标      题 西藏自治区粮食局粮油中心化验室2024年度部门预算
索引号 000014349/2024-00223 文      号
发布机构 发布日期 2024-02-01 18:47:01

时间: 2024-02-01 18:47:01 来源:

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西藏自治区粮食局粮油中心化验室

2024年度部门预算

  

2024131






第一部分  西藏自治区粮食局粮油中心化验室概况

一、部门主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  西藏自治区粮食局粮油中心化验室预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

十二、政府采购情况表

第三部分  西藏自治区粮食局粮油中心化验室预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分

西藏自治区粮食局粮油中心化验室概况

一、主要职能

西藏自治区粮食局粮油中心化验室(以下简称“粮油中心化验室”)作为西藏自治区粮食质量安全检验监测能力主要技术支持单位,2006年被国家粮食局纳入国家粮食质量安全监测体系,2007年挂牌“西藏国家粮食质量监测中心”。主要承担承担全区粮食质量安全风险监测、质量调查、品质测报,政策性粮食质量安全监测、监督抽检、XXX成品粮质量检查、“中国好粮油”质量抽检等工作,为服务粮食产业供应链、好粮油行动和产后服务体系及农户科学储粮提供技术支撑;协调、指导各地市级检验监测机构的业务工作;承担我区青稞及特色农产品标准体系建设工作;承担国家标准和技术方法、技术规范的试验验证,开展技术咨询、技术培训等工作;收集粮食质量安全等动态信息,提出有关工作建议和意见;依据国家和行业粮油标准以及国家有关规定,具备检验各种粮食质量指标、品质指标和主要食品安全指标及批量检验的能力,近年来,为我区食品安全和粮食质量安全工作发挥坚实技术支撑作用。

二、部门机构设置情况

粮油中心化验室为西藏自治区粮食和物资储备局(一级预算单位)下属二级独立预算单位,于1996年经自治区政府批准设置(藏机编字199642号)的公益一类事业单位,行政级别科级,核定编制10名,目前在编人数10人。

纳入西藏自治区粮食和物资储备局预算编制范围的二级预算单位包括西藏自治区粮食和物资储备局机关和粮油中心化验室,本次公开粮油中心化验室,局机关将单独予以公开。

第二部分

粮油中心化验室2024年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

粮油中心化验室2024年度部门

预算数据分析

一、部门收支总体情况

粮油中心化验室2024年收支总预算536.66万元。收入包括:一般公共预算拨款收入490.39万,上年结转46.27万元,其中:事业运行21.55万元、其他粮油物资储备事务支出24.72万元(基本户)。支出包括:社会保障和就业支出23.97万元、卫生健康支出11.52万元、住房保障支出20.77万元、粮油物资储备支出434.13万元、其他支出(基本户)24.72万元。

二、部门收入总体情况

粮油中心化验室2024年收入预算总量536.66万元,其中:一般公共预算拨款收入490.39万,占比85.44%;上年结转46.27万元,占比8.62%,与上年的收支总预算491.93万元相比增加44.73万元。主要原因是:基本支出增加和机动财力增加的原因。

三、部门支出总体情况

粮油中心化验室支出预算总量536.66万元,与上年的收支总预算491.93万元相比增加44.73万元。支出预算总量536.66万元中,基本支出233.27万元,占比43.47%; 项目支出229.55万元,占比42.77%;其他粮油物资储备事务支出(基本户)24.72万元,占比4.61%。主要原因同上,即基本支出增加和机动财力增加的原因。

四、财政拨款收支总体情况

粮油中心化验室2024年财政拨款收支总额为511.94万元,含年初预算490.39万元、上年结转21.55万元。与上年度的471.08万元相比增加40.86万元,主要原因同上。收入包括:一般公共预算当年拨款收入490.39万元,上年结转46.27万元;支出包括:社会保障和就业支出23.97万元,占比4.68%;卫生健康支出11.52万元,占比2.25%;住房保障支出20.77万元,占4.06%,粮油物资储备支出455.68万元,占89.01%。

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

粮油中心化验室2024年一般公共预算当年拨款490.39万元,比2023年预算执行数365.49万元增加124.90万元,增加34.17%,主要因素为基本支出的增加和机动财力经费的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

粮油中心化验室2024年一般公共预算当年拨款490.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.97万元,占比4.89%;卫生健康支出11.52万元,占比2.35%;住房保障支出20.77万元,占4.24%,粮油物资储备支出434.13万元,占88.53%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为23.97万元,与2023年执行数23.97万元持平。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为11.52万元,与2023年执行数11.52万元持平。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为20.77万元,与2023年执行数20.77万元持平

