西藏自治区罗布林卡管理处2021年度部门决算公开

 2024    年 1 月30日

目  录

第一部 分 西藏自治区罗布林卡管理处概况

一、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区罗布林卡管理处2021年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分  西藏自治区罗布林卡管理处2021年度部门决算数据说明

1. 收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算情况说明

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、2021年机关运行情况说明

   七、政府采购情况说明

   八、国有资产占有使用情况

   九、预算绩效情况说明

   十、扶贫资金情况说明

   十一、债务情况说明

   十二、重点、重大项目信息

   第四部分  名词解释

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第一部分

   西藏自治区罗布林卡管理处概况

      一、部门职责和机构设置

      西藏自治区罗布林卡管理处主要履行下列职责：

   （一）部门主要职责

   负责罗布林卡保护和管理工作；拟订罗布林卡文物保护发展规划；执行国家和自治区文物保护和消防安全工作的法律法规；承担罗布林卡古建筑日常维护工作；承担罗布林卡园林、动物园保护管理工作；承担罗布林卡社会开放的接待工作 ；承办自治区文化厅、自治区文物局交办的其他工作。

      （二）部门机构设置

   部门内设 7个机构（正科级）：办公室、文物管理科、园林管理科、宣传接待科、安全保卫科、遗产监测中心、殿堂管理科。

    

    

    

    

    

    

   第二部分

   自治区罗布林卡管理处2021年度部门决算明细表

   (详见附表1-9)

   第三部分

   自治区罗布林卡管理处2021年度部门决算数据说明

   一、2021年度收入支出总体情况说明

2021年度收入总计6146.98万元，比2020年同期增加239.81万元，增加4.06%。主要原因一门票收入较上年增加，人员经费有所增长。

2021年度支出4025.45万元，同比2020年减少支出1336万元，减少24.92%。主要原因是2021年较上年结转项目支出减少，为罗布林卡金顶屋面修缮保护工程。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

（一）财政补助收入4858.25万元，比上年同期增加

2499.56万元，增加了105%。主要原因是：2021年度回拨文物保护维修工程项目存量资金2705.36万元。 2020年度无此类项目经费。

（二）事业收入392.92万元，同比上年同期增加128.35万元，增加了35.40%， 2020年度受疫情原因影响，无法正常开放，旅游人员较少。

（三）其他收入202.1万元，其中包含利息收入、收伙食费及借展费收入。

（四）上级补助收入136.95万元，同比上年减少了327.27万元，减少了70.5%。主要原因是区文物局下拨给我单位保护维修经费比上年有所减少。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度支出4025.45万元。

   （一）基本支出2211.1万元，占总支出的54.93%，同比去年增加89.71万元。主要原因是2021年人员经费浮动及公用经费较2020年增加。

（二）项目支出1538.8万元，占总支出38.23%，同比上年减少2337.28万元。主要原因：2020年有历年结转及新增项目。一是罗布林卡金顶屋面修缮保护工程支出1888.57万元，罗布林卡馆藏文物预防性保护（三期）170万元；新增项目：冬游西藏项目225.39万元。

（三）经营支出0.00万元，占总支出的，同比上年减少0.00万元。。

（四）上缴上级支出275.55万元，占总支出的6.84%，同比上年增加了169.72万元。主要原因是：2020受疫情影响较重，收入较少。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2021年度一般公共预算总收入4858. 25万元，其中：基本支出1654.99万元，占收入的34.07%；项目收入3203.26万元，占收入的65.93%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3113.87万元，其中基本支出1575.07万元，项目支出1538.8万元。2021年度财政拨款支出同比上年减少1661.07万元，减少了34.79%。主要原因是2020年有历年结转及新增项目。一是罗布林卡金顶屋面修缮保护工程，二是罗布林卡馆藏文物预防性保护（三期）；新增项目：冬游西藏。

（三）财政拨款支出决算结构情况

    2021年度支出3113.97万元，其中：文物保护2821.75万元，占总支出90.62%；；社会保障就业支出156.95万元，占总支出5.04%；卫生健康支出56.37万元，占总支出 1.81%；住房保障支出78.8万元，占总支出2.53%。

2021年度财政拨款支出决算一览表

   （四）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出为3113.97万元，其中：一般公共服务（类）文物（款）行政运行（项）为0万元，占总支出0；一般公共服务（类）文物保护（款）文物保护（项）为2821.75万元，占总支出90.62%；一般公共服务（类）文物保护（款）博物馆（项）为0万元，占总支出0%；一般公共服务（类）文物保护（款）社会保障与就业（项）为156.95万元，占总支出5.04%；一般公共服务（类）文物保护（款）住房保障支出（项）为78.8万元，占总支出 2.53%。一般公共服务（类）文物（款）卫生健康支出（项）为56.37万元，占总支出 1.81%。

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2021年度“三公”及相关经费情况表

单位：万元

1、2021年度 “三公”经费支出为11.43万元，同比上年增加1.22万元，增加了11.95%，一是公务用车运行维护费为11.23万元，增加了11.95%。增加的主要原因是车辆维护费稍有增加。二是公务接待费为0.2万元，同比增加0.2万元，增加了100%。2021年国内公务接待的批次为2次，同比上年增加2次；人数为9人，同比去年增加9人，增加了100%。主要原因为接待内地来访专家。

   2、本年度我局系统因公出国（境）费为0万元，与上年无变化，主要原因为无因公出国情况。

   3、公务用车购置数为0，保有量9辆，同上年一致。

     六、2021年度机关运行情况说明

（一）一般行政事业管理职能、维持机关运行情况

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2021年度政府采购总额为2.00 万元，其中：政府采购文物保护工程类0万元；服务类2万元，同比上年增加0万元，增加0%。为车辆保险项目2万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日共有车辆9辆，比上年增加0辆，其中省（部）级领导用车0.00辆、主要领导干部0辆、机要通信车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车5辆。单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

一是严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，坚持全方位、全过程、全覆盖开展年初预算绩效管理工作，要求凡纳入项目库的项目必须申报绩效目标，开展自评考核。本着“谁申报、谁监控”的工作原则，督促对各单位开展事前、事中、事后的全程绩效跟踪和预算执行“双监控”；二是进一步完善预算执行工作，督促相关单位加大项目前期工作，推进项目开工建设及实施进度。三是为深入贯彻落实《中共西藏自治区委员会  西藏自治区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神和自治区财政厅相关绩效管理要求。三是我处以季度为重要时间节点，积极主动组织开展局系统重点项目绩效跟踪监控，定期对项目预算执行进度和绩效完成情况进行通报，持续强化“花钱必有效、无效必问责”的绩效管理理念，同时多次召开绩效管理和预算执行工作专题会议，自觉找差距、补短板，狠抓落实，有力确保了政策目标落到到位。

十、扶贫资金情况说明

扶贫资金使用情况、绩效评价（自评及第三方评价）情况，不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）。

2021年度不存在扶贫资金情况。

十一、债务情况说明

政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发＜西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）＞的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神）

2021年度不存在债务情况

十二、重点、重大项目信息

   无重点重大项目

第四部分名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是事业基金、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。