目 录

第一部分 西藏日报社部门概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 西藏日报社部门预算明细表

第三部分 西藏日报社部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏日报社部门概况

一、主要职能

《西藏日报》是中共西藏自治区委员会机关报。是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是党的喉舌。承担宣传党的路线、方针、政策和重要新闻报道及为全区社会主义物质文明和精神文明建设服务的任务。其主要职责是：

（一）以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论为指导，在区党委的领导下，紧紧围绕新时期西藏工作的指导方针，搞好反对分裂、维护祖国统一、加强民族团结和全区各项事业发展的宣传。

（二）坚持正确的舆论导向，积极宣传党的路线、方针、政策，大力宣传各行各业建设中的典型经验和涌现出的先进人物，引导群众积极投身西藏的两个文明建设。

（三）积极反映群众所关心的社会热点、改革难点问题和广大群众的呼声，弘扬真、善、美，揭露假、恶、丑；编好内部参考，主动向区党委、区人民政府反映有关重要情况，起到政府联系群众的桥梁和纽带作用。

（四）利用新闻传媒的优势，向全国和世界宣传西藏，扩大西藏的影响，让国内、国际进一步了解西藏，促进西藏的建设发展。

二、部门（单位）机构设置情况

    西藏日报社内设 3  个机构，1、西藏日报社（本级）内设9个处室：政工人事处、办公室、计划财务处、总编室、藏文编辑部、汉文编辑部、记者部、印刷厂、高原新农村，编制406名；2、中国西藏新闻网(二级）编制50名；3、西藏商报社(二级）编制10名。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括： 

1、西藏日报社本级（差额）

    2、中国西藏新闻网（全额） 

    3、西藏商报社（差额）

第二部分

西藏日报社部门2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏日报社2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算23924.44万元。收入包括：一般公共预算拨款收入18902.86万元、事业单位经营收入3490.56万元、上年结转1531.02万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出18894.47万元、社会保障和就业支出1914.92万元、卫生健康支出614.32万元、住房保障支出969.71万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量23924.44万元，同比增加2330.81万元，主要原因是：1.结转新闻采编大楼消防设施维修改造、周转房维修改造、综合经营管理项目及《人民日报》（藏文版）经费；2、新增人员经费、公用经费。其中：上年结转1531.02万元，占6.4%；2024年一般公共预算拨款收入18902.86万元，占79.01%；事业单位经营收入3490.56万元，占14.59%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量23924.44万元，同比增加2330.81万元，主要原因是：1.结转新闻采编大楼消防设施维修改造、周转房维修改造、综合经营管理项目及《人民日报》（藏文版）经费；2、新增人员经费、公用经费。其中：基本支出15670.52万元，占65.5%；项目支出8253.91万元，占34.5%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算20433.88万元，同比增加2190.36万元，主要原因是：1.结转新闻采编大楼消防设施维修改造、周转房维修改造、综合经营管理项目及《人民日报》（藏文版）经费；2、新增人员经费、公用经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入18902.86万元、上年结转1531.02万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出16918.79万元、社会保障和就业支出1914.92万元、卫生健康支出614.32万元、住房保障支出985.85万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款18902.86万元,比2023 年执行数增加1826.36万元，主要原因：1.2024年人员增加，人员经费、公用经费相对增加；2.新增办公用房维修改造项目1425.93万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款18902.86 万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出15403.91万元，占81.49%；社会保障和就业支出1914.92万元，10.13%；卫生健康支出 614.32万元，占3.25%；住房保障支出 969.71 万元，占5.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款18902.86万元,主要用于以下方面：

1.207文化旅游体育与传媒(类)20706新闻出版电影(款)2070605出版发行(项)预算数为13754.97万元，比2023年执行数增加2777.11万元，增加25.3%，主要是因为增加了办公用房维修改造项目1425.93万元、数字化项目300万元及人员经费、公用经费相对增长；

2.207文化旅游体育与传媒(类)20706新闻出版电影(款)2070604新闻通讯(项)预算数为1660.93万元，比2023年执行数减少793.5万元，下降32.33%，主要是因为2023年结转新闻网技术升级改造669.37万元及电路月租项目149万元。

3.208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1276.59万元，比2023年执行数减少6.33万元，下降0.5%，主要是因为2024年新增人员，养老保险年初预算增多。

4.208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)638.33万元，比2023年执行数增加51.26万元，增长8.73%，主要是因为2024年新增人员，职业年金年初预算增多。

5.210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项)预算数为614.32万元，比2023年执行数增加18.36万元，增长3.08%，主要是因为2024年新增人员，医疗缴纳年初预算增多。

6.221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金支出预算数为957.71万元，比2023年执行数增加25.3万元，增长2.71%，主要原因是2024年人员增加，住房公积金缴纳相对增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出12179.97万元，其中：

人员经费10754.93万元，主要包括工资性支出（基本工资1156.41万元、津贴补贴4094.74万元、奖金437.60万元）、机关事业单位养老保险缴费1416.11万元、其他社会保险缴费（失业保险44.25万元、工伤保险8.86万元）、其他工资福利支出（个人取暖费60.92万元、独生子女费0.16万元、煤油补贴3.84万元、加班补助62.46万元、休假探亲费744.73万元、其他工资福利支出）、职业年金缴费638.33万元、住房公积金1062.42万元、职工基本医疗保险缴费681.51万元、对个人和家庭的补助（抚恤金26.93万元、生活补助81.22万元、医疗费补助79.96万元、其他对个人和家庭的补助54.50万元）。

     公用经费1425.03万元，主要包括：商品和服务支出（办公费102.69万元、印刷费0.6万元、水费18万元、电费45万元、邮电费5万元、取暖费11.90万元、差旅费128.24万元、因公出国(境)费用30万元、维修(护)费84.50万元、培训费34万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费120.95万元、公务通讯补贴94.60万元、食堂补助482.55万元、邮寄费1.32万元、其他商品和服务支出148.9万元）、工会经费113.77万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为173.75万元，其中：1.因公出国（境）费30万元，比2023年增长100%，原因：2024年我单位安排职员出国采访交流 ；2.公务用车购置0万元，与2023年无增减变化；3.公车运行费140.75万元，比2023年增加34.51万元，原因：(1)中国西藏新闻网2024年新增车辆保险1.27万元及车辆购置项目19.80万元，(2)西藏日报社及其二级单位是党和政府联系群众的桥梁和纽带，承担着宣传党的路线、方针、政策和重要新闻报道，经常前往各地市采访宣传报道，公务用车频繁。4.公务接待费3万元，比2023年新增1万元。“三公”经费预算比2023年增加65.51万元，增长60.52%。

2024年因公出国（境）个2团组、19人，公务用车购置1辆、保有32量，国内公务接待7批次、71人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门不存在政府性基金预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门不存在政府性基金“三公”经费

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏日报社为（差额事业单位）、中国西藏新闻网（全额事业单位）、西藏商报社（差额事业单位），不存在机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额2334.20万元，其中：政府采购货物预算276万元、政府采购工程预算1425.93万元、政府采购服务预算632.27万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆32辆，其中，其他用32车辆，其他用车主要是业务（出采访）的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。原因是：西藏日报社（机关）和西藏商报社属于差额事业单位，是按照企业化财务管理制度进行，固定资产没有纳入一体化系统。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理56个，资金22393.42万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金22393.42万元。重点项目实行绩效目标管理1个，名称“信息系统运行及维护”资金487.25万元，占2.20%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏日报社2024年度没有安排扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

西藏日报社2024年度无任何政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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