布达拉宫管理处2021年度部门决算公开

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2024 年 01 月31日

  

  

  

  

  

  

目 录

  

  

第一部分 布达拉宫管理处概况

  

1.  

部门决算单位构成

  

布达拉宫管理处：差额事业单位

  

二、部门职责和机构设置

  

根据《中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅印发<西藏自治区人民政府机构改革方案的事实意见＞的通知》（藏党办法【2009】27号）精神，西藏自治区布达拉宫管理处为正县级建制。

  

布达拉宫管理处内设10个科室，分别是：行政办公室、财务科、安全保卫科、文保科、文研室、殿堂管理科、雪城管理科、维修科、宣传接待科,遗产监测中心。

  

人员情况：2021年度我处事业编制为94人。一般公共预算财政拨款在职人员数91人。较上年减少1人，年末其他人员数为338人。较上年增加15人。

  

第二部分 布达拉宫管理处2021年度部门决算表

  

  

一、2021年度收入支出总体情况说明

  

2021年度布达拉宫管理处收入总计12,543.76万元，比2020年同期减少5,333.93万元，减少29.83%。一是财政拨款收入6,165.46万元，比上年减少7,088.89万元，减少55.79%，主要原因是：上年度安排的国家专项资金较多，如：布达拉宫雪城修缮展示工程3,005.00万元；布达拉宫二期结构监测工程1,235.00万元；古籍二期保护项目1,912.00万元。

  

2021年度布达拉宫管理处支出14,319.84万元，（包括上年度结转资金4,143.47万元）同比2020年减少支出7.46万元，减少0.05%。主要原因本年度本年度未安排国家重点保护专项资金，从而支出较上年有所减少，另外预算执行进度相对缓慢。

  

2021年度收支结转为1,277.87万元，其中项目支出结转1,277.87万元。结转形成主要是布达拉宫消防提升工程结转1091.12万元；文物保护维修工程项目存量资金结转185.85万元；布达拉宫门票制作结转0.9万元。

  

2021年度根据自治区财政厅关于印发《西藏自治区文物局所属文物单位非税收入暂行管理办法》（藏财教字〔2012〕106号），上缴财政专户非税收入为7,795.70万元，比上年同增加2,106.46万元，增加37.02%。增加原因是上年度因疫情原因，区内外游客相对较少，收入减少，相应的上缴收入减少。本年度游客增加，相应的一系列收入有所增加。

  

2017年至2021年度公共预算收入支出决算示意

  

  

  

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

  

（一）财政补助收入6,165.46万元，比上年减少7,088.89万元，减少55.79%，主要原因是：2021年未安排国家专项资金。

  

（二）事业收入6,378.29万元，同比上年同期增加1,723.48万元，增加了37.02%，主要原因是上年度因疫情原因，区内外游客明显减少。收入有所减少。

  

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

  

2021年度布达拉宫管理处支出14,319.84万元。

  

（一）基本支出4532.15万元，占总支出的31.65%，同比去年减少101.54万元。主要原因是我单位厉行根本节约制，减少了日常公用经费中不必要的开支。

  

（二）项目支出8795.51万元，占总支出61.43%，同比上年减少174.02万元。主要原因：本年度未安排国家专项资金。

  

（三）上缴上级支出992.18万元，占总支出的6.92%，同比上年增加268.1万元。主要原因是：布达拉宫管理处上缴区文物局门票收入的7%部分管理费， 2020年受疫情影响，期间接待任何游客量有所减少，上缴上级支出相应较少。

  

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

  

（一）财政拨款收入决算总体情况

  

2021年度布达拉宫管理处一般公共预算总收入6165.46万元，其中：基本支出2699.89万元，占收入的43.79%；项目收入3465.57万元，占收入的56.21%。

  

（二）财政拨款支出决算总体情况

  

2021年度布达拉宫管理处财政拨款支出9,033.05万元，其中基本支出2,701.89万元，项目支出6331.16万元。（其中包括上年项目结转4,143.47万元）。2021年度财政拨款支出同比上年减少639.44万元，减少6.61%。减少原因一是本年度国家专项资金减少，二是项目前期工作准备不够充分、不够完整，预算编制不够细化，导致项目执行缓慢。

  

（三）财政拨款支出决算结构情况

  

2021年度布达拉宫管理处支出9,033.05万元，其中：文化旅游体育与传媒支出8,484.08万元，占总支出93.93%；社会保障就业支出294.18万元，占总支出3.26%；卫生健康支出106.02万元，占总支出1.17%；住房保障支出148.77万元，占总支出1.64%。

  

（四）财政拨款支出决算具体情况

  

