，占98.55%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量34,416.07万元，同比增加29,587.78万元，主要原因是：增加了公安业务经费、机构运行维护费、设备（装备）购置、西藏边境地区智能管控工程、执法执勤装备采购项目。其中：基本支出976.45万元，占2.84%；项目支出33,439.62万元，占97.16%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算34,416.07万元，同比增加29,587.78万元，主要原因是：增加了公安业务经费、机构运行维护费、设备（装备）购置、西藏边境地区智能管控工程、执法执勤装备采购项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入33,916.07万元，上年结转收入500万元；支出包括：公共安全支出34,416.07万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款33,916.07万元, 同比增加29,587.78万元，主要原因：新增了公安业务经费、机构运行维护费、设备（装备）购置等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款33,916.07万元,主要用于以下方面：公共安全支出33,916.07万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）预算数为33,916.07万元，同比增加29,587.78万元。主要是新增了公安业务经费、机构运行维护费、设备（装备）购置等项目。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出976.45万元，其中：人员经费976.45万元，主要包括：其他工资福利支出、生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我单位2024年度申请自治区财政资金中未安排“三公经费”。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我单位2024年度申请自治区财政资金中未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额25,041.09万元，其中：政府采购货物预算16,812.55万元、政府采购服务预算8,228.54万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

我单位国有资产占用均来源于中央财政预算。

（四）2024年预算绩效情况说明

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金34,416.07万元，其中：地方资金34,416.07万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是：边防驻寺民警补助经费，资金916万元，占年初项目支出预算总额的2.66%；驻村工作队生活补助，资金60.45万元，占年初项目支出预算总额的0.18%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我单位2024年自治区财政预算未安排扶贫资金支出。

（六）政府债务情况

我单位2024年度没有政府债务。

（七）其他

中华人民共和国西藏出入境边防检查总站是国家移民管理局垂直领导管理机构，为中直单位，经费保障模式以中央财政资金为主，自治区财政资金为辅。我单位每年向自治区财政厅申报经费以项目经费为主，部分补助类事项为基本支出。

注：相关涉密信息未予公开。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。