西藏自治区文物局机关2021年度

部门决算补充公开

 2024    年 1月30日

目  录

第一部 分西藏自治区文物局（部门）概况

1. 部门决算单位构成

   二、部门职责和机构设置

   第二部分  自治区文物局（部门）2021年度部门决算表

   一、收支决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收支决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算相关经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

   第三部分  自治区文物局（部门）2021年度部门决算数据说明

2. 收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算情况说明

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、2021年机关运行情况说明

   七、政府采购情况说明

   八、国有资产占有使用情况

   九、预算绩效情况说明

   十、扶贫资金情况说明

   十一、债务情况说明

   十二、重点、重大项目信息

   第四部分  名词解释

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第一部分

   西藏自治区文物局机关概况

   一、主要职能

   组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

   第一条 根《中共中央关于深化党和匡家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意元》制定本规定。

   第二条 自治区文物局作为部门管理机构，由自治区文化厅管理，为副厅级。

   第三条 自治区文物局贯彻落实党中央关于文物工作的方学政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对文物工作的统一领导。主要职责是：

   （一）贯彻执行党的文物工作方针政策.执行文物保护法堂法规.拟订全区文物和博物馆事业发展规划并组织买施。参与程草地方性法规草案和政府规章草案并监督实施。

   （二）协调和指导全区文物保护工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。管理和指导全区文物修缮和保护没施建设工作。履行文物执法督察职责，依法登处文物违沄的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。配合有关部门开展革命文物保护利用工作。

   （三）负责全区世界文化遗产保护和管理的监督工作，无展世界文化遗产申报工作。协同有关部门开展世界文化和自然双重遗产申报工作。协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、中国传统村落保护和监督管理工作。

   （四）指导全区文物资源资产管理工作，组织开展全区文物资源调查工作，承担申报国家和自治区级文物保护单位二作。灸责推进文物合理利用和社会参与工作.组织开是文物和專5第位文化创意产品开发工作。

   （五）负责管理和指导全区考古工作，负责全区文物调查勘探、考古发掘工作，组织实施重大考古发掘项目。

   （六）指导全区文物和博物馆的业务工作，推动完善文物剂博物馆公共服务体系建设。负责管理文物研究工作。承扫文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定二作。系担协调博物馆间交流与协作工作。规范民间收藏，引寻文物市场隻康发展。

   （七）指导和推动全区文物和博物馆科技、信愿化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文然织护科技成果的转化和推广。

   （八）管理、指导文物和博物馆外事工作，开展对外和对港澳台的交流与合作。负责文物进出境的审核和鉴定工作。

   （九）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

   二、部门预算单位构成部门机构设置

   西藏自治区文物局内设 5  个机构、 5  个处。分别为办公室（规划财务审计处），政工人事处，督察处（政策法规处），文物保护与考古处，博物馆与科技处。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                 第二部分

   自治区文物局2021年度部门决算明细表

   (详见附表1-9)

   第三部分

   自治区文物局2021年度部门决算数据说明

   一、2021年度收入支出总体情况说明

2021年度区文物局收入总计10088.20万元，比2020年同期增加1985.77万元，增长24.51%。一是财政拨款收入7778.28万元，比上年增加5239.99万元，增长206.44%，主要原因2021年度文物局机关核拨了西藏5G+智慧文物建设项目5000万元，文物保护维修工程存量资金1005.91万元、文物安全监管云平台建设项目400万元，年末区财政厅收回存量资541.88万元；二是其他收入997.32万元，比上年增加273.24万元，增长37.74%，主要原因是罗布林卡管理处上缴以前年度资金（应缴未交的收入）。

2021年度区文物局总支出4395.14万元，同比2020年减少支出1852.81万元，减少29.65%。主要原因一是本年收入比上年增加1985.77万元，增长24.51%；二是预算执行进度相对缓慢。

2021年度收支结转为5693.06万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转5693.06万元。结转形成主要是西藏5G+智慧文物建设项目4097.03万元、文物保护维修工程存量资金342.29万元、文物安全监管云平台建设项目85.72万元、单位资金其他文物支出1164.02万元等款。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

（一）财政补助收入6541.18万元，比上年同期增加

5501.71万元，增长100%。主要原因是：2021年度文物局机关核拨了西藏5G+智慧文物建设项目5000万元，文物保护维修工程存量资金1005.91万元、文物安全监管云平台建设项目400万元等款。

   （二）一般公共预算财政拨款年初结转结余为997.44万元，比上年减少7457.81万元，主要是2020年度自治区财政收回以前年度资金5215.40万元，2020年度历年结转支出数为2242.41万元。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度区文物局机关一般公共预算支出6541.18万元。

   （一）基本支出1055.17万元，占总支出的16.13%，同比去年增加108.45万元。主要原因一是7月份下达了干部职工体检费5.37万元，二是西藏特殊津贴追加经费90.21万元。

（二）项目支出5486.01万元，占总支出83.87%，同比上年增加5393.26万元。主要原因：2021年度文物局机关核拨了西藏5G+智慧文物建设项目5000万元，文物保护维修工程存量资金1005.91万元、文物安全监管云平台建设项目400万元等款。同时2020年下达了曲贡遗址项目经费100万元，安可项目资金512.53万元，自治区抢救性文物保护专项资金209万元等款。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2021年度区文物局一般公共总决算收入7778.28万元，其中：（1）基本支出1055.17万元，占总支出的28.48%，同比去年增加108.45万元。主要原因一是7月份下达了干部职工体检费5.37万元，二是西藏特殊津贴追加经费90.21万元。

