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（注：涉密信息不予公开）

西藏博物馆（部门）2023年度部门预算

2024年  01  月  31日

目  录

第一部分  西藏博物馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   西藏博物馆2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏博物馆2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

2023年西藏自治区文物局概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

西藏博物馆是我区唯一一所综合性国家一级博物馆，是自治区规模最大的文物收藏、保护、研究和展示中心，是重要的爱国主义教育基地、青少年教育基地、西藏旅游的窗口服务单位。展馆以其特色的文物、新颖的展览设计，为国内外游客、本地区群众打开了一扇了解西藏历史、文化、宗教的重要窗口，是拉萨重要的城市名片，是人们了解、认识和研究西藏历史和传统文化的重要场所，展示西藏社会主义建设和改革开放成果的重要窗口，拉萨重要的标志性人文建筑。西藏博物馆改扩建项目作为自治区“十三五”期间最大的文化工程之一，目前已在原址上进行改扩建工作。建成后的西藏博物馆新馆将从展览项目、教育功能、文物科保、学术研究、休闲服务等领域全面提升，力求建成国内一流、国际知名的博物馆，打造拉萨的“城市会客厅”，成为国内外游客、本地居民首选的文化休闲地。

二、部门预算单位构成

部门内设  9 个机构、行政上隶属于自治区文物局，为县级全额拨款事业单位，目前设有综合办公室、公共开发部、宣传教育部、展览部、文物科技保护中心、典藏研究部、文物信息资源中心、安全保卫部、文创开发中心等九个部门。

第二部分

西藏博物馆2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏博物馆2023年度部门预算数据分析

    一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算 9780.44  万元。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入,支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算 9780.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9780 万元，占 100   %；。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算 9780.44  万元，其中：基本支出 4229.22  万元，占 43.24 %；项目支出 5551.22  万元，占 56.76  %；。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算9780.44  万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 9780.44 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 9031.5  万元、社会保障和就业支出368.77  万元、卫生健康支出 148.58 万元、住房保障支出231.59  万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款9780.44 万元,比2022年执行数增加了 3182.71 万元，主要是-基本陈列展示（三期）经费下达4678万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 9031.5 万元、社会保障和就业支出 368.77  万元、卫生健康支出148.58 万元、住房保障支出 231.59  万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共预算文化旅游与传媒支出2023年预算数为 9031.5  万元，比2022年执行数增加了  3223.12 万元，增长 35.69 %。主要是人员工资及公用经费有所增加、项目资金增加。

3.一般公共预算社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为308.77万元，比2022 年执行数多12.94万元，增长4.19  %。主要原因是人员比上年有所增加。

5.一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为 148.58万元。比2022年执行数减少12.25 万元，下降8.24%。主要原因是比上年有所减少。

6.一般公共预算住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为 231.59万元，比2022年执行数增加 9.7万元，增长4.19  %。主要是增长人员基本工资及津贴补贴等，住房公积金缴费基数增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出 4229.22  万元，其中：

人员经费3699.89万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、食堂补助、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费 529.33  万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出）。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为29.49  万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元，公务接待费 2.8万元, 公务用车运行维护费 26.69万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少  0.24 万元，（减少）0.81  %，主要原因是加强财务管理，严格控制“三公”经费预算数，接待经费预算数比2022年无增加无减少，公车远行维护费比2022年度减少了0.24万元，压减0.81%。

因公出国（境） 0  团组、  0 人，公务用车购置 0  辆、保有 8辆、国内公务接待 10 批次、 120  人。按照预算预数预估接待次数及人次。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款 0  万元,比2022年执行数减少  0 万元，主要原因：无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额  3.69万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算  3.69万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 12  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆8辆其中：其他用车 8 辆，其他用车主要是 日常业务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备:3 台（套），2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0  辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金 5551.22  万元。其中：中央转移支付资金  465 万元，占年初项目支出预算总额的 5.38  %地方资金  5086.22万元，占年初项目支出预算总额的91.62  %。分别是西藏博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金797.14万元，西藏博物馆基本陈列展示（三期）4678万元，党建工作经费22.39万元，文创研发项目50万元，西藏博物馆车辆保险3.69万元；

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

       无扶贫资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

     无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。