中共西藏自治区委员会办公厅

2024年度部门预算

 2024年1月28日

目 录

第一部分 中共西藏自治区委员会办公厅概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 中共西藏自治区委员会办公厅预算明细表

第三部分 中共西藏自治区委员会办公厅预算数据分析

一、自治区党委办公厅2024年度收支总体情况

二、自治区党委办公厅2024年度收入总体情况

三、自治区党委办公厅2024年度支出总体情况

四、自治区党委办公厅2024年度财政拨款收支总体情况

五、自治区党委办公厅2024年度一般公共预算支出总体情况

六、自治区党委办公厅2024年度一般公共预算基本支出总体情况

七、自治区党委办公厅2024年一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共西藏自治区委员会办公厅概况

一、主要职能

中共西藏自治区委员会办公厅是自治区党委的综合部门，为正厅级，负责推动自治区党委决策部署的落实，按照自治区党委要求协调有关方面开展工作，承担自治区党委运行保障具体事宜，加挂自治区党委保密委员会办公室、自治区国家保密局、自治区档案局牌子。主要职能是：

1.负责起草或组织起草以自治区党委或自治区党委办公厅名义的综合性材料、党内法规、规范性文件以及其他文稿服务工作；保证自治区党委日常工作正常运转。

2.负责中央及自治区党委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

3.负责围绕自治区党委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合及报送，为自治区党委决策提供依据和服务；负责相关文件、讲话稿、函件的翻译工作。

4.负责自治区党委总值班工作，承办自治区党委各类文电、档案等，传递各类涉密文件及物件；负责自治区党委与各有关部门和单位的协调联络工作。

5.负责以自治区党委名义召开的重要会议的会务工作，协调安排自治区党委领导的各类公务活动。

6.负责自治区党委及办公厅后勤、接待、行政事务及安全保卫等服务保障工作。

7.负责全区保密工作规划、宣传教育、监督管理等工作。

8.负责全区档案工作的统筹规划、宏观管理、监督检查、业务指导和各单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

9.管理自治区党委机要局（自治区密码管理局）、自治区党委党史工作委员会研究室（自治区地方志办公室）、自治区档案馆、自治区专用通信局。

10.完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门单位构成。

纳入自治区党委办公厅2024年部门预算编制范围的单位包括自治区党委办公厅、自治区党委机要局（自治区密码管理局）和自治区党委党史研究室（自治区地方志办）三个部门。

（二）部门机构设置。

自治区党委办公厅为财政一级预算单位，统一管理核算自治区党委办公厅、自治区党委机要局（自治区密码管理局）、自治区党委党史研究室（自治区地方志办）财务；统一管理自治区档案馆、自治区专用通信局、迎宾馆(自收自支三级事业单位)。

（1）自治区党委办公厅。

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意见》，办公厅设下列内设机构。

18个正处级行政处室：办公室（下设秘书科、综合管理科、安全保卫科）、秘书处（下设文电科、核文科、文印科）、综合一处、综合二处、调研处、常委办公室（下设会议科、活动科）、自治区党委总值班室（下设文电室、档案室）、自治区党委督查室（下设综合服务科、专项督办科、决策督查科）、信息综合处、法规处、保密业务指导处、保密科技与监督处、档案综合法规处、档案业务指导处、机要交通处、接待处、财务处、人事处（机关党委）（下设人事管理科、离退休人员服务科）。

6个正县级事业单位：机关后勤服务中心、翻译室（参公）、信息中心、迎宾馆（自收自支三级事业单位）等。

1个副县级事业单位：电话通信服务室。

1个正科级事业单位：文印中心。

（2）自治区党委办公厅管理的4个副厅级机构。

自治区党委机要局（区密码管理局）：根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意见》，中共西藏自治区委员会机要局（以下简称自治区党委机要局）作为部门管理机构，由自治区党委办公厅管理，为副厅级，加挂自治区密码管理局牌子，设5个正处级处室1个副县级事业单位。

自治区党委党史研究室（区地方志办）：为参照公务员法管理的副厅级事业单位，设6个正县级单位：综合处、党史研究处、地方志业务指导处、地方志编审处、刊物编辑部、年鉴编撰处；1个正县级事业单位为西藏革命建设改革纪念馆。