（2）项目支出2649.63万元，占总支出71.52%，同比上年减少1184.36万元。主要原因西藏5G+智慧文物建设项目预算执行进度18.06%,预算执行进度较缓慢。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度文物局财政拨款累计支出3704.80万元，其中基本支出1055.17万元，项目支出2649.63万元。2020年度财政拨款支出同比上年减少1075.90万元，减少了22.51%。主要原因是西藏5G+智慧文物建设项目预算执行进度18.06%,预算执行进度较缓慢。

（三）财政拨款支出决算结构情况

    2021年度文物局累计支出3704.80万元，其中：行政运行2195.19万元，占总支出59.25%；一般行政管理事务531.30万元，占总支出14.35%；文物保护776.22万元，占总支出20.95%；社会保障就业支出81.97万元，占总支出2.21%；卫生健康支出54.46万元，占总支出 1.47%；住房保障支出65.66万元，占总支出1.77%。

2021年度财政拨款支出决算一览表

   （四）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出为3704.80万元，其中：一般公共服务（类）文物（款）行政运行（项）为2195.19万元，占总支出59.25%；一般公共服务（类）文物保护（款）一般行政管理事务（项）为531.30万元，占总支出14.35%；一般公共服务（类）文物保护（款）文物保护（项）为776.22万元，占总支出20.95%；一般公共服务（类）文物保护（款）社会保障与就业（项）为81.97万元，占总支出2.21%；一般公共服务（类）文物保护（款）住房保障支出（项）为56.66万元，占总支出1.77%。一般公共服务（类）文物（款）行政事业单位医疗费（项）为54.46万元，占总支出 1.47%。

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

自治区文物局系统2021年度“三公”及相关经费情况表

单位：万元

1、2021年度区文物局 “三公”经费支出为14.04万元，同比上年减少0.29万元，一是公务用车运行维护费为13.99万元，同比上年一致。二是公务接待费为0,05万元，同比上年减少0.02万元，减少了66.67%。2021年国内公务接待的批次为1次，同比上年减少2次；人数为3人，同比去年减少了27人，减少了90%。主要原因为加强了“三公”经费管理，严格执行中央“八项规定”及自治区“约法十章”、“九项”要求，严控三公经费支出。

   2、本年度我局系统因公出国（境）费为0万元，与上年无变化，主要原因为我局系统无因公出国情况。

   3、公务用车购置数为0，保有量5辆，同上年一致。

     六、2021年度机关运行情况说明

（一）一般行政事业管理职能、维持机关运行情况

2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2195.19万元。其中基本支出853.09万元，一般行政管理项目支出1342.10万元。主要原因一是基本支出同比上年增加95.91万元，增加12.67%。主要是基本支出同比上年增加，其次是2018年至2021年7月全区补发西藏特殊津贴等原因。二是一般行政管理项目支出同比上年减少390.79万元，减少22.55%。主要是我局2021年度文物保护维修工程存量资金执行数为32.83%，结余数为324.29万元；文物普查经费执行数为0%，结余数为18万元等项目。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

自治区文物局系统2021年度政府采购总额为192.2 万元，其中：政府采购文物保护工程类0万元；服务类192.2万元，同比上年减少310.23万元，减少61.75%。主要是服务类比上年减少310.23万元，原因是安可项目经费比上年减少。三是政府采购授予中小企业合同金额 192.20万元，其中授予小微企业合同金额192.20万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日自治区文物局系统共有车辆8辆，比上年一致（其中省（部）级领导用车0.00辆、主要领导干部2辆、机要通信车1辆、特种专业技术用车0辆（包其他用车5辆。单位价值50万元（含）以上通用设备7台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台，从资产系统中统计数据。

九、预算绩效情况说明

一是严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，坚持全方位、全过程、全覆盖开展年初预算绩效管理工作，要求凡纳入项目库的项目必须申报绩效目标，开展自评考核。本着“谁申报、谁监控”的工作原则，督促对各单位开展事前、事中、事后的全程绩效跟踪和预算执行“双监控”；二是进一步完善预算执行工作，督促相关单位加大项目前期工作，推进项目开工建设及实施进度。三是为深入贯彻落实《中共西藏自治区委员会  西藏自治区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神和自治区财政厅相关绩效管理要求，切实推动文物系统预算绩效管理工作，全面领导区文物局预算绩效管理工作，并结合区文物局系统实际情况，制定了《西藏自治区文物局预算绩效管理暂行办法》（藏文物办字〔2021〕51号），为绩效管理工作提供了制度保障。四是我局以下半年为重要时间节点，积极主动组织开展局各处室重点项目绩效跟踪监控，从分利用局长办会议场合，对项目预算执行进度和绩效完成情况进行通报，持续加强“花钱比有效，无效问责”的绩效管理理念。

十、扶贫资金情况说明

扶贫资金使用情况、绩效评价（自评及第三方评价）情况，不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）。

2021年度区文物局不存在扶贫资金情况。

十一、债务情况说明

政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发＜西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）＞的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神）

2021年度区文物局不存在债务情况

十二、重点、重大项目信息

2021年度，西藏自治区财政厅关于2021年自治区本级部门预算批复（藏财科教〔2021〕2号）精神，下达西藏5G+智慧文物建设项目支出902.97万元，预算执行18.06%；文物文物安全监管云平台建设项目支出314.28万元，预算执行78.57%。

第四部分名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是事业基金、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。