4.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)2024年预算数为434.13万元,比2023年执行数309.23万元,增加124.90万元,增加40.39%,主要原因是职务晋升、工资上涨等基本支出的增加和机动财力经费的增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

粮油中心化验室2024年一般公共预算基本支出282.39万元,其中:

人员经费237.92万元,主要包括:工资性支出233.27万元(其中:基本工资27.02万元、津贴补贴111.13万元、一次性奖金11.51万元)、行政事业单位养老保险缴费23.97万元、医疗保险缴费11.52万元、住房公积金20.77万元、其他社会保险缴费0.89万元(工伤保险费0.14万元,失业保险费0.75万元)、其他工资福利支出26.46万元(其中:煤油补贴0.14万元、个人取暖费2.15万元、加班补助3.24万元、独生子女费0.21万元、休假探亲费18.92万元、其他工资福利支出1.80万元)、对个人和家庭的补助4.65万元,其中:子女探亲交通费2.85万元、在职干部职工体检费1.80万元。

公用经费44.47万元,主要为商品和服务支出:办公费6.01万元、印刷费0.50万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费1.50万元、差旅费6.00万元、维修(护)费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.80万元、公务用车运行维护费6.00万元(含车辆保险1.00万元)、工会经费3.46万元、其他商品和服务支出14.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年度“三公”经费预算数为8.24万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7.44万元,公务接待费0.80万元。与2023年度“三公”经费预算情况对比:2023年度“三公”经费预算数6.72万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5.92万元,公务接待费0.80万元。2024“三公”经费预算数比2023年度预算数增加1.52万元,增涨22.62%,其中:车辆购置及运行费本年度比上年增加1.52万元,公务接待费与上年持平,主要原因是今年度财政将车辆保险调整至公用经费中的车辆购置及运行费,且今年度公用经费预算整体调高。

粮油中心化验室2023年度与2022年度“三公”经费执行情况对比:2023年,“三公”经费执行数5.66万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5.61万元(其中:基本支出公务用车运行费4.69万元、项目支出公务用车运行费0.92万元),公务接待费0.05万元,2023年度“三公”经费执行数低于当年度预算数,“三公经费”未超预算。2022年,“三公”经费执行数6.64万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6.56万元(其中:基本支出公务用车运行费5.58万元、项目支出公务用车运行费0.98万元),公务接待费0.08万元,2022年度“三公”经费执行数低于当年度预算数。2023“三公”经费执行数同比上年执行数所有降低,降低14.76%,主要原因是日常工作中严控“三公经费”开支,尽量避免不必要开支。

粮油中心化验室严格按照“三公”经费使用规定,坚持厉行节俭、反对浪费原则,“三公”经费执行数逐年下降,2021年至今无因公出国(境)。公务用车运行维护费使用不存在超预算、超标准、违规报销问题。公务接待费使用不存在无公函接待、一函多餐、违规公款吃喝、超预算、超标准、转移接待费到下属单位报销等问题。

2023年,因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有量2辆,国内公务接待1批次2严格按照规定控制陪同人员2024年,因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有量2辆,国内公务接待严格按照规定开展2024年,暂无因公出国(境)计划,国内公务接待严格按照实际工作需要进行,根据财政批复情况,本年度拟购置一辆公务用车。

八、政府性基金预算支出总体情况

粮油中心化验室2024年政府性基金当年拨款0万元,没有安排预算资金,比2023年执行数无增减。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

粮油中心化验室2024年政府性基金当年拨款0万元,无政府性基金“三公”经费预算,比2023年执行数无增减。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2024年粮油中心化验室机关运行经费财政拨款预算44.47万元,比2023年预算数33.04万元增加11.43万元,增加34.59%,主要原因是今年度财政将车辆保险调整至公用经费中的车辆购置及运行费,且今年度公用经费预算整体调高。

(二)政府采购情况说明。

2024年局机关政府采购预算总额1.00万元,为车辆保险项目。

(三)国有资产占有使用情况说明。

粮油中心化验室共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、保障日常用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于下乡出差调研的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。根据财政批复情况,本年度拟购置一辆公务用车。        

(四)预算绩效目标管理情况。

2024年粮油中心化验室实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理14个,资金490.39万元,全部为一般公共预算拨款收入。由于粮油中心化验室行政级别为科级,目前在编仅有10人,人员和经费相对较少,故无重点项目。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

(六)政府债务情况。

(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。)

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业运行(粮油物资事务)反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出及项目支出。

十一、一般行政管理事务(粮油事务)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  


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