2021年度财政拨款支出为9033.05万元，其中：一般公共服务（类）文物（款）行政运行（项）为0.00万元，占总支出0.00；一般公共服务（类）文物保护（款）文物保护（项）为8484.08万元，占总支出93.93%；一般公共服务（类）文物保护（款）博物馆（项）为0.00万元，占总支出0.00；一般公共服务（类）文物保护（款）社会保障与就业（项）为294.18万元，占总支出3.26%；一般公共服务（类）文物保护（款）住房保障支出（项）为148.77万元，占总支出 1.64%。一般公共服务（类）文物（款）行政事业单位医疗费（项）为106.02万元，占总支出1.17%。

  

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

  

布达拉宫管理处2021年度“三公”及相关经费情况表

  

单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

项 目	预算数	决算数	备 注
合 计	15.78	14.38
1.因公出国（境）费	0	0
其中：（1）因公出国（境）团组数	0	0
（2）因公出国（境）团人数	0	0
2.公务接待费	2	0.6
其中：（1）公务接待的批次	0	10
（2）公务接待的人数	0	150
3.公务用车经费	13.78	13.78
其中：（1）公务用车运行维护费	13.78	13.78
（2）公务用车购置数	0	0
（3）公务用车保有量	0	6

    

  

1、2021年度区布达拉宫管理处“三公”经费支出为14.38万元，同比上年增加0.27万元，增加1.91%，一是公务用车运行维护费为14.38万元，增加4.43%。增加主要原因是上年度我单位公车数量为4量，2021年增加2辆，相应的公车运行维护费增加。2021年国内公务接待的批次为10次，同比上年减少5次；人数为150人，同比去年减少了50人，主要原因为加强加大公务接待的管理。

  

2、本年度布达拉宫管理处因公出国（境）费为0万元，与上年无变化，主要原因为我局系统无因公出国情况。

  

3、公务用车购置数为0，保有量6辆，较上年增加2辆。（载货车1辆，轿车1辆）

  

六、2021年度机关运行情况说明

  

（一）一般行政事业管理职能、维持机关运行情况

  

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计9033.05万元。其中基本支出2701.89万元，基本支出同比上年增加687.8万元，增长34.14% 增长主要原因是一般行政管理项目支出6331.16万元。同比上年减少639.44万元，减少6.61%。减少原因一是本年度国家专项资金减少，二是项目前期工作准备不够充分、不够完整，预算编制不够细化，导致项目执行缓慢。主要支出是我单位机构及设施运行维护费支出0.88万元；同比上年减少100%。文物保护维修工程项目存量资金1582.18万元；

  

（二）机关运行经费预算的内容

  

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

  

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

  

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

  

七、政府采购情况说明

  

布达拉宫管理处增加智慧景区网络票务与信息系统运维项目201.94万元。

  

八、国有资产占有使用情况

  

截至2021年12月31日共有车辆6辆，其中省（部）级领导用车0.00辆、机要通信车1辆、其他用车5辆。_{单位价值50}万元（含）以上通用设备15台（套）4台； 单位价值100万元（含）以上专用设备1台，从资产系统中统计数据。

  

九、预算绩效情况说明

  

一是严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，坚持全方位、全过程、全覆盖开展年初预算绩效管理工作，要求各项目科室凡纳入项目库的项目必须申报绩效目标，开展自评考核。本着“谁申报、谁监控”的工作原则，督促对各项目科室开展事前、事中、事后的全程绩效跟踪和预算执行“双监控”；二是进一步完善预算执行工作，督促相关科室加大项目前期工作，推进项目开工建设及实施进度。三是为深入贯彻落实《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神和自治区财政厅相关绩效管理要求，切实推动我处预算绩效管理工作，并结合单位实际情况，以季度为重要时间节点，积极主动组织开展重点项目绩效跟踪监控，定期对项目科室预算执行进度和绩效完成情况进行通报，持续强化“花钱必有效、无效必问责”的绩效管理理念，同时多次召开绩效管理和预算执行工作专题会议，自觉找差距、补短板，狠抓落实，有力确保了政策目标落到到位。

  

十、扶贫资金情况说明

  

扶贫资金使用情况、绩效评价（自评及第三方评价）情况，不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）。

  

2021年度区布达拉宫管理处不存在扶贫资金情况。

  

十一、债务情况说明

  

_{政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。}(根据《西藏自治区财政厅关于印发＜西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）＞的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神）

  

2021年度区布达拉宫管理处不存在债务情况

  

十二、重点、重大项目信息

  

2021年度，西藏自治区财政厅关于2021年自治区本级部门预算批复（藏财预指[2021]001号）及（藏财科教指〔2021〕063号）精神，下达文物局机构及设施运行维护费1092万元，支出数为0.88万元，执行进度为0.08%；文物保护维修工程项目存量资金1768.03万元，支出数为1582.18万元；执行进度为89.48%.

  

第四部分名词解释

  

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

  

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是事业基金、存款利息收入等。

  

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  

  

  

  

  

  

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