自治区档案馆：为参照公务员法管理的副厅级事业单位，设7个正县级单位：办公室（机关党委）、业务指导处、法规宣传处、档案保管利用一处、档案保管利用二处、档案保护技术处、编译研究室。

自治区专用通信局：为参照公务员法管理的副厅级事业单位，设4个副县级单位：办公室、运行维护部、工程部、客户服务部；6个副县级直属机构：区日喀则专用通信局、区山南市专用通信局、区林芝市专用通信局、区昌都市专用通信局、区那曲市专用通信局、区阿里地区专用通信局。

第二部分

中共西藏自治区委员会办公厅

预算明细表

第三部分

中共西藏自治区委员会办公厅

预算数据分析

一、自治区党委办公厅2024年度收支总体情况

自治区党委办公厅2024年收支总预算27,679.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、事业、上级补助、附属单位上缴、事业单位经营及其他收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、自治区党委办公厅2024年度收入总体情况

自治区党委办公厅2024年收入总量27,679.99万元，同比减少2,925.49万元，减少9.56%，减少主要原因是2023年度项目执行良好，结转资金量大幅下降。其中：一般公共预算拨款收入26,882.85万元，占总收入的97.12%；上年结转797.14万元，占总收入2.88%。

三、自治区党委办公厅2024年度支出总体情况

自治区党委办公厅2024年支出总量27，679.99万元，同比减少2,925.49万元，减少9.56%，减少主要原因是2023年度项目预算执行良好，结转资金量大幅下降。其中：基本支出16,572.25万元，占总支出的59.87%，同比增加1,639.75万元，增长10.98%，增长主要原因：一是增加精神文明奖；二是西藏革命建设改革纪念馆成立专班运行，增加工作人员；三是2024年车辆保险在基本支出核算。项目支出11,107.74万元，占总支出的40.13%，同比减少4565.24万元，下降29.13%，减少原因主要是2023年度项目预算执行良好，结转资金量大幅下降。

四、自治区党委办公厅2024年度财政拨款收支总体情况

自治党委办公厅2024年财政拨款收支总预算27,679.99万元，同比减少2,925.49万元，下降9.56%，下降主要原因是2023年度项目预算执行良好，结转资金量大幅下降。收入包括：一般公共预算资金当年拨款收入26,882.85万元，上年结转797.14万元，无政府性基金、国有资本经营预算资金收入。支出包括：一般公共服务支出20,799.33万元，文化旅游体育与传媒支出925.61万元；社会保障和就业支出1,729.97万元；卫生健康支出768.43万元；住房保障支出3,456.65万元。

五、自治区党委办公厅2024年度一般公共预算支出总体情况

自治区党委办公厅2024年一般公共预算支出总预算27,679.99万元，其中：一般公共预算当年拨款支出26,882.85万元，上年结转797.14万元。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

自治区党委办公厅一般公共预算当年拨款26,882.85万元，比2023年执行数增加6,472.17万元，增长31.71%，增长主要原因：一是部分信息化建设项目免费运维到期，增加运维费；二是前期项目尾款列入2024年预算；三是增加西藏革命建设改革纪念馆基建及展陈项目支出；四是增加精神文明奖及人员；五是危房拆除；六是因报废设备增加办公设备购置支出；七是增加机动经费。

一般公共预算当年财政拨款变化情况表（单位：万元）

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况。

一般公共预算当年拨款26,882.85万元，主要用于：一般公共服务支出（类）20,143.22万元，占74.93%；文化旅游体育与传媒支出（类）925.61万元，占3.44%；社会保障和就业支出（类）1,729.97万元，占6.44%；卫生健康支出(类) 768.43万元，占2.86%；住房保障支出(类) 3,315.62万元，占12.33%；

