西藏博物馆2021年度部门

  

决算公开

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2024 年 10月2日

  

  

  

  

  

  

目 录

  

  

第一部 分西藏博物馆（部门）概况

  

1.  

部门决算单位构成

  

二、部门职责和机构设置

  

第二部分 西藏博物馆（部门）2021年度部门决算表

  

一、收支决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收支决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算相关经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

  

第三部分 西藏博物馆（部门）2021年度部门决算数据说明

  

1.  

收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

六、政府采购情况说明

  

七、国有资产占有使用情况

  

八、预算绩效情况说明

  

九、扶贫资金情况说明

  

十、债务情况说明

  

十一、重点、重大项目信息

  

第四部分 名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分

  

西藏博物馆概况

  

一、部门决算单位构成

  

纳入西藏博物馆2021年度部门决算编制范围的单位1个：

  

二、部门职责和机构设置

  

西藏博物馆主要履行下列职责：

  

（一）部门主要职责

  

西藏博物馆是我区唯一一所综合性国家一级博物馆，是自治区规模最大的文物收藏、保护、研究和展示中心，是重要的爱国主义教育基地、青少年教育基地、西藏旅游的窗口服务单位。展馆以其特色的文物、新颖的展览设计，为国内外游客、本地区群众打开了一扇了解西藏历史、文化、宗教的重要窗口，是拉萨重要的城市名片，是人们了解、认识和研究西藏历史和传统文化的重要场所，展示西藏社会主义建设和改革开放成果的重要窗口，拉萨重要的标志性人文建筑。西藏博物馆改扩建项目作为自治区“十三五”期间最大的文化工程之一，目前已在原址上进行改扩建工作。建成后的西藏博物馆新馆将从展览项目、教育功能、文物科保、学术研究、休闲服务等领域全面提升，力求建成国内一流、国际知名的博物馆，打造拉萨的“城市会客厅”，成为国内外游客、本地居民首选的文化休闲地。

  

（二）部门机构设置

  

行政上隶属于自治区文物局，为县级全额拨款事业单位，目前设有综合办公室、公共开发部、宣传教育部、展览部、文物科技保护中心、典藏研究部、文物信息资源中心、安全保卫部、文创开发中心等九个部门。

  

核定事业编制100名。现有在职职工97人，其中研究员3人、副研究员10人、文博馆员26人。总计专业技术人员64人，占总人数的65%；工勤人员13人，占总人数的13%，管理人员20人，占总人数的20%；公益性岗位及聘用人员70人。

  

第二部分

  

西藏博物馆2021年度部门决算明细表

  

(详见附表1-9)

  

第三部分

  

西藏博物馆2021年度部门决算数据说明

  

一、2021年度收入支出总体情况说明

  

2021年度区西藏博物馆收入总计25880.92万元，比2020年同期减少6030.24万元，增长23.30%。主要原因2021年度为改扩建工程进度支付。

  

2021年度西藏博物馆总支出21575.34万元，同比2020年减少支出6072.33万元，减少28.14%。主要原因改扩建工程进度支付。

  

2021年度收支结转为4062.98万元，其中基本支出结转0.00万元，项目支出结转4062.98万元。结转形成主要是西藏博物馆改扩建项目2149.5万元、西藏博物馆新馆开办经费2030.04万元、西藏博物馆藏普度明太祖长卷保护修复项目46.52万元、西藏百万农奴解放纪念馆66.74万元等款。

  

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

  

（一）财政补助收入11903.87万元，比上年同期增加

  

7384.57万元，增长62.04%。主要原因是：2021年度西藏博物馆新馆开办经费项目西藏博物馆改扩建项目2149.5万元、西藏博物馆新馆开办经费2030.04万元等款。

  

（二）一般公共预算财政拨款年初结转结余为4062.98万元，比上年减少35051.53万元，主要是2020年度改扩建工程项目20650.94万元，2百万农奴解放纪念馆项目502.32万元，新馆前期布展经费项目156.26万元，免费开放补助经费项目37.74万元等。

  

2021年度西藏博物馆总支出25868.06万元，同比2020年减少支出6043.11万元，减少23.36%。主要原因主要为改扩建工程已进入尾声。

  

2021年度收支结转为4263.50万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转4263.50万元。结转形成主要是西藏博物馆改扩建项目2149.5万元、西藏博物馆新馆开办经费2030.04万元、西藏博物馆藏普度明太祖长卷保护修复项目46.52万元、西藏百万农奴解放纪念馆66.74万元等款。 。

  

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

  

2021年度西藏博物馆支出21571.19万元。

  

（一）基本支出3090.11万元，占总支出的14.33%，同比去年增加601.92万元。主要原因是人员及工资增加。

  

（二）项目支出18485.24万元，占总支出85.69%，同比上年减少6674.25万元。主要原因：主要为改扩建工程已进入尾声。

  

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

  

（一）财政拨款收入决算总体情况

  

