西藏自治区应急管理厅2024年度部门预算

2024年1月29日

目  录

第一部分  西藏自治区应急管理厅概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区应急管理厅2024年度部门预算明细表

第三部分  西藏自治区应急管理厅2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 西藏自治区应急管理厅概况

一、主要职能

（一）部门职责

应急管理厅承担自治区党委、政府决策部署和自治区领导同志重要指示批示，厅重要会议决定事项、重要工作部署和厅领导批办事项贯彻落实情况的督促检查；承担应急值守、政务值班等工作，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；负责应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练；负责培训基地建设和管理工作，组织指导应急管理社会动员工作；统筹应急预案体系建设，组织编制自治区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担自治区应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导地方及社会应急救援力量建设；开展应急管理方面的合作与交流，履行相关条约和合作协议，组织参与区外应急救援；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，指导重大地质灾害应急救援；组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作；组织协调雪灾、冰崩、冰湖、堰塞湖防御处置工作；组织拟订消防地方性法规草案、技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；负责矿山（含煤矿、地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产基础工作和监督管理工作；拟订相关行业安全生产规程、技术标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导区内危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责应急管理统计分析工作；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋重建补助和受灾群众生活救助；组织起草相关地方性法规和政府规章草案，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的审核和行政复议、行政应诉等工作；依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；编制自治区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施；承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作；负责机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作；负责机关和所属单位的党群工作，负责机关和所属单位离退休人员管理服务工作；参与拟订全区应急救援保障方案，航空救援发展规划，提出航空救援建议，承担全区各类自然灾害、生产安全事故应急救援保障和协调服务，组织实施综合应急救援、航空救援工作，开展自治区级灾害事故应急救援演练、演习，协调防汛抗旱、森林草原防火、抗震救灾等物资装备的储备、调运等工作，建立和维护全区应急资源信息库，负责灾害事故应急救援技术、装备、通信和后勤保障工作；承担全区事故、灾害风险隐患监测预警、研判会商技术支撑工作，负责全区事故、灾害风险隐患排查、评估、论证工作，承担应急值班值守和事故、灾害日常监测及相关信息汇总分析工作，参与安全事故、自然灾害调查、核查有关工作，负责事故、灾害风险监测预警系统、数据库和应急专家库建设、运行和维护工作，协助开展事故善后、火灾重建工作；参与拟订安全生产、自然灾害防治法规规章、技术标准、发展规划，承担安全生产、防灾减灾救灾基础理论、政策、技术研究工作，承担安全生产、防灾减灾救灾方针政策、法律法规宣传和科学普及工作，负责新技术、新工艺、新方法、新装备、新材料和前沿科技在全区安全生产、防灾减灾救灾中的推广应用，负责12350举报投诉热线运行、维护，根据授权参与应急管理厅重大工程项目规划论证实施。

（二）部门机构设置

应急管理厅为正厅级单位，财政一级预算单位，内设15个处室及4个事业单位，分别为：办公室、应急指挥中心、教育训练处、救援协调和预案管理处、风险监测和地质灾害救援处、防汛抗旱处、火灾防治管理处、安全生产基础处、安全生产综合协调处（调查评估和统计处）、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、科技和信息化处、新闻宣传处、政工人事处（机关党委）、应急救援保障中心、事故灾害预警监测中心、应急救援科学研究中心、后勤服务中心。

二、部门机构设置情况

西藏自治区应急管理厅为政府直属机构，正厅级，财政一级预算单位，此次公开范围为西藏自治区应急管理厅数据（含应急救援保障中心）。

第二部分

 西藏自治区应急管理厅2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

 西藏自治区应急管理厅2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总体情况

2024年一般公共预算财政拨款收入为17697.02万元（厅本级为11981.18万元，应急救援保障中心5715.84万元），其中：2024年当年预算收入 10628.24万元、上年结转 7068.78万元。

2024年一般公共预算财政拨款10628.24万元，其中：社会保障和就业支出510.93万元、卫生健康支出258.71万元、住房保障支出342.52万元、灾害防治及应急管理支出9072.26万元。

二、2024年度部门收入总体情况

2024年收入共计 17697.02万元，其中：2024年一般公共预算拨款10628.24万元，占总收入的60.06%；2022年结转资金7068.78万元，占总收入的39.94%。

三、2024年部门支出总体情况

2024年支出预算10628.24万元，其中：基本支出5040.91万元，占47.43%；项目支出5587.33万元，占 52.57%。

四、2024年财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收入共计17697.02万元，其中：2024年一般公共预算拨款10628.24万元；2023年结转一般公共预算拨款7068.78万元。

2024年财政拨款支出共计10628.24万元，其中:一般公共服务支出443.82万元、社会保障和就业支出510.93万元、卫生健康支出258.71万元、住房保障支出342.52万元、灾害防治及应急管理支出9072.26万元。

五、2024年一般公共预算收支总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年财政拨款10628.24万元，比上年增加3599.86万元，增加51.22%。其中：基本支出预算收入5040.91万元，比上年增加592.12万元，增加13.31%，项目支出预算收入5587.33万元，比上年增加3007.75万元，增加116.60%；增加的主要原因为公开招录22人，人员经费相应增加，新增冰湖监测项目950.55万元、应急避难规划项目50万元、预案编修50万元及应急指挥平台项目尾款1339.74万元、救灾物资采项目尾款94.98万元、信息化项目尾款35.91万元、装备采购项目尾款232.86万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年财政拨款10628.24万元，其中:基本支出预算收入5040.91万元，占47.43%；项目支出预算收入5587.33万元，占52.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2024年一般公共预算当年财政拨款10628.24万元，主要为：