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算18,708.50万元，比2023年执行数增加1,587.49万元，增长9.27%；增长原因：一是信息化建设项目免费运维到期，增加运维费；二是因报废设备增加办公设备购置支出；三是增加精神文明奖及人员。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）预算354.68万元，与2023年相比此项为新增，新增原因是项目分类变化。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）预算1,080.04万元，与2023年相比此项为新增，新增原因：一是项目分类变化，二是增加西藏革命建设改革纪念馆布展项目及机动经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）预算925.61万元，与2023年相比此项为新增，新增原因是增加西藏革命建设改革纪念馆基建经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算1,365.42万元，比2023年执行数增加40.7万元，增长3.07%，增长原因是正常调资及人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算300万元，比2023年执行数增加100万元，增长50%，增长原因是按照2024年预计退休人员需缴费量测算申报预算。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）预算63.93万元，与2023年相比此项为新增，新增原因是公益性岗位补贴以前年度预算在年中追加，2024年纳入年初预算。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算0.62万元，与2023年相比此项为新增，新增原因是高龄老人补贴以前年度预算在年中追加，2024年纳入年初预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算657.08万元，比2023年执行数增加19.62万元，增长3.08%，增长原因是正常调资及人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算111.35万元，比2023年执行数减少0.31万元，下降0.28%，减少原因是人员变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1,044.23万元，比2023年执行数增加28.40万元，增长2.80%。增长原因是正常调资及人员变动。

12.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）预算2,271.39万元，与2023年相比此项为新增，新增原因是危房拆除。

六、自治区党委办公厅2024年度一般公共预算基本支出总体情况

自治区党委办公厅2024年一般公共预算基本支出16,572.25万元，其中：

人员经费14,553.94万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费（医疗保险、生育保险）、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费及其他）、职业年金缴费、住房公积金缴费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助及其他）等。

公用经费2,018.31万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出）、工会经费、残疾人就业保障金。

七、自治区党委办公厅2024年一般公共预算“三公”经费支出总体情况

自治区党委办公厅2024年“三公”经费预算1,022.75万元，比上年增加139.64万元，增长15.81%，增长主要原因是增加了结转的公车购置费预算。

1.因公出国（境）费2023、2024年年初均无预算，2023年年底临时增加因公出国（境）工作任务，调剂增加因公出国（境）预算5.78万元，因年底结账未全部结算支出，结转2.66万元2024年支出，2024年暂无新的因公出国（境）团组计划。

2.公务用车购置及运行费预算925.09万元。其中：公车购置结转年底追加预算220万元，2023年年初无此预算；公务用车运行费预算705.09万元，同比减少78.02万元，下降9.96%，下降原因是专项督查任务调整减少了公车运维费支出。截止2023年12月31日，公务用车保有量92辆。2024年计划购置公车5辆，调拨2辆，合计增加7辆公务用车。

3.公务接待费预算95.00万元，同比减少5万元，下降5%，下降原因是按照统一压减要求及实际支出情况下调公务接待费预算。2024年预计接待各级团组260批次、2800人次。

八、政府性基金预算支出总体情况

自治区党委办公厅2024年没有使用政府性基金安排的预算收支。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

自治区党委办公厅2024年不存在政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2024年自治区党委办公厅部门预算机关运行经费2,018.31万元，同比增加260.81万元，增长14.84%，增长原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明。2024年自治党委办公厅政府采购预算总额6,437.88万元，其中：货物预算955.2万元，工程预算3,841.96万元，服务预算1,640.72万元。

（三）国有资产占用使用情况说明。截至2023年12月31日，自治区党委办公厅车辆编制107辆，实有车辆92辆，其中：副部（省）级以上领导干部用车7辆，机要通信用车9辆，应急保障用车6辆，特种专业技术用车2辆，一般执法执勤用车2辆，离退休干部服务用车2辆，一般公务用车64辆。单价50万元以上的通用设备25台（套）；单价100万元以上的专用设备5台。

2024年当年预算未安排车辆购置经费，上年结转车辆购置经费220万元。有2台单位价值50万元以上通用设备购置预算，有1台单位价值100万元以上专用设备购置预算。

（四）预算绩效目标管理情况。自治区党委办公厅2024年财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目共19项，资金合计11,107.74万元。其中：一般公共预算当年拨款10,310.60万元。作为重点项目实行绩效目标管理的项目是周转房维修改造项目1个，预算2,271.39万元，占年初项目支出预算总额的22.03%。重点项目绩效目标表附后公开。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

自治区党委办公厅2024年没有使用扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

自治区党委办公厅2024年无政府债务。

其他。

以上公开数据不含涉密数据，整体绩效目标含涉密事项不予公开。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到当年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。