2021年度西藏博物馆一般公共预算总收入21817.95万元，其中：基本支出3090.11万元，占收入的14.16%；项目收入18727.84万元，占收入的85.84%。

  

（二）财政拨款支出决算总体情况

  

2021年度西藏博物馆财政拨款累计支出21575.34万元，其中基本支出30,90.11万元，项目支出18485.23万元。2020年度财政拨款支出同比上年减少6072.33万元，减少了28.14%。主要原因主要为改扩建工程已进入尾声。

  

2021年度财政拨款支出决算一览表

  

                                                                                                                                                                                                                                                                        

（四）财政拨款支出决算具体情况

  

2021年度财政拨款支出为21575.34万元，其中：一般公共服务（类）文物（款）博物馆（项）为21000.7 万元，占总支出97.34%；一般公共服务（类）文物保护（款）社会保障与就业（项）为256.82万元，占总支出1.190%；一般公共服务（类）文物保护（款）住房保障支出（项）为187.88万元，占总支出 0.87%。一般公共服务（类）文物（款）行政事业单位医疗费（项）为129.85万元，占总支出 0.6%。

  

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

  

本年度“三公”经费预算合计180450.00元，其中：公务接待费450.00元、公车用车运行维护费180000.00元、（培训费86985.84元）；2020年“三公”经费178390.00元，其中：公务接待费13390.00元、公车用车运行维护费165000.00元、（培训费65700.00元）。本年“三公”经费较上年增加2060元，增加1%，主要是公务接待费减少12940元、公务用车运行维护费增加15000元、培训费增加21285.84元。

  

“三公”经费预算与上年度对比（如下图，单位：元）

  

  

（2）“三公”经费支出情况：

  

本年度“三公”经费中，支出公务接待费450.00元、公车用车运行维护费180000.00元、培训费86985.84元；2020年“三公”经费中，支出公务接待费13390.00元、公车用车运行维护费165000.00元、培训费65700.00元。其中：公务接待费比上年减少12940元、减少96 %由于忙于新馆前期工作、未能邀请各类专家进藏指导；公车用车运行维护费比上年增加15000.00元、增加9%；新馆开馆前期车辆运行增加，培训费比上年增加21285.84元、增加32%，主要是业务人员的专业知识培训。

  

（3）本年度我局系统因公出国（境）费为0万元，与上年无变化，主要原因为我局系统无因公出国情况。

  

（4）公务用车购置数为0，保有量8辆，同上年一致。

  

六、政府采购情况说明

  

西藏博物馆2021年度政府采购总额为4万元，其中：服务类4万元，_。

  

七、国有资产占有使用情况

  

截至2021年12月31日西藏博物馆共有车辆8辆同上年无变动。其中：其他用车 8 辆，其他用车主要是 日常业务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备:3 台（套），2021年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

  

八、预算绩效情况说明

  

一是严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，坚持全方位、全过程、全覆盖开展年初预算绩效管理工作，要求凡纳入项目库的项目必须申报绩效目标，开展自评考核。本着“谁申报、谁监控”的工作原则，督促对各单位开展事前、事中、事后的全程绩效跟踪和预算执行“双监控”；二是进一步完善预算执行工作，督促相关单位加大项目前期工作，推进项目开工建设及实施进度。三是为深入贯彻落实《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神和自治区财政厅相关绩效管理要求，切实推动文物系统预算绩效管理工作，我局成立了自治区文物局系统预算绩效管理工作领导小组（藏文物办字〔2023〕145号），全面领导区文物局系统预算绩效管理工作，并结合区文物局系统实际情况，制定了《西藏自治区文物局预算绩效管理暂行办法》（藏文物办字〔2021〕51号），2024年预算编制的20条建议及预算绩效目标指南，为绩效管理工作提供了制度保障。四是我局以季度为重要时间节点，积极主动组织开展局系统重点项目绩效跟踪监控，定期对项目预算执行进度和绩效完成情况进行通报，持续强化“花钱必有效、无效必问责”的绩效管理理念，同时多次召开绩效管理和预算执行工作专题会议，自觉找差距、补短板，狠抓落实，有力确保了政策目标落到到位。

  

九、扶贫资金情况说明

  

扶贫资金使用情况、绩效评价（自评及第三方评价）情况，不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）。

  

2021年度西藏博物馆不存在扶贫资金情况。

  

十、债务情况说明

  

_{政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。}(根据《西藏自治区财政厅关于印发＜西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）＞的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神）

  

2021年度西藏博物馆不存在债务情况

  

十一、重点、重大项目信息

  

2021年度，西藏自治区财政厅《关于下达西藏博物馆改扩建项目基建投资预算（拨款）的通知》（藏财建指〔2021〕014号）精神，下达西藏博物馆改扩建项目经费9300万元，支出为7150.5万元，预算执行进度为76.89%。

  

第四部分名词解释

  

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

  

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是事业基金、存款利息收入等。

  

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  

  

  

  

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