目  录

第一部分  拉萨中学概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨中学部门（单位）预算明细表

第三部分  拉萨中学部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

拉萨中学概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策；按照办学要求组织教学；制定学校的发展规划、教育教学计划并组织实施；加强师资队伍建设；管理学校行政事务、后勤及其他工作。承办自治区教育厅交办的其他工作。落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，促进学生全面而有个性的发展，为学生适应社会生活、高等教育和职业发展做准备，为学生终生发展奠定基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门（单位）机构设置情况

内设机构5个（正科级）：办公室（政工人事科）、教务科、政教科、教育科学研究室、现代技术教育中心。

第二部分

拉萨中学2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

拉萨中学2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算17,914.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入15,831.08万元、上年结转2,083.14万元；支出包括：教育支出15,489.92万元、社会保障和就业支出1,114.78万元、卫生健康支出511.86万元、住房保障支出797.66万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量17,914.22万元，同比增加4,729.32万元，主要原因是：项目资金增加。其中：上年结转2,083.14万元，占11.63 %；2024年一般公共预算拨款收入15,831.08万元，占88.37%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量17,914.22万元，同比增加4,729.32万元，主要原因是：项目资金增加。其中：基本支出12,445.51万元，占69.47%；项目支出5,468.71万元，占30.53%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算17,697.76万元，同比增加4,512.86万元，主要原因是：项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入15,831.08万元、上年结转1,866.68万元；支出包括：教育支出15,273.46万元、社会保障和就业支出1,114.78万元、卫生健康支出511.86万元、住房保障支出797.66万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款17,697.76万元,比2023 年执行数或增加3,116.98万元，主要原因：项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款17,697.76万元,主要用于以下方面：教育支出15,273.46万元，占86.3%；社会保障和就业支出1,114.78万元，占6.3%；卫生健康支出511.86万元，占2.89%；住房保障支出797.66万元,占4.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为15,273.46万元，比2023年执行数增加2,636.23万元，增加20.86%。主要是项目资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为1,063.62万元，比2023 年执行数增加189.84万元，上升21.73%。主要是人员工资上涨使得缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为51.16万元，比2023 年执行数增加51.16万元。主要是退休职工职业年金清算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为511.86万元，比2023 年执行数增加129.58万元，上升33.90%。主要是人员工资上涨使得缴费基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为797.66万元，比2023 年执行数增加112.42万元，上升16.41%。主要是人员工资上涨使得缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出12，229.05万元，其中：

人员经费10,892.21万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（三包经费、免费教育经费等）。

公用经费1,336.84万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为13.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费12.54万元，公务接待费1万元。“三公”经费预算比2023年减少10.23万元，压缩43.04%，主要原因是按照相关规定，进行正常压减。公车运行费预算比2023年减少10.23万元，压缩44.93%，主要原因是按照相关规定，进行正常压减。公务接待费预算比2023年减少0万元，压缩0%，无相关变化。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有量6辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2024年度没有机关运行经费安排。

（二）政府采购情况说明。

2024年我单位政府采购预算总额2,985.41万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2,985.41万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，我单位共有车辆6辆，其中，其他用车辆6辆，其他用车主要是外出办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金15,831.08万元，其中：中央转移支付资金884.9万元，地方资金14,946.18万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位不存在政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。