厅机关合计9948.40万元：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）12.48万元;

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）410.16万元；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.87万元；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）197.44万元；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.58万元；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）308.46万元；

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）3497.41万元；

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）3752.70万元；

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）1572.60万元；

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）94.98万元；

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）24.72万元。

应急救援保障中心合计679.84万元：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）431.34万元;

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.06万元；

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）17.84万元；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.69万元；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.06万元；

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）129.85万元；

六、2024年一般公共预算基本支出总体情况

2024年当年一般公共预算基本支出5040.92万元。其中：人员经费4472.33万元、公用经费568.59万元。商品和服务支出568.59万元,主要包括：办公费66.88万元、水费22.30万元、电费97.31万元、邮电费21.06万元、差旅费53.61万元、公务接待费7.06万元、维修（护）费0.43万元、取暖费45万元、工会经费57.08万元、公务用车运行维护费54.62万元、培训费1.17万元、公务通讯补贴29万元、食堂补助101.34万元、电梯运行维护费2.40万元、离退休人员公用经费0.09万元、残疾人就业保障金4.8万元、其他商品和服务支出4.44万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算为149.73万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算142.67万元，公务接待费预算7.06万元。

2023年 “三公”经费总支出108.46万元，2023年预算为112.34万元，其中：因公出国（境）费无发生额；公务用车购置及运行维护费支出105.26万元，预算105.28万元，应急厅目前公务用车数量为22辆；公务接待费支出3.20万元，预算7.06万元，共计接待10批次，97人次；三公经费总体未超预算。（其中：厅机关2023年因公出国（境）费无发生额;公务用车购置及运行维护费预算99.06万元，支出99.04万元，较上年减少0.93万元，减少0.93%;公务接待费预算6.6万元，支出3.13万元，较上年增加1.02万元，增加48.34%，2023年共计接待9批次，90人次，增加的主要原因为当年巡查及事故调查工作组增加;三公经费总体未超预算。应急保障中心2023年因公出国（境）费无发生额;公务用车购置及运行维护费预算6.22万元，支出6.22万元，较上年增加1.77万元，增加39.77%;公务接待费预算0.46万元，支出0.08万元，较上年增加0.08万元，增加100%，2023年共计接待1批次，7人次;三公经费总体未超预算,但因车辆老化，公务用车运行维护费逐年增高。

八、2024年度政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区应急管理厅2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区应急管理厅2024年度没有使用政府性基金安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年商品和服务支出568.59万元，比2023年增加97.60万元，增加的主要原因为公开招录22人，故增加预算资金；商品和服务支出主要包括：办公费66.88万元、水费22.30万元、电费97.31万元、邮电费21.06万元、差旅费53.61万元、公务接待费7.06万元、维修（护）费0.43万元、取暖费45万元、工会经费57.08万元、公务用车运行维护费54.62万元、培训费1.17万元、公务通讯补贴29万元、食堂补助101.34万元、电梯运行维护费2.40万元、离退休人员公用经费0.09万元、残疾人就业保障金4.8万元、其他商品和服务支出4.44万元。

（二）政府采购情况说明

西藏自治区应急管理厅2024年度预算安排的政府采购项目3个，金额为1227.74万元，主要车辆保险7.19万元，抗震救灾实战化演习经费270万元，冰湖灾害监测预警试点项目950.55万元，所有项目将严格按照政府采购相关文件及程序办理。

（三）国有资产占有使用情况说明

1.2023年底我厅资产总额为17528.85万元，其中：负债276.39万元、占总资产的1.58%；净资产17252.46万元、占总资产的98.42%。2023年末本单位价值50万元以上通用设备台（套）13个，单位价值100万元以上专用设备台（套）0个；2022年末我厅共有公务车辆22辆，主要为机关运行机动车辆。

2.2023年资产与2022年对比及增减原因：2023年底总资产比2022年增加3771.83万元；2023年负债比2022年减少326.32万元；2023年净资产比2022年增加4098.14万元。资产增加的主要原因是2023年年末结转资金及中央防汛物资拉萨仓库固定资产入账。负债减少的主要原因是社保单位部分存量资金等减少。

（四）2024年预算绩效情况说明

西藏自治区应急管理厅2024年所有项目均填报了项目支出绩效目标申报表，进一步明确了项目绩效目标。财政厅审核了西藏自治区应急管理厅2024年预算项目绩效目标，对不符合的项目，未安排项目资金。严格按照专项用途使用资金，杜绝挤占挪用，将当年各处室预算资金执行使用效果和执行进度作为安排次年预算的主要的依据，严格加强预算绩效资金管理，确保每一笔资金及时使用到刀刃上。通过项目执行有效促进了应急事业的发展，绩效目标得到实现，各项工作取得一定成效。但也暴露出预算绩效管理工作存在预算目标不明确，任务和重点不突出，效果不明显等问题。今后我厅将进一步加强绩效目标管理工作，将绩效管理覆盖到所有资金，切实提高资金使用效益。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2024年度，西藏自治区应急管理厅无扶贫资金支出。

（六）政府债务情况

2024年度，西藏自治区应急管理厅无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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